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第第页不符合项控制程序武汉******有限责任公司

不符合项掌握程序

编号：C*-16

版本：第A版

分发号：

编制：日期：2022年5月10日

审核：日期：2022年5月10日

批准：日期：2022年5月10日发布日期：2022-5-10实施日期：2022-5-15

不符合项掌握程序

编号：C*-16第A版0次修改1目的

对管理体系运行中存在不合格或潜在不合格进行掌握，确保符合规定的运行要求。

2适用范围

适用于管理体系运行中存在的不符合项的掌握。

3职责

3.1办公室负责管理体系运行中不符合项的归口管理。

3.2相关部门协作实施。

4工作程序

4.1工作流程图

不符合项

不合格品

4.2不符合的来源

A内部审核发布的不符合项报告；

B日常监控和测量所发觉的不符合；

C相关方的埋怨；

D外审组发布的不符合项报告。

4.3潜在不符合项的来源

A管理评审会提出的质量、环境和职业健康安全运行中存在的潜在不符合项；

B内部审核中发觉的质量、环境爱护管理掌握过程中存在的潜在不符合项；

C在环境监视和测量检查中和职业健康安全监测检查中发觉的潜在不符合项。

4.4产生不符合的缘由

-1-

不符合项掌握程序

编号：C*-16第A版0次修改

-2-A未按法律、法规和有关要求执行，或法律、法规及有关要求传递不实时；

B未按规定文件执行；

C文件编写不正确。

4.5信息传递

A重大事故、事项发生后由责任部门传递信息至办公室，并分别保存记录；

B一般不符合信息由责任部门负责保存记录。

4.6发觉不符合采用措施

4.6.1各部门应针对不符合状况，依据其调查分析得出的缘由，制订相应的订正措施及实施方案，以避开不符合再次发生并掌握对环境和职工健康的不利影响。

4.6.2制定措施时需要明确应达到的目标、详细措施方案、实施负责人、期限等。

4.6.3针对涌现的重大环境事故、职业健康安全事项等不符合，应执行《事故〔事项〕报告、调查和处理掌握程序》，责任部门依据相应的应急方案马上采用措施进行处理，使影响降低到最小程度。

4.6.4针对各类不符合或潜在不符合采用的订正措施或预防措施，执行《订正与预防措施掌握程序》。

5相关文件

1)事故〔事项〕报告、调查和处理掌握程序

2)订正与预防措施掌握程序

6发文范围总

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 考试试卷

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