压力容器制造质量记录表格

文件编号:XT/RQ/ZLJL-2013

版次/修订：A/0

克拉玛依雪拓设备工程有限责任公司

雪公DI

XUETUOOONOSI

压力容器制造

质量记录表格

编制:

审核:

批准:

2013-03To发布2013-03-10实施

质量记录表格发布令

本记录表格依据XT/GD/RQ/S-20011《质量手册》XT/GD/RQ/C-20011《质

量控制程序文件》，结合我单位实际情况，经审定符合国家的质量法规和压力容

器有关安全技术规范标准的相关规定，适合我单位申报压力容器制造质量记

录实际，现予颁布。

《质量记录表格》具体体现了我公司的质量方针、质量目标等有效记录

并对我公司的质量管理体系提出了具体要求。本手册适用于我公司申报D1D2

级压力容器的产品制造的质量管理，是我公司压力容器制造必须遵守的准则。

为保证质量体系的有效实施，厂内全体员工必须认真学习本记录表格的

有关内容，熟悉自己的职责并按照本记录表格规定的要求从事压力容器的制

造和质量管理，保证压力容器产品的安全性能得到有效控制。

本《质量记录表格》自2013年03月10日起正式实施。

枇港人；

年月日

质量记录表格

序号表码编号质量记录名称编制人审核人

1XT/RQ/ZLJL01-01管理评审计划范丽维董进明

2XT/RQ/ZLJL01-02管理评审记录范丽维董进明

3XT/RQ/ZLJL01-03内部质量审核不合格报告范丽维董进明

4XT/RQ/ZLJL01-04管理评审报告范丽维董进明

5XT/RQ/ZLJL01-05会议签到记录范丽维董进明

6XT/RQ/ZLJL02-01外来文件资料登记表范丽维董进明

7XT/RQ/ZLJL02-02文件发放（回收）登记表范丽维董进明

8XT/RQ/ZLJL02-03文件变更审批表范丽维董进明

9XT/RQ/ZLJL02-04文件变更通知单范丽维董进明

10XT/RQ/ZLJL02-05文件借阅登记表范丽维董进明

11XT/RQ/ZLJL02-06文件处理申请单范卜网维董进明

12XT/RQ/ZLJL02-07质量体系受控文件清单范丽维董进明

13XT/RQ/ZLJL03-01质量记录清单范丽维董进明

14XT/RQ/ZLJL03-02质量记录移交清单范丽维董进明

15XT/RQ/ZLJL03-03质量记录登记台帐范丽维董进明

16XT/RQ/ZLJL03-04质量记录借阅审批表范丽维董进明

17XT/RQ/ZLJL03-05质量记录销毁审批表范丽维董进明

18XT/RQ/ZLJL03-06质量记录销毁清单范丽维董进明

19XT/RQ/ZLJL04-01合同评审记录表范丽维董进明

20XXT/RQ/ZLJL04-02合同变更通知单范丽维董进明

21XT/RQ/ZLJL05-01外购（外协）方考察评价报告范丽维董进明

22XT/RQ/ZLJL05-02外购、外协件验收入库通知单范丽维董进明

23XT/RQ/ZLJL05-03供方调查评定表范丽维董进明

24XT/RQ/ZLJL05-04合格供方名录范丽维董进明

25XT/RQ/ZLJL05-05供方年度业绩评定表范丽维董进明

26XT/RQ/ZLJL05-06外协外购件台帐范丽维董进明：

27XT/RQ/ZLJL05-07外协方调查评价表范丽维董进明

28XT/RQ/ZLJL05-08采购合同评审记录表范丽维董进明

29XT/RQ/ZLJL06-01材料检验申请单范丽维董进明

30XT/RQ/ZLJL06-02材料、零部件表面质量检验表范丽维董进明

31XT/RQ/ZLJL06-03材料验收入库通知单范丽维董进明

32XT/RQ/ZLJL06-04不合格材料、零部件处理单范丽维董进明

33XT/RQ/ZLJL06-05领料单范丽维董进明

34XT/RQ/ZLJL06-06材料代用申请单范丽维董进明

35XT/RQ/ZLJL06-07材料登记台帐范丽维董进明

