汽车公司过程审核记录-顾客产品要求的确定和评审控制程序

无锡云天汽车配件有限公司产品要求的确定与评审控制程序版本/修改码：A/0Q/1目的明确顾客对产品的要求，并通过评审满足这些要求，从而提高顾客满意度。2范围适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。3职责营销部负责对与顾客有关的过程进行归口管理，确定顾客的产品要求与期望，组织对合同/订单进行评审。对合同/订单的规范、准确性负责，并负责与顾客沟通。负责评审满足合同/订单要求的物资采购的能力。技术部评审满足合同/订单要求的新产品开发能力和工艺加工能力;生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。质管部负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。财务部负责评审价格的合理性。总经理负责批准长期供货协议及特殊合同的合同/订单评审表。4工作程序长期供货协议长期供货协议：公司与顾客签订的一段时间内的供货合同（一般为一年）。与公司有长期供货协议的顾客，每次订货时只需向公司发出订单。与公司无长期供货协议的顾客，每次订货时，应与公司签订订货合同。长期供货协议评审后经总经理批准，加盖合同专用章后生效。合同/订单的分类a)常规合同/订单：针对公司已有产品（老产品）所订的合同/订单；b)特殊合同/订单：常规合同/订单以外的合同/订单。包括二种：（1）针对开发新产品或有附加技术要求的老产品所签订的合同/订单；（2）产品交付期要求特急的合同/订单。顾客产品要求的确定营销部负责对顾客产品要求的确定，产品要求包括：a)顾客明确规定的要求，既有产品本身的质量、安全、特殊特性要求，也包括价格、交付和交付后活动、再利用、对环境的影响的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等方面的要求。b)顾客没有明确规定，但规定或预期的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求（如对产品安全性的要求等），公司为满足顾客要求应做出承诺。c)与产品有关的法律法规要求（包括适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃全过程所有适用的政府、安全与环境法规的要求等）。d)公司附加的对顾客的责任。这是公司自己主动承诺实现的要求（如为超越顾客的期望所附加的要求等）。产品要求应形成文件，如合同草案、技术/质量协议、产品标准、服务承诺等。对于顾客的口头订单，如仅是通过电话、面谈等口头方式提出要求的情况，营销部在接受顾客的要求之前，应将相关内容填入《口头订单确认表》，营销部主管人员确认后，应负责将其传真给顾客，由顾客确认无误后再传真过来；或从电话上复读给顾客听，得到其肯定，记录确认人的姓名。对顾客指定的特殊特性，技术部在过程设计和过程控制的文件上（如FMEA、控制计划、作业指导书等），使用顾客规定的符号（或公司自定的等效符号）来标识顾客指定的或公司自定的特殊特性，具体执行《产品质量先期策划控制程序》。产品要求的评审产品要求的评审应在合同/订单签订之前进行，由营销部牵头，组织技术、质量、生产、采购等方面人员对与产品有关的要求进行评审。产品要求评审的内容产品的各项要求是否合理、明确并形成文件；顾客各项要求是否有含糊不清，或有与以前投标、询价等表述不一致之处；有关的特殊内容是否得到了说明。是否符合有关法律、法规、标准的要求。顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。公司的附加要求能否兑现。公司是否有履行产品、合同/订单要求以及服务承诺的能力。与以前表述不一致的合同/订单要求已予以解决。产品要求评审的方式产品标准的评审，采用技术部经理签字批准的方式。技术/质量协议、服务承诺文件的评审，采用总经理签字批准的方式进行。对于常规合同/订单的评审：a)对公司有现货的合同/订单的评审营销部授权的销售人员从成品台账中查到有现货时，则到仓库进行核查，确认公司有现货能及时交货后,可直接在合同/订单草案上加盖“合同已评审”印章，并签上授权评审者的姓名、日期，即完成合同评审，不必填写《合同/订单评审表》。