采购部管理制度

第第页采购部管理制度篇1：采购部管理制度一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，订立本制度。全部的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二采购1、酷爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。3、负责公司生产所需料子的采购工作。4、负责供应商的开发、管理及维护工作。5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6、大项料子必需做招标工作，其他料子询价必需三家供应商以上参加。7、乐观了解料子的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。8及时帮助财务部对照欠款数额或者合同要求布置对供应商进行付款。9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10、完成领导交办的其他工作。三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不行推卸的紧要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、本钱。建立高效、应用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低本钱最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才略顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。1、在项目的初始运作阶段，采购部依据项目部、投标部的具体要求，搭配进行投标的料子报价，以更好的实现在以后的生产中掌控本钱的目的，更要避开发生投标价低于实际采购价的情况显现。2、项目正式运作后，采购部应当在第一时间开始进行所需料子的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《料子申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。3、采购部接到《料子申购单》后，依据所需料子的规格，质量要求，数量，生产住址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家―5家发出《料子询价单》（附表2）。供应商依据要求确认价格后对我司的《料子询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《料子询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥当保管。采购部依据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《料子订购单》（附表3），同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。4、供应商依据《料子订购单》布置生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。5、工厂和生产基地在所需料子参加后，应由专人负责料子的质量、数量检查，检查中必需将供应商的送货单与我司的《料子申购单》和《料子订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才略进行收货，然后填写《料子到货单》（附表4），相关责任人签字后回传采购部。6、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部依据货物情况和送货住址等布置物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统肯定价，统一结算，节省运输本钱。7、项目完成后，采购部依据与供应商签订的合同条款布置付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次料子的《料子订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部供应《料子订购单》以及各家供应商签字盖章的《料子询价单》。由财务部依据实际情况布置付款额度。8、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。四采购部发展规划原材料子采购在任何一个公司都是决议生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购本钱降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢？降低采购本钱不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必必需规划、重视的长期发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的.。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标依据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永久不变（一）在3个月内完成采购体系的建立，包含采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种料子确定出5―10家候选供应商。开始渐渐实施采购工作流程。（二）在6个月内完善采购体系，修正具体工作中显现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。（三）在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不显现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购本钱降低带来的实际效果。（四）在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购本钱降低而带来的公司利润上涨。（五）大胆设想：5―20xx年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展供应最大限度地支持。目前起草的《采购部管理制度和工作流程》与《供应商管理方法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的短时间性的文件。还需要在试行的过程中不绝的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司具体情况的采购系统体系。希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵看法，指出我们工作中的不足，促进我们采购部工作的进步，真正实现降低采购本钱，推动公司发展的目标、采购制度31、成立以院领导、临床、药剂科参加的药事管理小组。药剂科在药事管理小组的领导下负责全院药品的采购、储存和供应工作。药房与药库分开，药库由专人管理。2、采购药品必需从招标领导小组引进决议的中标单位采购药品，采购药品必需向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务详细、价格合理的供货单位。3、采购员必需具有良好的政治思想素养和专业技术知识。