2024年信息化管理管理制度

2024年信息化管理管理制度

信息化管理管理制度1

第一章总则

第一条为公司（以下简称公司）"以需求为导向，提升运营监控和效率、降彳氐运营成本”的

信息化目标，建立和完善公司信息化管理体系，规范信息化管理，特制定本制度。

第二条信息化工作是指涉及以计算机为主的智能化工具，包括硬件、软件、网络等在内的所

有相关的规划、建设、管理和维护工作。

第二章工作机构及职责

第三条综合管理部是公司信息化建设的主责部门，根据公司战略规划完成信息化建设，负责

信息化工作的具体实施和日常管理。

主要职责包括：

1、制定信息化发展规划。

2、制定年度信息化目标责任书。

3、组织信息化采购。

4、开展信息化实施。

5、负责信息化运维。

6、组织信息化培训I。

第四条综合管理部根据公司战咯需要，编制《信息化发展规划》，编制周期为3—5年，根

据信息化发展情况，可以对其进行修订。

第五条综合管理部依据公司下达的年度目标任务书，制定年度信息化目标任务书。

第六条年度信息化目标任务书内的专项信息化项目，可成立临时性信息化项目领导小组（以

下简称项目小组），由综合管理部主管领导或相关业务线主管领导任组长，成员由综合管理部人

员及各相关部门负责人和业务骨干组成，负责项目的组织实施。项目验收后，项目小组解散，由

综合管理部负责信息系统的管理、维护和技术支持。

第七条公司全体人员有责任、有义务使用好、管理好、维护好公司的各种信息设备设施，任

何个人不得利用公司信息设备设施从事违反法律法规、违背公司规章制度、危害公司利益以及与

工作无关的各项活动。

第三章硬件设备与耗材的管理

第八条硬件设备主要指以计算机设备为主的智能化设备，主要包含计算机设备、网络设备、

智能化办公设备、数码设备等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色带、光盘、墨粉、易消耗配件等低

