有害物质过程管理体系手册

有害物质过程管理体系手册修订历史版本修改日期1首版发行2更新管理者代表，增加产品无有害物质保证系统更新管理者代表、组织架构4制内容5新编写本公司依据欧盟之相关规定(2011/65/EU,)、中国RoHS(中华人民共和国：电子信息产品污染控制管理办法)及IECQQC080000:2017有害物质过程管理体系方针(5.2)全面满足法律法规及客户的有害全面满足法律法规及客户的有害物质环保要求，采用环保材料预防污染全员参与持续改进IECQQC080000:2017有害物质过程管理体系总目标(6.2)环境管理物质而造成客户投诉案件0次/年产品环境管理者代表任命书(5.3)XXX汽车零部件有限公司的指定管理者代表(DMR)。保证的要求.6.GP不合格品之异常处理流程依《GP异常矫正及预防管理办法》处理.日期：2018年10月7日组织简介○1.目的和范围目的为实现本公司产品遵循《禁用环境管理物质规范》方面规定之产品环境管理物质范围本手册按IS09001:2015《质量管理体系要求》要求及IECQQC080000:2017《有的活塞环的生产和服务的范围，也适用于第三方对公司进行的有害物质流程管理管理体系2.规范性引用文件适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。IECQ03-5,程序规则-第5部分：ISO9000:2015,质量管理体系-基ISO9001:2015,质量管理体系-要求品环境质量管理系统及相应的管理组织，简称“GP管理系统”.该系统是与本公司之ISO系统相兼容.“产品环境管理者代表”.3.4GP:GreenProduct的缩写，即为保护全球环境所推展的产品环境品质保证3.8GP供应商：欲提供本公司GP材料的供应商。3.9GP合格供应商：有能力提供达到WHFL-GI-001规范的环境管理物质管理标准的产品且3.10GP产品：由客户外包给飞龙加工的绿色产品.3.11原材料：经加工构成GP产品的材料除此之外、本手册引用IS09001:2015《质量管理体系标准》要求及IECQQC080000:20174.0组织所处的环境4.1组织所处的环境2)公司的HSF目标；3)公司提供HSF产品的能力；注1:外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管注2:内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。4.2员工及相关方的需要和期望1)直接顾客；2)最终使用者；3)供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4)立法机构；5)其他与公司利益有关的个人或组织。4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调4.4.1总则为实现组织的预期结果，包括提高其HSF绩效，组织应根组织建立并保持HSPM体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。5领导作用5.1.1总则5.1.2以顾客为关注点5.2.1制定HSF方针IECQQC080000:2017有害物质过程管理体系方针，*全面满足法律法规及客户的有害物质环保要求，采用环保材料预防污染全员参与持续改进在与相关方沟通时(譬如网站公布、公告、邮件等方式),可向相关方说明公司HSF方针.本公司HSPM组织架构图，以及职能分配表(另附)管理者代表5.3.2各部门职能分配表1)制定HSF方针；2)审核本管理手册；3)审批程序文件；5)审核目标、指标和HSPM方案7)审批重要有害物质因素。8)组织相关人员进行风险分析及评估9)负责公司内外部信息交流；c)品质部4)负责纠正措施的跟踪验证；5)负责HSF法律法规的获取确认；6)协助管理者代表有害物质的识别与评价8)对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改；9)负责生产过程中的应急准备与响应的实施；10)负责检验测量仪器设备的维护和校准，对于没有校准能力的仪表，按期送权威部门校准d)管理部1)负责全体员工的培训管理工作；3)负责基础设施验证；e)采购部1)负责物资及有毒有害化学品的采购、运输；f)工程部1)负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用；3)负责所管辖相关方的HSF管理；4)负责生产工艺的改进及革新，以预防事故、降低HSF风险。5)负责公司施工现场的作业环境和风险的监测；7)负责本部门的HSF协商与信息交流，并配合管理部的信息交流以。2)销售人员负责有关相关方的HSF要求受理。3)负责销售和发务过程中的应急准备与响应的实施；4)负责所管辖相关方的HSF管理；5)负责做好有关HSF宣传工作。h)制造部5)负责产品(半成品、成品)的测试。10)负责应急准备和响应方案的制定和实施；j)EHS部2)对基础设施的验证；相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，预防和减b)从事可能影响产品和服务HSF符合性工作的人员能力不足，包括员工、6.1.2组织6.2HSF目标及其实现的策划环境管理物质而造成客户投诉案件0次/年部门目标：另附6.3变更的策划7.1.1总则b)需要从外部供方获得的资源。