采购人员依据临床需要，依据湖北省公费医疗用药目录科学地订立采购计划，每月末25号前上报下个月药品采购计划，经医院药事管理小组审核批准后方可进行采购。4、新品种必需由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理小组通过方能采购。5、采购必需执行质量验收制度，有药库管理人员，采购人员严格验收，对药品的品名、规格、数量、批准文号、生产批号、生产厂家、注册商标、有效期限、外观包装情况进行验收、核对、双签字。发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对质量不稳定的供货单位要停止供货。6、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收分别的管理制度。7、药剂科必需定期向院领导、药事管理小组汇报本年度的药品品种、进货渠道等情况。院领导、药事管理小组定期对采购渠道、药品质量，对药品管理制度的执行情况进行检查。8、定期征求供货单位看法，接受院内、外群众的监督，发现药品采购或其他人员存在的违规问题要严厉处理。9、强化法规意识，自发接受法律管束，建立健全各项规章制度，确保工作落到实处。篇2：采购部管理制度为认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》，进一步规范政府采购管理工作，结合本局工作实际，特订立本制度。一、政府采购的目录和范围1、货物类水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品、茶叶、工作制服、燃料油等。2、工程类（1万元以上）房屋修缮、装修工程、车辆维护和修理、设备大修、供电、供水、供油、中央空调系统改造，消防、监控、智能系统改造。3、服务类物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。二、政府采购的报批和采购程序各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书（即具体方案）报送后勤管理科，后勤管理科对方案进行初审后召集局采购领导小构成员对方案进行评定，凡属于市采购办集中采购目录范围内的采购项目，由后勤管理科将具体方案报送市政府招投标平台进行集中采购，有关科室予以搭配。凡属于自行采购项目，由局采购领导小组组织并按以下程序实施。1、采购领导小组确定项目采购方案或工程招投标标书。2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。3、报名登记和资格审查。4、评标。5、公布政府采购或招投标结果。三、政府采购监督和验收程序无论属于市采购办集中采购项目还是本局自行采购项目，完成政府采购或招投标程序后均需按以下手续进行监督和验收。（一）货物类1、一次采购的货物。中标单位供应的货物须经采购项目所在科室和局采购监督验收小构成员共同验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进行核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监督验收小组组长审批后，采购验收单作为报销的依据。2、日常零星货物采购。水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日常零星货物采购采用询价采购和定点供应相结合的方式。局采购领导小组每年一次对定点供应商供应的货物价格、数量、质量、售后服务等情况进行综合评定，假如发现问题则重新选择供应商。具体程序为：仓库保管员依据库存情况或科室、班组供应购货信息，填写请购单，由后勤管理科采购人员到定点供应商采购货物，货物采购后一律入库管理，采购人员将货物清单、请购单到仓库保管员进行入库验收，经仓库保管员核对后填写入库验收单，采购验收单需经采购人员、仓库保管员双方签字确认，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。（二）工程类中标单位进场施工前，要将标书和施工方案交付施工项目所在科室和监督验收小组，由工程项目经办科室工作人员和监督验收小组人员共同对施工项目的前期和施工过程进行全程监督，并认真做好纪录。工程竣工后由监督验收小组组长负责召集有关人员进行验收，验收合格后填写工程竣工验收单，验收单要写明施工过程和监督人员签字纪录并经监督验收组组长审批后，连同工程项目合同，作为报销依据。1万元以下工程项目不需要通过采购程序，但经办人员需填写工程项目验收单，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。（三）服务类服务类项目监督验收工作由采购监督验收小组与项目所在科室、班组共同负责，依照服务项目招标标书规定的项目要求标准，采购监督验收小组每年年初与项目所在科室班组共同订立监督验收方法，涉及项目重要内容的指标验收时要有科室、班组经办人员与监督验收组人员共同签字，具体服务项目所在的科室班组每月要将验收纪录报采购监督小组，局监督验收小组年终召集有关人员对每个服务项目进行一次验收，确定服务项目实际支出额度，并填写采购验收单，连同服务项目合同，作为报销依据。篇3：采购部管理制度为了做好学校后勤保障工作，使食堂食品采购做到公正、公平、公开、安全，做到服务育人，使在校师生放心工作和学习，特订立本制度：一、采购1、由学校通过公开报名审核确定各供货单位名单，同类食品原材料的供货单位原则上定为2―3家。供货单位调整时，须及时报学校总务处备案。2、食堂食品原材料采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。3、在保质保量的前提下，通过各供货单位的报价，以最低价确定供货单位。所定原材料价格及供货单位以本次采购有效。4、采购的食品原材料必需是新鲜、无变质、无污染，符合食品要求，并供应相应批次的检疫证明。肉应为当日检验合格的新鲜猪肉，食用油应采用原包装色拉油（非转基因）或菜籽油。5、各食堂所用食品原材料实行学校统一采购，严禁私购；需采购的食品原材料（米面油等易保管原材料除外）应按下列程序进行：各楼层负责人上报采购数量与品种→食堂办公室汇总→集中打价与定价→确定供应商。由食堂办公室统计好每天所需原材料的品名、数量，并作好记录，于前一天通知供货人，供货人必需按品名、数量定时按点送货到校。交货的地方在学校食堂规定的区域，不得直接送进食堂的生产场合。6、米面油等易保管原材料由食堂办公室提前三天通知供货人。二、验收1、食堂食品原材料的验收由各楼层责任人及食堂办公室负责验收。验收的地方在学校食堂规定的区域，不得直接送进食堂的生产场合。2、供货单位必需自动供应相关证件（检验、检测化验报告、产品合格证等），畜禽肉食类产品要供应相应批次的检疫合格证。上述各证必需一一对应与食品保持全都，同种不同规格的食品必需做到每一规格一证。凡定型包装食品和食品添加剂必需有产品说明书、商品标志、品名、厂商家名称、厂址、生产日期、保管（保质）期等内容。3、凡不能供应相关证件、验收中发现霉烂变质或以次充好食品的，各楼层责任人应予以现场退货，食堂办公室当班人负责督办。4、凡显现退货情形，按退货量的同等价值1～2倍罚款，退货累计4次者没收其保证金，并取消其供货资格。5、各楼层责任人及食堂办公室对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收。同时记录食品的品名、数量、价格，并有各楼层责任人及食堂办公室负责人的签字。6、食品采购验收过程中如有重点问题，应及时向学校主管部门汇报以便及时解决问题。同时由食堂办公室做好情况记录并由送货人签字以备案。篇4：采购部责任管理制度一、定员及月定额工资1.