值易耗品。

第九条硬件设备及耗材的采购和发放

1、综合管理部负责公司信息化硬件的采购、调整及发放工作。各部门购买信息化硬件均应

向综合管理部提交购置申请，由综合管理部统一采购。如其他部门自行采购，须按公司《内控手

册》、《固定资产管理制度》、《固定资产管理流程》执行，采购后到综合管理部备案。

2、固定资产硬件设备采购审批权限：单笔合同金额5万元（含）以下，由综合管理部主管

领导审批；单笔合同金额5万元以上，须经公司财务总监或以上领导审批。

3、综合管理部对硬件设备进行统一管理，按《资产管理制度》要求建立资产台账及卡片。

4、使用者领用设备时须签订相应的《设备管理责任书》及设备出库单，更换设备时须将原

设备及相关配件一并交回，经综合管理部核查完整后方可发放新设备；公共区域及会议室使用硬

件设备由综合管理部统一配置和更换。

5、新入职人员综合管理部需及时准备相关信息化设备；离职人员在离职前须将领用信息化

设备交回综合管理部。

6、耗材由综合管理部根据历史月平均消耗量及各部门需求，按月集中采购；各部门按需领

取，废旧耗材由综合管理部统一收回。

第十条硬件设备的使用与维护：

1、设备的正常运行、维护和保管工作由设备使用者负责。使用者应爱护设备，保证设备不

因人为原因造成损坏、丢失。如因俣管不善造成的设备损坏或遗失，其责任由设备使用人承担并

负责维修或赔付。

2、设备的使用者信息以综合管理部《设备管理责任书》上的登记信息为准。使用者变更时，

需到综合管理部办理使用变更手续。

3、严禁使用者私自交换或转让公司设备，不得私自拆卸、出卖、销毁设备，一经发现将没

收其所持设备，双倍赔偿并予以警告。

4、严禁上班时间利用公司设备玩游戏、看电影等与工作无关的事情，一经发现将予以通报

批评并限期改正。

5、未经他人允许，严禁随意查看、改写、删除他人文件，若由此而造成的信息泄露、数据

丢失、系统瘫痪等不良后果,公司将会严肃处理。

6、公共设备（如复印机、投影机等）安装到位后，由综合管理部看管与维修,其他使用人

也可直接向综合管理部报修。未经综合管理部同意不得随意修改设备配置，禁止随意拔插、更换

设备配件。

7、公共区域或会议室设备发现被盗、故意破坏等情况，按公司《资产管理制度》进行处理。

8、综合管理部定期对公司设备进行巡检，各部门应积极配合设备巡检，保证设备、设施的

正常运行。

第十一条硬件设备的维修

1、公司设备发生故障时，使用者要及时通知综合管理部安排维修。

2、未经公司允许，禁止使用者自行联系维修或送修相关设备，否则其责任由设备使用人承

据。进行权限变更时，须提交申请，经所在部门、业务相关部门审批或会签后，由综合管理部进

行权限变更。

3、员工发生岗位变动或离职情况时，综合管理部根据人力资源审批流程进行账号、权限变

更。

4、员工须对用户账号和密码严格保密，任何人不得利用各种网络设备或技术手段侦听、盗

用他人账号及密码。

5、为保障账号、密码安全，建议员工定期或不定期更换密码。

第十九条禁止在工作电脑上安装盗版软件、非法软件、木马程序等对公司网络环境不利的各

种软件，一经发现将严肃处理。

第五章网络系统的管理和运行

第二十条公司网络的搭建与管理

1、公司由综合管理部根据公司网络情况负责搭建、扩展、维护公司有线、无线网络，其中

无线网络密码由综合管理部统一设置。公司全体员工须对无线网络密码保密；外部人员可以使用

综合管理部设置公用无线网络。

2、为保证公司网络环境的安全，确保正常稳定运行，公司员工应确保接入网络内的计算机

设备安装了防病毒系统，相关移动设备没有受到病毒攻击。

3、公司员工不得向外部人员泄露、传播无线网络密码，因私自设置、传播无线网络密码，

导致公司网络故障、系统瘫痪等严重后果，一经发现，严肃处理。

4、任何部门和个人严禁利用因特网访问含有反党、反对社会主义封建迷信、邪教、淫秽、

色情、暴力等内容的站点。

第二十一条公司官方微信的建设和管理

1、公司官方微信公众平台的建设和维护纳入相关部门的日常工作，综合管理部主要负责新

闻类、企业文化等相关内容。

2、与官方微信维护有关的相关部门，必须对后台管理网址、用户名和密码严格保密，不得

对外泄露，如发生账号和密码泄露，应立刻和综合管理部联系，及时采取补救措施，更改账号和

密码。

3、官方微信各责任部门应认真履行各自的更新、维护职责，保证官方微信各方面信息的及

时性、准确性和完整性；如信息有误或造成不良后果的，由相关部门承担责任；涉密内容必须按

照保密制度的有关规定执行。