36XT/RQ/ZLJL07-01工艺验证书范丽维董进明

37XT/RQ/ZLJL07-02工装设计任务书范丽维董进明

38XT/RQ/ZLJL07-03工装验收报告范丽维董进明

39XT/RQ/ZLJL07-04工艺纪律检查记录范丽维董进明

40XT/RQ/ZLJL07-05产品制造工艺检验流转卡范丽维董进明

41XT/RQ/ZLJL07-06内控质量检验标准范丽维董进明

42XT/RQ/ZLJL08-01焊材库干湿温度记录表范丽维董进明

43XT/RQ/ZLJL08-02焊材烘干记录表范丽维董进明

44XT/RQ/ZLJL08-03焊接材料发放、回收记录表范丽维董进明

45XT/RQ/ZLJL08-04焊工培训登记表范丽维董进明

46XT/RQ/ZLJL08-05持证焊工合格项目一览表范丽维董进明

47XT/RQ/ZLJL08-06焊工档案焊绩记录表范丽维董进明

48XT/RQ/ZLJL08-07焊缝返修工艺卡范丽维董进明

压力容器产品焊缝施焊及外观检

49XT/RQ/ZLJL08-08范丽维董进明

查记录

50XT/RQ/ZLJL08-09焊材库交接记录范丽维董进明

51XT/RQ/ZLJL08-10焊工操作原始记录范丽维董进明

52XT/RQ/ZLJL08-11焊工档案范丽维董进明

53XT/RQ/ZLJL08-12焊接工艺评定指导书范丽维董进明

54XT/RQ/ZLJL08-13焊接工艺评定报告范丽维董进明

55XT/RQ/ZLJL08-14焊接工艺评定项目表范丽维董进明

56XT/RQ/ZLJL08-15焊接工艺规程范丽维董进明

57XT/RQ/ZLJL08-16焊材烘干预约单范丽维董进明

58XT/RQ/ZLJL08-17施焊记录表范丽维董进明

59XT/RQ/ZLJL08-18焊接试件施焊记录表范丽维董进明

60XT/RQ/ZLJL08-19产品焊接试板综合评定报告范丽维董进明

产品焊接试板力学和弯曲性能检

61XT/RQ/ZLJL09-01范丽维董进明

验报告

62XT/RQ/ZLJL09-02原材料力学性能试验报告范丽维董进明

63XT/RQ/ZLJL09-03化学分析报告范丽维董进明

64XT/RQ/ZLJL10-01产品质量证明书范丽维董进明

65XT/RQ/ZLJL10-02产品合格证范丽维董进明

66XT/RQ/ZLJL10-03产品技术特性表范丽维董进明

产品主要受压元件使用材料一览

67XT/RQ/ZLJL10-04范丽维董进明

表

压力容器外观及儿何尺寸检验报

68XT/RQ/ZLJL10-05范丽维董进明

告

69XT/RQ/ZLJL10-06产品制造变更报告范丽维董进明

70XT/RQ/ZLJL10-07产品验收合格通知单范丽维董进明

71XT/RQ/ZLJL10-08最终检验记录范丽维董进明

72XT/RQ/ZLJL10-09管板检验记录卡范丽维董进明

73XT/RQ/ZLJL10-10封头验收入库通知单范丽维董进明

74XT/RQ/ZLJL10-11年度、月度产品质量汇总表范丽维董进明

75XT/RQ/ZLJL10-12质量事故分析报告范丽维董进明

76XT/RQ/ZLJL10-13产品质量检验项目总结范丽维董进明

77XT/RQ/ZLJL10-14主要受压元件材质证明书清单范丽维董进明：

78XT/RQ/ZLJL10-15材料清单范丽维董进明

管道容器检验与试验计划（质量

79XT/RQ/ZLJL10-16范丽维董进明

计划）

80XT/RQ/ZLJL11-01耐压试验工艺卡范丽维董进明

81XT/RQ/ZLJL11-02耐压试验报告范丽维董进明

82XT/RQ/ZLJL11-03耐压试验记录范丽维董进明

83XT/RQ/ZLJL12-01设备购置申请单范丽维董进明

84XT/RQ/ZLJL12-02设备验收单范丽维董进明

85XT/RQ/ZLJL12-03金相检验单范丽维董进明