7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1为了确保各项输出符合HSF要求，公司确定了需要监视或测量的活动，并提供所需的a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行检定(验证),当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定(验证)依据的形成文件的信息；当发现HSF测量设备不符合预期用途时，应7.1.6组织的知识e)对内外部提供的过程、产品、服务或材料以及外供方的HS控制能力进行风险分析；h)分局适用法律法规和顾客要求编制HSF成文信息a)HSF方针；c)为公司HSPM体系有效性做出贡献的意义和途径，包括改进HSF绩效的益处；h)适用时通报顾客或法律法规主管部门a)HSF方针和目标，适宜时包括消除对已识别HS的使用的时间表-电工行业产品的材料声明IEC62474DBa)文件标识和说明(如：标题、日期、作者、编号等);c)变更控制(比如版本控制);8.0运行a)确定其HSF管理中队产品和过程的HSF要求，同事确定所有相关过程中HS控制的管理要求2)符合法律法规和顾客要求的HSF输出和HSF产品的接收；1)确信过程已经按策划进行，包括产品的HSF特性可能有负面影响的过程的成文信息；2)证明产品符合其HSF要求；3)满足法律法规和顾客在有关HS管理的成文信息方面的公司严格控制HSF符合性策划的更改，评8.2产品和服务的HSF要求8.2.1顾客沟通b)提供顾客和/或法律法规主管部门所要求的有关产品和过程的HSF特性的信息，必要是包括c)处理涉及HSF管理(包括更改)的问询、合同或订单；f)制定对应急措施(例如发现HS不合格产品时)的特定要求针对特殊顾客，公司应有能力按顾客规定的语言和方式(如计算机辅助设计数据、电子数据交换等)沟通必要的信息，包括数据。8.2.2产品和服务HSF要求的确定2)公司规定的HSF要求。b)公司提供给顾客的产品和服务，能够满足对外承诺的HSF要求。8.2.3产品和服务要求的评审8.2.3.1为确保有能力满足顾客对产品HSF的要求。在合同订立之前，应对如下各项要求进行b)针对产品和服务的新HSF要求。8.3.1总则8.3.2设计和开发策划在策划设计时，应在成文信息中队任何HS的使用予以识别，同时应制定计划以控制并最终取8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出c)包括或引用HSF要求中对HSF符合性监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；e)包括经过确认和鉴定的过程，外部供方提供的产品或服务以及其潜在HS风险水平；8.3.6设计和开发更改应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续HSF特性所8.4.1总则b)外部供方替公司直接将HSF产品和服务提供1)外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客HSF要求和适用的法律法规要求发。符合QCO80000是达到这一目标的第一步。除非顾客另有规定d)确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、e)及时识别供应链更改，并重新确认对产品的HSF符合性节能有负面影响的相关过程。8.4.3提供给外部的供方的信息1)产品和服务的HSF要求；2)有待外部供方实施的更改；a)获得形成文件的信息，以规定以下内容：产品、提供的服务或进行的活动的HSF特行；针c)在适当阶段实施检查和测量活动，以验证是否符合过程或输出的HSF控制要求以及产品和8.5.2标识和可追溯性d)对包含任何HS的过程予以卫衣标识并控制，以预防HSF产品收到HS污染。公司在控制或使用顾客或外部供方的财产期间若顾客或外部供方的财产HSF特性不合格时，应向顾客或外部供方报告此事并保留相关成文信8.5.4防护8.5.5交付后活动a)应保留事宜的成文信息作为HSF符合性的证据，用于证明产品和服务对法律法规要求或顾e)当法律法规主管部门或顾客提出要求时，应与之合作采取确保符合HSF要求所需的任何措8.5.6更改控制a)公司对可能改变产品HSF特性的更改进行评审、验证和控制，以确保对HSF要求的持续符c)评审、验证和批准更改的结果应作为成文信息予以保留，同时还应包括授权进行更改的人b)适用时，成文信息、标识、HSF符合性声明或HS信息、标签都在产品和服务放行前正确地8.7.1公司对HSF不合格产品输出进行识别，将其与合格输出隔离，并防止在没有适宜的法律如果交付后发现HSF不合格输出，应按法律法规或顾客要求告知顾客或通报法律法规主管部9.1.1总则c)考虑到材料与过程的HSF特性和未能及时检测的潜在风险，以及法律法规和顾客在HS检测本公司应监视顾客对其在HS控制方面的需求和期望获得满足的程度的感受。组织依据有关过程的重要性、对产生影响的变化和以