4、责任部门要根据公司工作需要可适时提出修改或换版的具体意见提交综合管理部，并提

供更改内容的资料，由综合管理部统一更新。

5、客户通过微信反馈的意见、建议等信息主要由综合管理部负责，在一定期限内给予回复，

以维护公司在客户中的形象；如涉及其他部门由综合管理部反馈相关部门并协助解答。

6、微信管理员不得在官微中私自发布、转载、传送含有下列内容之一的信息，否则公司将

视情节严重程度予以处理：

1）违反宪法确定的基本原则的。

2）危害国家安全，泄漏国家机密，颠覆国家政权，破坏国家统一的。

3）损害国家荣誉和利益的。

4）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的。

5）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的。

6）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的。

7）散布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的。

8）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的。

9）煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序的。

10）含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

第二十二条电子邮件的使用和管理：

1、公司电子邮件帐户由综合管理部统一分配。

2、各部门和员工的.电子邮件账号和密码必须严格保密，严禁盗用他人的账号和密码使用电

子邮件，一经发现，公司将严肃处理。

3、通过电子邮件下发、上报的涉及公司机密的文件、报表等相关信息必须按照保密制度的

有关规定执行。

4、任何部门和个人不得利用电子邮件发布、传播含有反党、反对社会主义言论以及涉及封

建迷信、邪教、淫秽、色情等内容的信息。

5、员工应适时修改邮箱密码,邮箱密码强度要满足邮件系统设置要求，任何人不得主动转

让电子邮箱给他人使用，如因密码强度不足被盗或主动转让，而被他人非法利用，由此造成的不

良后果及社会影响由个人负责。

第二十三条其他的网络相关信息系统按照系统操作手册使用。

第六章信息安全管理

第二十四条计算机病毒防护

1、公司计算机必须安装防病毒软件，使用人应使用防病毒软件定期进行病毒清查，对于无

法清除的病毒，及时通知综合管理部进行处理。

2、对于夕卜来的存储介质（包括移动硬盘、U盘、光盘等）在使用前必须进行查毒、杀毒工

作。

3、公司内部文件应尽量使用网络传输,以减少存储介质引发的病毒传播。

4、严禁打开互联网上身份及内容不明的电子邮件或网址，以防止病毒通过电子邮件进入内

网并传播。

5、严禁在网络系统上安装和使用来历不明、可能引发病毒传染的软件。

第二十五条综合管理部负责每月对公司级重要的信息系统数据备份。

第二十六条严禁使用公司机房的服务器直接进行互联网的访问和电子邮件的收发。

第二十七条公司员工应严格遵守公司保密制度，未经同意禁止将公司的数据资料及相关信息

利用网络等各种手段外泄。

第七章废旧信息物品的处理

第二十八条公司各种信息化类电子废弃物统一由综合管理部根据国冢相关法律法上级单

位下发文件、公司资产管理的相关规定的要求进行回收和报废。

第二十九条当信息化产品因自然损耗、故障等原因不能正常使用时，使用部门须向综合管理

部提出维修或更新申请，综合管理部负责对产品进行鉴定，对符合报废条件的予以报废处理。

第三十条信息化固定资产的报废处理，按照公司固定资产报废流程处理。

第三十一条使用人须将使用完或损坏的耗材类低值易耗品交回综合管理部进行回收、处理,

禁止私自处理。

第三十二条软件产品的报废，参照公司《资产管理制度》的规定和程序执行。

第八章附则

第三十三条本制度中提及的部门，其负责人一般指部门经理。第三十四条本制度自发布之日

起施行，由综合管理部负责解释。

信息化管理管理制度2

一、用户管理制度：

1、只有院长有权向信息管理部索取员工的账号和密码。

2、医院员工对本人账号和密码必须遵守以下规定：

(1)新员工凭人事科报到单，到信息管理部配置账号和密码；员工离院时：到信息管理部

注销账号和密码；人事科凭信息管理部”已注消账号和密码”的依据同意员工调出或离院；财务

科凭信息管理部”已注消账号和密码”的依据结付相关费用。