86XT/RQ/ZLJL12-04设备台帐范丽维董进明

87XT/RQ/ZLJL12-05设备登记卡范丽维董进明

88XT/RQ/ZLJL12-06管道容器专用设备明细及定人定机表范丽维董进明

89XT/RQ/ZLJL12-07设备检修记录范丽维董进明

90XT/RQ/ZLJL12-08设施状况验证表范丽维董进明

91XT/RQ/ZLJL12-09设备新增、封存、报废、验证单范丽维董进明

92XT/RQ/ZLJL13-01检验与试验装置配置申请单范丽维董进明

93XT/RQ/ZLJL13-02计量器具购置申请单范丽维董进明

94XT/RQ/ZLJL13-03检验与试验装置履历卡范丽维董进明

95XT/RQ/ZLJL13-04检验与试验装置台帐范丽维董进明

96XT/RQ/ZLJL13-05检验与试验装置年度校准计划表范丽维董进明

97XT/RQ/ZLJL13-06检验与试验装置月检查表范丽维董进明

98XT/RQ/ZLJL13-07检验与试验装置校准记录范丽维董进明

99XT/RQ/ZLJL13-08检验与试验装置发放、回收记录范丽维董进明

100XT/RQ/ZLJL13-09检验与试验装置报废申请单范丽维董进明

101XT/RQ/ZLJL14-01外购、外协件进厂委托检验通知单范丽维董进明

102XT/RQ/ZLJL14-02外购、外协件进厂检验单范丽维董进明

103XT/RQ/ZLJL14-03不合格品通知单范丽维董进明

104XT/RQ/ZLJL14-04报废通知单范丽维董进明

105XT/RQ/ZLJL14-05让步接收申请书范丽维董进明

106XT/RQ/ZLJL15-01数据管理过程有效性评价记录范丽维董进明

107XT/RQ/ZLJL15-02质量信息收集分析处理单范丽维董进明

108XT/RQ/ZLJL15-03质量计划修改申请通知单范丽维董进明

109XT/RQ/ZLJL15-04质量计划实施验证记录范丽维董进明

110XT/RQ/ZLJL15-05质量信息分析报告范丽维董进明

111XT/RQ/ZLJL15-06质量策划记录范丽维董进明

112XT/RQ/ZLJL16-01纠正措施记录范丽维董进明

113XT/RQ/ZLJL17-01预防措施记录范丽维董进明

114XT/RQ/ZLJL18-01内部质量审核计划范丽维董进明

115XT/RQ/ZLJL18-02内部质量审核报告范丽维董进明

116XT/RQ/ZLJL18-03内部质量审核检查表范丽维董进明

117XT/RQ/ZLJL18-04不合格报告范丽维董进明

118XT/RQ/ZLJL19-01与用户的沟通记录范丽维董进明

119XT/RQ/ZLJL19-02用户档案范丽维董进明

120XT/RQ/ZLJL19-03用户反馈信息表范丽维董进明

121XT/RQ/ZLJL19-04用户投诉或退货报告范丽维董进明

122XT/RQ/ZLJL19-05成品退货单范丽维董进明

123XT/RQ/ZLJL19-06报废申请单范丽维董进明

124XT/RQ/ZLJL19-07退货产品报废处理记录范丽维董进明

125XT/RQ/ZLJL19-08年度服务总结报告范丽维董进明

126XT/RQ/ZLJL19-09顾客满意度调查表范丽维董进明

127XT/RQ/ZLJL20-01年度培训计划范丽维董进明

128XT/RQ/ZLJL20-02培训需求计划表范丽维董进明

129XT/RQ/ZLJL20-03职工培训记录范丽维董进明

管理评审计划

XT/RQ/ZLJL01-01No：

就质量方针和质量目标，评价本公司质量保证体系的现状对内、外部环境的

评审目的

持续适宜性、充分性和有效性。

评审范围：

1、公司各科室

评审依据：

1、本公司编制的质量手册、程序文件及支持性文件

2、与本公司产品有关的标准汇编

3、年度内审情况

评审日期年月日评审地点