采购部总计定员人，月定额工资总计元。2.采购部经理人，月定额工资元。3.采购主管人，月定额工资元。4.采购专员人，月定额工资元。二、采购部经理责任说明1.全面主持采购部工作，拟定并执行采购战略，拟定本部门的工作方针和发展方向，主持订立并完善采购部各项规章制度和紧要计划，组织贯彻执行，并监督、检查执行情况。2.负责审核年度、季度、月度需求计划，并进行采购预算管理，确保采购计划和预算合理。3.负责采购价格管理工作，猜测市场各类物品的价格变动，为采购本钱掌控工作负责。4.主持供应商选择、采购招标、合同评审等工作，参加签订采购合同，组织建立物资采购的供应系统，多方面开拓供应商渠道，并负责现有供应商的考核与评价，对不合格供应商进行处理。5.掌控采购产品的质量和交期，保证所采购的产品能满足各个部门的质量和时间的要求，对不合格产品的供应商和不能定时交货的供应商进行处理。如因所采购产品的质量不达标或不能定期交货而给公司造成损失，应依据损失大小予以采购部经理罚款及降级的处分。6.负责引导、监督、培训、考核部门人员，依据工作需要提出人事调整建议，为掌控部门人事费用和人员编制负责。三、采购部主管责任说明1.负责处理各部门递交的请购计划，拟订各类物资采购计划，报经采购部经理批准后组织实施，确保采购任务定时完成。由于所采购物品不能定时、按质、按量交货给公司造成损失的，采购主管应承当罚款元。2.调研公司各部门的物资需求和消耗情形，熟识各种物资的供应渠道和市场变动，实时掌握市场价格和替代品的信息，掌控采购本钱，为采购价格的市场最低负责。3.在采购部经理的引导下，参加拟定部门发展方向和编制采购预算，掌控采购费用，为采购费用的合理性负责。4.具体负责供应商分析和供应商的开发、选择、评估和维护工作，维护与供应商的良好关系，确保以最合理的价格采购到符合标准的物资。5.负责采购物资的质量管理工作，监督采购专员进行采购物资的检验，掌控采购交期和质量。如发现采购物资质量不符合要求，应予以稽核调查，并依据公司损失大小，处以元以上罚款。6.帮助财务部做好采购结算工作，确保采购部结算中的票据与合同顺利传递。结算显现过错时应及时联络供应商，为公司挽回损失。7.帮助采购部经理规范采购专员的道德和行为，参加采购专员的.绩效考核工资，有权利对采购专员的晋升、调薪、惩罚等提出建议。四、采购专员责任说明1.编制单项料子采购计划和预算并实施采购，为采购计划与预算的合理性和全面性负责。2.搜集、分析、汇总和考察评估供应商信息，严格依照规定建立供应商档案和合同文本，为供货商信息的准确性负责。3.签订和送审小额采购合同，并为合同的有效性负责。4.帮助采购主管处理日常采购、进出口业务，及时完成采购订单制作，确认、布置供应商的发货并跟踪到货日期。5.帮助仓储部验收到库物资，保证所购物资满足公司的质量要求。发现所采购物资显现质量问题一次，处以元的罚款。6.制作货物入库相关票据，乐观搭配库房保质保量地完成采购货物的入库，并负责商品查询和残次品的退货工作。若票据或者实物显现问题，采购专员应及时处理，情节严重时应上报并接受惩罚。7.编制单项采购活动的分析总结报告，不能定时提交总结报告每次罚款元。篇5：公司采购部管理制度范本（精选）1、总则2、适用范围凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维护和修理料子等物料采购，均适用此制度。3、后勤用品采购管理3.1后勤采购包含劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。3.2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。3.3采购员必需充分掌握市场信息，收集市场物资情况，猜测市场供应变动，为医院物资采购提出合理化建议。3.4采购工作必需做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避开盲目采购造成积压挥霍。3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。3.7签订定购合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。3.8凡购进一切公用物资，必需经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。4、医疗器材采购管理4.1普通器械:依据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商订立品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务更改等原因可增减基数。4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包含品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较认真理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性看法，呈医院总经理审批后实施。4.3各科室订立基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；4.4.2到货不合要求应立刻提出退换或索赔；4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；4.4.4保修期限及培训计划；4.4.5付款方式等。4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。4.6全部医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。篇6：公司采购部管理制度范本（精选）一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装料子应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明，要求供货方二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章齐全；检查原材料是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。四、蔬菜的采购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要乾净、新鲜、无杂质，保证先进先出无积压。五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可证（QS），进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证票据所列物品名录要与实际采购物品相符。七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发现不合格产品时，坚决退货，情节恶劣者解除供方关系。八、索取、保存原辅料子入库检验单。做到按计划进货，合格入库，有入库记录。九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应当用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人不离车；运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开；易腐食品（豆制品和肉类制品等）运输要使用冷藏车。十、装卸食品时讲究卫生，食品不得直接接触地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。