(2)员工不得将本人的账号和密码告诉其他人或写在任何其他人可得到的书面资料上，并

每隔60天定期修改密码，对有疑问的密码应及时修改。

(3)任何人员不得使用他人的账号和密码，也不得将工作范围内可接触到的.数据告诉其他

任何未经授权的人员，并在离开终端时及时退出计算机系统。

(4)密码应至少为六位，可以是字母与数字的组合。

二、系统操作分级管理制度

1、本院系统管理首先确定为管理对象重要级别。从级别区分，以一级为最高等级。不

同的级别制定相应的密码权限安全管理方案。

2、一级设备为主数据库服务器和核心网络设备。这些设备的密码保存人为信息管理部主任

与服务器管理员。所能操作人员仅限于服务器最高权限的管理员。采取统一入口管理。在一些重

大操作，必须有文字记录。

3、二级设备主要是普通服务器、接入交换机和数据库密码。密码保存人为信息管理部主任

与信息管理部工作人员。对于一些重大操作,必须有文字记录。

4、三级设备为安装在各使用部门的电脑，密码由相关科室设备负责人自行保管。

5、对于设备具体分级细则，在遵循以上原则的情况下，细节由信息管理部内部协商判断而

制定。

6、对于密码，数据泄露，造成业务中断，或相关私密数据泄露。将临时通过技术手段保护

与监控相应设备。待问题解决后。整理所有相关数据整理后上报医院存档。

信息化管理管理制度3

信息技术专用室负责人工作职责

1、在分管校级领导的领导下，根据信息中心的职责范围，全面主持本中心工作。

2、负责贯彻执行上级有关部门关于信息化的制度与规定，推进学校的信息化工作。

3、带领本部门老师，指导教师开展网络教育教学研究和信息技术开发工作；带领各个管理

教师为学校提供教育教学信息服务。

4、制定和组织实施全校的信息化建设规划和年度计划；并负责教育信息化的日常管理工作。

5、负责学校校园局域网、校园广播网、闭路电视网、网络教室、语言室、电教室等系统的

建设和管理，指导用户做好教育教学信息的获取、输入、储存、处理、分析、利用等工作。

6、加强网络教学的课程设计和教学方法的研究，根据学校教学计划和教学大纲的规定，研

究信息技术与课程整合，配合学科教师一起制订网络教学实验计划，完善电子教案、课件等音视

频教学资料。

7、负责组织全校教职员工有关信息化方面的技能培训、考核等工作。

8、负责制订有关管理规章制度，检查落实制度的执行情况。指导、督促、协调、检查全校

电教设备的使用情况，负责重要精密仪器和贵重设备的效益管理。

9、统筹全校电教设备的管理、维护、保养、维修工作，落实责任到人，确保设备经常处于

完好状态。

10、严格执行政府采购法，按照各级政府采购规定程序组织制定全校电教设备采购方案，

做好电教设备的报废、报损、调拨以及控购商品核查和报批工作。

11、负责组织本中心人员的政治活动和业务学习，了解和掌握人员的思想动态，协调各岗

位之间的协同工作，及时地做好职工的思想政治工作。

12、制定本部门的年度工作计划，认真做好本部门年度工作总结。

13、负责网络信息中心经费的预算、申报和管理工作。承担财务报帐以及部门的资产设备

14、部门各类资料的归档与管理。

15、完成上级领导交给的临时性工作。

电教管理教师工作职责

1、电教管理教师负责管理好学校的电教仪器、设备及影音资料，要做到分类存放、布局合

理、摆放整齐。

2、协助学校制定并贯彻电教的各种管理规章、制度。

3、按照任课教师的要求，每周编制出任课教师使用教室、器材的教学活动计划，协助教师

上好电教课。

4、协助任课教师设计、制作电教教材及辅助用具。

5、认真钻研业务，熟悉各种电教设备的性能、用途及操作方法，并能做好教师的应用培训

和辅导工作。

6、保持室内卫生，器材柜、实验架里外要干净。电教室使用后要组织学生及时打扫干净。

7、每学期期末，对所管理器材全面清点、检查、维修，因保管不当损坏或丢失器材，要予

赔偿。

8、对学校的电教设备及所管专用教室定期进行维护和保养，对损坏设备能及时做报修或报

损处理，保证其经常处于良好的状态。

9、配合学校的财物管理工作，管理好电教物品，做到帐目清楚，帐物相符。对新购进的各

类仪器、设备、影像资料等及时入帐。总帐和分帐完备，做到帐、物、签相符。

10、完成学校领导及教导处布置的临时性、突发性任务，每学期期末做好电教工作总结。

网络教室管理教师岗位职责

1、负责管理计算机室内的所有设备及环境，为学校信息技术的课程开设提供保障。

2、负责计算机室内所有设备的登记、保管、建立设备台帐和设备封妾清单。