评审组织：

主持：（总经理）

出席：

评审内容资料准备部门完成日期

1、质量体系审核情况分析报告

2、质量方针和质量目标的实施情况报告

品管科

3、产品质量趋势分析及重大质量事故处理

生产技术科

4、纠正和预防措施实施情况报告

制造科

5、公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜

管理科

6、体系的要素及相应的文件是否有修正的需要

7、公司质量体系现状对环境的持续适宜性、充分性及

有效性总体评价

备注：审核内容中6、7条各部门有则分析，无则不报

编制审核批准日期

管理评审记录

XT/RQ/ZLJL01-02No：

序号评审内容涉及标准号检查方法和设计的部评审结果

门

内部质量审核不合格报告

XT/RQ/ZLJL01-03No：

受审核部门部门负责人

审核员审核日期

不合格事实陈述：

不合格程序

标准：

不合格类DA体系DB实施性能DC效果性

□严重口轻微

审核员：部门负责人：年月日

建议的纠正措施计划纠正措施计划的批准

部门负责人：年月日

审校员年月日质保工程师年月日

纠正措施完成情况：

部门负责人：年月日

纠正措施的验证：

部门负责人：年月日

管理评审报告

XT/RQ/ZLJL01-04N2：

评审时间年月日参加人数人地点

评审方式会议评审编制审批

一、i平审目的

1、确定受审核部门的管理体系对规定要求的符合性。

2、评价对法律、法规要求的符合性。

3、确认所实施的管理体系的满足规定目标的有效性。

二、管理评审输入：（详见各部门材料）

1、内部审核的结论以及整改的情况；

2、服务活动中的顾客重大投诉质量事故等；

3、过程的业绩和产品质量的符合性；

4、纠正/预防措施的实施状况和质量目标实现情况；

5、以往管理评审实的跟踪措施及验证情况，

6、机构、人员及资源配备的充分性及体系的变更情况；

7、今后打算和改进建议。

三、管理评审输出：（结论）

通过会议评审方式，参加评审人员能够结合各自的岗位和管理职能充分发表意见，提出

了很好的纠正/预防和改进措施意见，总之通过评审认为：公司的质量管理体系建立和运行

是符合规定要求的，质量方针，质量目标是符合当前市场形势需要的，组织机构和人员安排是

合理的，资源配备是能够满足质量管理体系运行需要的，质量管理体系文件是切合我公司实

际的，通过运行证明，确保了质量管理体系的持续的适宜性，充分性和有效性，特别是通过

内部审核和对顾客的服务活动的开展，总结了经验，克服了不足，采取了必要的纠正措施，

取得了较好的效果综上所述，我公司的质量管理体系运行是有效的，能够实现公司制定的质

量方针和目标，满足顾客日益增长

四、改进措施要求

1、要严格按公司的质量手册和程序文件规定的要求运行。

2、加强管理，进一步落实各级人员的质量责任制，特制是细化管理人员和操作人员的职

责和责任，严格考核。

3、强化产品实现过程的控制，特别是质量策划，要细化作业层，严格按规定的要求操

作，防止不合格品的发生，提高产品质量。

五、整改要求

1、各部门要加强对全员进行《质量手册》的学习，安排专门的教育和培训时间，使他们

掌握操作程序，严格按规定的程序要求操作。

2、要细化各级人员的质量责任制，严格考核，不断增强质量意识，防止不合格品的重

复发生。

3工程项目部的技术人员和质量检查人员要认真负责，严把产品实现过程中的各工序质

量关，对发生的不合格品严格按不合格品控制程序进行控制，采取纠正和预防措施，跟踪验

证，同时加大对操作人员的考核力度。的期望和要求。

会议签到记录

XT/RQ/ZLJL01-05N2：

会议内容

时间上午（00：00〜00：00）;下午：（00：00〜00：00）地点

姓名部门职务姓名部门职务

注：质保体系相关会议时注明体系内职务。

外来文件资料登记表

XT/RQ/ZLJL02-01Na：