篇7：设备物资采购部管理制度一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和掌控不必需的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特订立此制度。二、工作程序（一）采购原则1.采购是一项紧要、严厉的工作，各级管理人员和采购经办人必需高度重视。2.采购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。（二）采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3.若撤销采购，应立刻通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必需的损失。（三）采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.各采购经办人在采购之前必需通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。3.采购物料定单可打印一份交与财务。（四）采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的常常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的掌控。5.做好平常的采购记录及对账工作。（五）采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必需集中计划购买。2.长期报价采购：凡常常用物品须选定供应商讨定长期供货价格。3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。3.全部采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才略办理入仓手续。（七）采购付款方式1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并供应有效发票及采购清单。2.物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。（八）采购经办人行为规范1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，予以辞退，情节严重者提交公安机关处理。三、附则各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。篇8：设备物资采购部管理制度第一章总则第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购本钱和费用，加添物资采购的透亮度，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况订立本方法。第二章适用范围第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。1、同类型或单品种物资年用量采购值超出20万元的采取一年招标一次。2、工程项目、物资采购总额在15万元以上的实行招标。3、工程项目、物资采购总额在15万元以下5（8）万元以上的实行竞争性谈判采购。4、5（8）万元以下的零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。第三章招标采购原则第三条遵从公开、公平、公正原则。第四条竞争原则。参加投标供应商必需有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。第五条遵从同质低价、同价质优的选择标准。第六条遵从及时、适用、合理、节省原则。由各物资需求科室，供应物资采购计划，供应拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。第四章组织实施第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实施。第八条在实施招标前，由办公室依据各科室供应计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。第九条监察科和物资需求科室负责手记供应商信息资源，其他科室也可供应供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的.实施。第十条供应商信息资源必需认真筛选，拟选参加竞标的供应商，必需具备肯定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价连续偏高的厂家，渐渐由新的符合条件的供应商取代参加投标竞价。第十一条委托招标公司进行具体招标事项，公司领导及相关科室负责人参加招标、评标工作。第五章招标采购形式第十一条物资招标采购可依据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。第十二条不具备上述两种形式招标的，需报请公司董事长或总经理批准，可实施竞争性谈判采购。第十三条竞争性谈判采购，必需实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面料子形式，报公司财务负责人、总经理、董事长审批后方可进行采购。第六章招标采购的工作程序第十四条招标准备工作1、各科室依据本科室及生产单位物资使用需求，认真订立下阶段物资采购计划。2、各科室所报物资采购计划，经分管领导审核，并报公司财务负责人、总经理、董事长审批后，报送办公室，由办公室订立招标计划。3、办公室联合监察科订立招标实施计划，明确招标采购的具体形式，并由公司总经理、董事长审批后方可执行。4、各科室所报物资采购计划中，采购物资的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等参数应认真准确，不得弄虚作假，否则造成库存积压或因漏报、未报而影响生产造成损失的，追究该科室责任。第十四条：招标实施工作1、采用公开招标、邀请招标形式采购。1）由招标代理公司发布招标公告，对有心前来投标报名的供应商进行资格预审，拟定投标人。2）对拟邀请参加投标的单位进行资格预审，按物资采购程序对其进行前期调研、评价，评价合格的供应商才具有投标资格，以书面形式（邮寄或传真）邀请其投标。3）向接受邀请的单位发放标书（或招标说明）并负责答疑。4）接受并筛选投标文件，并按招标文件商定方式开标。5）按拟定的评标方法，筛选合格的投标书。6）按评标方法中的定标方式定标，或与经评标合格的投标单位协商、谈判、确定中标供货单位。2、采用竞争性谈判采购形式采购1）对供应商按物资采购程序进行前期调研评价，进行资格预审，确定合格供应商，以邀请函的形式邀请合格供应商参加洽谈。2）按拟定的评标标准结合所需物资质量供货期、付款等要求，从最低的报价依次进行评估、分析，依照统一标准，择优进行答疑，通过供需双方进一步商酌，最终确定中标供货单位。第十五条：合同前评审1、为避开评标过程中对投标方了解不足细致和签约时对合同条款研究不足透彻等造成的风险，由物资采购科室会同财务部门进行签约前的合同评审。2、依据评审结果并报董事长批准后，方可向中标单位发出中标通知书，同时应将中标结果通知全部未中标的投标方（依据招标文件或招标说明中商定的方式通知）。第十六条：合同的签约。合同评审通过后，须严格执行合同审批程序，最终由企业法人代表授权的委托代理人依据《中华人民共和国合同法》与中标单位签订物资购销合同，必需时可申请公证。