3、负责计算机室设备的日常维护、维修工作，经常巡视计算机室，发现问题，及时处理，

在质保期内的'设备，出现故障，及时与相应公司联系，质保期外的设备，必须要同时两人确认

设备的损坏部件，由信息技术负责人报请采购，及时完成维修，要有维修的完整记录以确保设备

的完好率，保证上机教学的正常开展。

4、提前10分钟打开计算机室门窗，协助授课教师做好上机的各项准备工作。

5、保管好自己所负责计算机室房门的钥匙,不能随意转借,如有遗失及时上报。

6、严格遵守用电规范，及时发现用电隐患，及时排除。离开时要关闭各种机器设备和照明

灯、空调等设备电源。要关闭并锁好计算机室门、窗。

7、严格遵守操作规程，不得允许学生私自开机、关机或做与课程无关的操作，不得让学生

乱调、乱试、私自拆卸微机，特别是不允许带入个人的优盘、和光盘进行使用，如出现上述情况

将追究管理人员责任。

8、编排指定学生在微机室上课的座位，不得允许学生擅自调换座位及机器设备。

9、按照教学要求安装好所需软件，保证多媒体教学软件的正常使用。微机室管理人员要管

理好各种软、硬件设备，不得违规外借或挪用。

10、禁止和防范将易燃易爆物品带入计算机室。计算机室及周边地区严禁烟火，计算机室

内不得明火作业。计算机室一律禁烟。

11、计算机室工作人员要掌握防火技能，定期检查消防设施是否齐全。出现异常情况要立

即断电源并报警，积极使用灭火设备扑救。

12、定期负责清扫计算机室卫生，保持整洁、禁止在计算机室内吃食品、吸烟或随地吐痰

等，严禁学生在桌子、墙壁上舌I写乱画。

13、计算机室管理员负责计算机室的管理与维护，并负责建立工作日志。认真做好各种记

载（计算机室使用记录、计算机室设施维护记载、教学软件的添置与损坏记载等）O

14、认真钻研，不断积累，不断进取，努力提高自身业务水平，了解掌握本行业的发展动

态。

15、严禁利用计算机室从事非法活动，严禁访问不良网站。

16、及时升级杀毒软件，确保计算机室安全运行。

校园网管理教师工作职责

1、贯彻执行党和国家的方针、政策和法令，为学校的教学、科研、管理和学校的精神文明

建设提供优质服务。

2、负责组织制定校园网的各项规章制度、协调校园网内部的关系、监督保证校园网的安全、

正常运行。

3、负责审定校内信息标准，审查上网信息，保证信息安全。

4、做好校园网的普及和上网人员培训工作。

5、承担校园网各种网络设备的设置、配置、调整与系统管理，对网络性能进行实时监控。

6、承担校园网络信息中心的各种服务器的安装、运行与管理维护（服务器主要包括：

WWW/MAIL/代理/NAT/M他应周艮务器）°

7、承担校园网网络设备的操作、运行、监视、状态检查、故障检测与排除，并记录操作日

志。

8、承担分析日常网络运行状况，提出优化方案，动态调整网络结构。

9、负责各种服务器数据的备份与存档。负责各种用户访问日志的记录与备份。

10、负责校园网系统的定期检修，确保校园网系统的正常运行。

11、承担协同网络外线维护人员进行故障检查与排除工作。

12、承担出口防火墙的安全管理。

13、负责网络用户信息的计算机管理，用户基本资料的存档。

14、协助网络规划建设人员完成拓扑结构资料的收集，及脆交拓扑结构的变更信息。

班级电教设备管理员工作职责

1、班级设备管理员协助班主任老师对班级电教设备使用和管理，并直接对班主任负责。

2、班级设备管理员协助任课教师使用班级电教设备，班级设备管理员是班级中唯一被授权

使用班级电教设备的管理者，其它任何人不得擅自使用班级电教设备。

3、班级设备管理员由班主任选拔，经学校设备管理部门培训合格后任命并上岗，没有经过

培训或培训不合格不得任用，并定期参加学校设备管理部门组织的培训。

4、班级设备管理员负责《电教设备使用情况记录簿》的管理工作并负责记录。

5、班级电教设备出现故障、异常等情况及时向班主任老师汇报。

6、监督并制止班级其它同学有损班级电教设备的行为，日常管理中出现的问题与班主任老

师及时沟通。

信息化管理管理制度4

1目的

为了更好的提高员工工作效率，更便捷地开展工作。

2范围

适用于ee物业服务中心信息化管理。

3标准作业要求

3、1计算机设备管理

3、1、1计算机设备采购

各部门根据实际工作需要提出计算机类设备的口头采购申请后，交由行政人事专员负责向公

司申请采购。

3、1、2计算机设备的变更

3、1、2、1管理岗位由于人员离职或调动，使计算机设备的使用部门或使用人发生变化时,

原使用人必须事先在oa中办理好设备调动手续方能离职或调动，由本部门负责人、置业信息管