序号文件名称文件编号来源收文日期备注

文件发放（回收）登记表

XT/RQ/ZLJL02-02N2：

文件发放领用人回收回收入

文件名称备注

编号日期签字日期签字

文件变更审批表

XT/RQ/ZLJL02-03N2：

文件名称文件编号

变更章节条款号变更方式

变更申请部门变更提出人

变更理由：

编制：年月日

审批意见：

审核：年月日批准：年月日

备注:

文件变更通知单

XT/RQ/ZLJL02-04Ns：

文件名称及编号条款页码变更内容

文件借阅登记表

XT/RQ/ZLJL02-05No：

借阅借阅人归还

文件名称受控号备注

日期签字日期

文件处理申请单

XT/RQ/ZLJL02-06Ns：

文件名称文件编号版本号份数销毁保留备注

处理理由：

申请人：年月日

审批意见：

销毁/保留记录：

于年月日时在__________—地点，用_________—方式进行销毁，

销毁______份。保留_____一份,放置于—_________地方保存。

处置人:年月日

质量体系受控（有效版本）文件清单

XT/RQ/ZLJL02-07NQ：

部门文件管理负责人共页第页

更改记录

序号文件名称文件编号/版本号生效日期第一次第二次第三次

)一一

一

一一

一一一

一一一

一一—

一一一

一一

一

—一—

一一一

—一一

—一一

一一

编制审核

日期日期

备注：1.更改记录超过三次，需要更换文件清单;

2.

—XI＞填写更改后的版本号及生效日期;

/填写人签名。

质量记录清单

XT/RQ/ZLJL03-01No：

序号表码编号质量记录名称编制人审核人

质量记录移交清单

XT/RQ/ZLJL03-02No：

序号质量（表卡）记录名称页次处置状态

质量记录登记台帐

XT/RQ/ZLJL03-03N2：

序号记录名称类别标识登记人

质量记录借阅审批表

XT/RQ/ZLJL03-04NQ：

序号文件记录名称审批人借阅人日期备注

质量记录销毁审批表

XT/RQ/ZLJL03-05No：

序号文件名称记录编号审批人日期

质量记录箱毁清单

XT/RQ/ZLJL03-06No：

序号文件名称文件记录编销毁日期备注

号

订单（合同）评审记录表

XT/RQ/ZLJL04-01N&：

顾客名称定货日期交货日期

合同来源□电话记录口传真口来涵口合同草案口招标书□其他

合同类型口常规合同口特殊合同口非常规工期需求口重要合同

合同状态

产品名称质量要求：

型号规格

顾价格

客

定货期

耍

交货地点

求

运输方式

交货日期管理科：年月日

评审内容：评审编号PS（流水号）：

口国家行业法律法规：厂部：年月0

口物资供应能力口价格口合同合法性口合同完整性口合同明确性

口经营风险能接受口经营风险不能接受口结算销售部：年月日

口生产能力口设备精度□工人技能口交货日期生产部：年月日

口设计开发能力□工艺能力口技术保证技术部：年月日

口检测能力口检测工具口试验装置质检部：年月日

口特殊质量要求口特殊交付要求口制定质量计划口其他

管理者代表：年月日

评审结论：

有现货：口同意发货口不同意发货销售部:年月S

特殊合同：口同意定货口不同意定货厂长批准：年月日

重要合同：口同意定货口不同意定货厂长批准：年月B

顾客确认：口同意□不同意

联系人：传真：

地址：邮编：

备注：

1、本表用于无现货常规产品要求评审的部门：销售部、生产部

2、对于有特殊合同和重要合同评审部门：全体部门

3、特殊合同重要合同评审结论栏，由厂长批准

4、顾客确认可采取各种方式

订单（合同）变更通知单

XT/RQ/ZLJL04-02NQ：

顾客名称原合同编号变更合同编号

签订日期年月日更改日期年月曰更改人

合同性质口常规合同口重要合同口特殊要求合同口非常规工期要求合同

更改前的要求内容:

商务综合处:年月日

更改后的要求内容:

商务综合处：年月日

评审结论

常规合同：口同意口不同意

非常规工期合同：口同意口不同意

特殊合同：口同意口不同意

重要合同：口同意口不同意

商务综合处：年月日

厂长：年月日

通知部门：

口总经理口管理者代表口制造科口生产技术科口品管部

口管理科口其它

管理科：年月日

外购（外协,）方考察评价报告

XT/RQ/ZLJL05-01N2：

外购（外协）方名称地址

法人代表联系电话

日期生产经营状况评估结果备注

外购、外协件验收入库通知单

XT/RQ/ZLJL05-02No：

产品编号零件名称规格型号数量材料牌号验收标准

产品图号件号供货单位生产厂家

进货日期

其它参数------------

材质证书号

■年月日

保管员年月日

材质证书审查

标记铭牌复核

外观质量

主要几何尺寸

检补项复验结果

验项目名称标准规定实测值检验结果备注

结

果

存在

问题

及处

理意

见

厂内编号

经检验，该材料符合_______________________标准，

结验收合格，同意入库使用。

论检查员：年月日

责任师：年月日

供方调查评定表

XT/RQ/ZLJL05-03NQ：

供方名称供货名称

地±lt规格

邮编营业执照

联系人电话

项目调查记录

质量体系认证与否

供货能力

评价

注册资金

内容

经济性质

产品质量与业绩

价格水平

评价意见

评价人

审核意见

审批审核日期年月日

合格供方名录

XT/RQ/ZLJL05-04NQ：

序号供方名称供应产品名称联系人电话备注

编制：审核：批准：年月日

供方年度业绩评定表

XT/RQ/ZLJL05-05No：

单位名称地址邮编

企业性质职工人数联系人电话

一、本公司主要采购产品：

二、产品样品试验和稳定性情况：

□各种指标符合要求

□其中不符合要求项

a、

b>

c>

d、

三、其他使用者的使用经验：口良好口一般口不好

四、多年业务供方：

a、所供其它产品稳定性：口稳定口一般口不稳定

b、信誉度：口良好口一般口不好

评价意见：口合格口不合格评价意见：口合格口不合格

品管科：年月曰管理科：年月日

评价结论：口同意，继续合作口不同意，取消合作

批准：年月日

外协外购件台帐

序号外协外购件名称单位数量规格存放单位标识备注

、

XT/RQ/ZLJL05-06No：

外协方调查评价表

XT/RQ/ZLJL05-07No：

外协单位

外协项目

名称

地址企业状况

邮编营业执照

联系人电话

项目调查记录

质量体系认证与否

设备能力

评价

注册资金

内容

经济性质

产品质量与业绩

其它项目

评价意见

评价人

审核意见

审批审核日期年月日

采购合同评审记录表

XT/RQ/ZLJL05-08No：

供货商名称供货人姓名

供货商地址供货人电话

供货商传真供货商邮编

合同来源口电话记录口传真口来函□合同草案□招标书口其他

合同类型口常规合同口特殊合同口非常规工期需求□重要合同

货物名称材质

订货日期规格型号

交货日期运输方式

评审内容：评审编号PS（流水号）：

口符合国家行业法律法规厂部：年月日

口供应能力口价格口合同的合法性口合同的完整性口合同的明确性

口供货商经营风险的承受能力口结算供应部：年月日

口工艺能力□技术保证技术部：年月日

质检部：