b)对公司无现货的常规合同/订单的评审由营销部主管销售人员，直接持合同/订单分别与供应和生产主管人员进行沟通，确认能按正常计划采购原材料和组织生产，确保按时交付后，则在合同/订单上加盖“合同已评审”确认印章，并签上营销部授权评审者姓名、日期，完成评审，也不必填写《合同/订单评审表》。对交货期要求特急特殊合同/订单的评审：对于交货期要求特急的合同/订单，营销部应负责填写《合同/订单评审表》，组织采购人员评审物料采购能力，生产部评审生产和准时交货能力，应分别在《合同/订单评审表》签名确认，即完成评审。对于新产品或有特定技术要求的特殊合同/订单的评审以专题会议的形式进行，由营销部牵头，总经理主持，营销、技术/质量、生产、采购、财务等方面的人员参加。（1）评审前，由营销部填写《合同/订单评审表》，并通知各有关部门。（2）评审的内容：①组织制造可行性论证与顾客签订某种合同之前，技术部应组织多方论证小组进行制造可行性研究和确认，即在所需的统计过程能力和规定的产量下，对该产品的设计(制造过程)、材料或加工是否符合所有工程要求的适用性评审。它涉及到进度安排、资源、开发成本、技术和投资风险等因素，进行调查、研究、分析和评价，技术方面要识别新的技术要求，公司能否设计和开发，满足产品的结构/性能要求，包括评审新产品/工艺设计和工装准备的前置周期。形成《产品制造可行性分析报告》，确认制造该产品的可行性。顾客的自行设计不排除公司评定该设计制造可行性的责任。.②采购方面要分析能否采购到新产品所需的原材料、外协加工，并评审采购前置时间。③检验方面要评审公司目前是否具有新产品所需的检测能力。④生产方面评审生产周期能否确保满足交付日期的要求。⑤财务方面对成本和利润进行核算。⑥营销方面应对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审（4）《合同/订单评审表》中确认并签名。最后由总经理批准。（5）总经理指定成立APQP小组，开展产品质量先期策划，按《产品质量先期策划控制程序》和《设计和开发控制程序》的要求进行管理。（6）在合同/订单评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时,营销部负责与顾客联系，征求其书面意见。当公司生产的产品品种、规格众多，销售渠道亦多种多样（如网上销售、广告促销、参加订货会、展销会、贸易洽谈会等），对每个订单都进行正式的评审是不实际的，此时，公司代之以对有关的产品信息（如产品样本、产品目录、产品广告内容等）进行评审。对已列入公司产品样本/目录的产品，公司不再进行评价，而仅由主管人员对顾客所提出的交货期、交付方式、价格、附加要求等进行审查。对网上订单评审的放弃应得到顾客的授权。产品要求的落实技术/质量协议、产品标准、服务承诺文件经批准后即生效。合同/订单的执行4.5.2.1合同评审后，由营销部销售人员根据合同草案与批准的评审结果，代表公司与顾客签订正式合同。营销部应将合同和订单登录于《合同执行情况统计表》。营销部应确保按合同要求100％准时交付。合同签订后，根据需要负责将相关的文件发到有关部门作为开发、生产、采购、检验和出货等的依据。4.5.2.3对于无现货的常规合同/订单，营销部负责将顾客订单及填写的《生产计划》)传递给生产部和采购部，作为进行生产和采购的依据。营销发货人员应主动掌握合同/订单的执行情况，及时向顾客交付合格的产品，若发生实际与合同不一致应及时与顾客沟通解决。产品要求的变更当产品要求是由于顾客的原因需要变更时，营销部应按原评审程序对产品要求重新进行评审，同时对相应的文件进行修改，营销部应填写《信息联络单》，将有关文件更改的内容通知相关部门。4.6.2当产品要求是由于公司的原因需要变更时，营销部应填写《合同变更确认书》传递给顾客，必须取得顾客的书面认可。若顾客不同意合同变更，由营销部与顾客协商解决。合同变更如果涉及到生产计划更改时，营销部应填写《信息联络单》，通知有关部门和人员调整生产计划。合同/订单的保存所有合同/订单及其后的修订文件，以及《合同/订单评审表》均由营销部负责存档。传真件存档时应复印一份，以防传真件失效。与顾客的沟通见《顾客服务控制程序》。营销部应对合同执行情况进行监视，填写《合同执行情况统计表》。5引用文件Q/文件控制程序Q/服务控制程序6记录JLP12-01合同/订单评审表合同