第七章资料、样品存档及验收第十七条：对物资招标采购过程中的有关文件、记录资料由办公室或监察科建档案保管。同时，对中标单位投标时供应的样品要做好妥当保管，以便为今后解决一些可能发生的问题供应依据。同时，供货验收过程中要检查所供产品与样品的符合性，要周期性进行抽查。第八章监察与惩罚第十八条为保证招标采购取得预期目标，监察科应在招标前及招标过程中加强监督，可以考虑邀请纪检和公证处参加招标，避开造成损失的事后监督。对于招标采购过程中人为设置障碍的相关科室及人员，应责令其改正或上报董事会建议调离其工作岗位，造成重点经济损失的将依法处理。第十九条：各科室采购物资必需认真执行本方法，不得走过场或作虚假记录，搞明招暗定，违者从重惩罚。第九章附则第二十条：本方法自颁布之日起实行。篇9：采购部供应商的管理制度第一章、总则第一条、为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供应可靠的信息，特制度本制度。第二条、本制度适用于向公司长期供应大批量的原、辅料子及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。第二章、具体的管理制度第一条、供应商的资质采购人员在选择供应商时，必必需求供应商供应以下证件的扫描件或是复印件，且必需在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；2、ISO9001/20xx版证书；3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。4、我方需要其他的资料。第二条、供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，认真的办公住址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条、采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。第四条、采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成全都看法后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式（电话、传真）等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包含以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承当的违约责任。第三章、附则本制度自公布之日起开始生效。篇10：采购部供应商的管理制度为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特订立供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原材料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原材料生产厂家列入供应商储备登记表，并渐渐收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原材料、紧要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（不安全化学品还要索取安全技术说明书和安全标签），并对所供原材料进行现场取样分析；B类原材料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同（有效期为一年），并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中；供应商档案内的资料要不绝的更新，随时记录供应商的最新信息资料。四、依据供应商的评价方法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价（遇特殊情况可缩短评价时间），达不到要求的予以淘汰；合格的予以续签合同。五、供应商评价条件：1、产品质量；2、技术服务；3、交货速度；4、对用户的需求能否作出快速反应；5、供应商的信誉；6、产品价格；7、延期付款本领；8、销售人员的素养（才略、品德）；9、相关资料的优劣。篇11：采购部供应商的管理制度供应商档案管理是公司采购管理的`紧要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程本领、品管功能，更清楚地确认其是否有供应符合本钱、交期、品质之产品的本领，是建立长期供需合作关系决策的紧要依据。第一条、供应商档案管理对象：1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、将来供应商。新供应商和将来供应商为重点管理对象。2、从交易过程来划分：包含曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能由于交易停止而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需渐渐充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将打开的交易业务准备资料。3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。4、从供应数量和市场合位来划分：包含主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不问可知，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。第二条、供应商管理内容1、供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最早取得的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料重要包含公司名称、住址、电话、传真、e―mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备情形、人力资源情形、重要产品及原材料子等。2、供应商特征：供应本领、发展潜力、企业规模和知名度等。3、业务情形：重要包含目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素养、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。4、交易活动近况：重要包含供应商的交货情形、存在的问题、保持的优势、将来的对策；企业信誉与形象、信用情形、财务情形等。第三条、供应商档案管理方法1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采用卡的形式，重要是为了填写、保管和查阅方便。供应商档案卡重要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，重要有三种形式：①供应供应商资料卡，由供应商填写。②由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。③通过本公司和供应商已发生的采购情况（包含产品性能、产品质量、售后服务等实际情况）。然后依据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的重要做法是：编制供应商信息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。第四条、供应商档案管理应注意问题1、供应商