理部把关。

3、1、2、2对于闲置计算机设备，各部门应及时报行政人事专员做好设备档案的更改记录。

3、1、3计算机设备维修管理

计算机维修由置业信息管理部安排专职维修人员。当使用的电脑出现故障而自己无法维修时，

请联系该电脑维修人员。若有维修人员确实无法解决的维修设备，统一由置业信息管理部送专业

维修中心修理J环I部门不得私自送外维修。

3、1、4计算机设备的使用

3、1、4、1所有计算机设备及网络资源是公司的财产，是提供给员工只用作在符合公司规

定范围内使用，偶尔对一些合理的但非业务目的情况下使用是允许的，但必须确保没有滥用和

不正当的使用。

3、1、4、2公司保留了在没有征求员工同意情况下，在任何时候监督计算机设备及网络资

源使用的权利，包括但不限于监督员工上网。

3、1、4、3'正当使用’的例子包括花费5分钟的时间偶尔地杳看社会新闻，股票价格等信息，

但不包括以下‘滥用'和'不正当使用’：

a）进入、下载、打印或传播违法的、无职业道德的、侮辱性的、色情的、欺骗性的材料或

信息；

b）没有征求他人的同意，进入另一个同事的电脑，或由于正当业务需要而没有征得部门领

导同意，使用同事电脑；

c）在没有来自知识产权所有者的正式授权或向其付款的情况下下载使用或分发其有版权

的材料;

d）利用公司的计算机设备和网络资源去发送‘垃圾'电子邮件或其他个人的大量与业务无关

的邮件。

3、1、5计算机设备的报废

根据公司财务管理制度中的报废（报损）处理及出售制度'进行。

3、2信息化使用规范

3、2、1所有计算机设备是公司的财产，所有员工要爱护计算机设备,未经允许，不准私自

拆装计算机设备。

3、2、2计算机使用人遇到软、硬件上的使用问题，应立即通知维护人员或计算机管理人员，

以免造成数据破坏或丢失。

3、2、3禁止在公司电脑上安装与工作无关的程序，非授权部门禁止用电脑播放视频文件。

不准上网聊天、打游戏、观看或下或电影、音乐及浏览与工作无关的内容等。

3、2、4禁止在公司电脑上安装攻击类软件、黑客软件、木马程序、qq、msn等其他与工

作无关的软件。

3、2、5计算机使用人应严格按照信息管理部分配的'ip地址进行设置，不得私自修改计算

机上的ip地址,更不能盗用别人的ip地址。未经信息管理部同意，不得私自设置代理服务器。

3、2、6计算机使用人员应建立起对自己使用的电脑及其他应用软件的密码安全保护意识。

3、2、7计算机使用人员必须对公司所有计算机数据进行保密，不准向外单位泄露。

3、2、8禁止擅自对外发表有关公司的包含诽谤、错误、i吴导性的信息，禁止利用公司计算

机设备及网络资源去从事公司以外的业务的其他不符合或违背公司利益的行为。

3、3oa系统使用规范

oa办公自动化系统作为公司办公自动化平台，是各部门发放文件、通知、报告的重要途径，

也是各部门传递信息、交流经验、布置任务的办公工具，为此oa办公自动化的规范使用显得更

为重要。

信息化管理管理制度5

一、信息化设备由市、县（区）统一配发，为学校教育教学专用。

二、所有设备由学校统一负责管理，学校要成立管理机构，明确专人负责，分级管理。

三、建立设备登记和固定资产管理档案，按型号分类入账、入柜，妥善管理，不得丢失、损

坏，保证配套使用。

四、建立软、硬件使用登记簿，对使用和运行情况做出详细记录。

五、臧、了解设备的规格、性能、基本结构和操作使用方法，严格遵守操作规程和技术规

范，做到规范操作，正确使用。设备使用后必须断开电源和接收信号源。

六、做好设备的日常维护、保养工作，做到防火、防盗、防雷、防潮、防尘、防静电。定期

检查设备完好率，保持设备良好性能，保障正常的'教育教学需要。

七、学校要建立故障登记薄，做好故障原因、责任、处理和维修等记录。禁止带故障运行设

备,在使用过程中发生故障,应立即停机并及时请专职技术人员处理。

八、不得以fiE何借口将设备出借、转让、调拨或变卖给非项目单位，也不允许个人占用。

九、未经允许不得私自拆卸设备或安装其它硬件、软件；不得随意移动设备，不得进行与教

育教学无关活动。

十、做好网络安全、保密工作，严禁违法活动。

信息化管理管理制度6

1.目的

1.1为提高企业信息化水平，期范办公系统的使用管理，进一步整合办公资源、提高工作效

率、优化办公质量，制定本标准；

1.2为了规范企业局域网内计算机操作，确保计算机使用的安全性、可靠性，制定本标准；

1.3企业范围内的网络服务器、交换机等设备系为工作需要而配置，其配置对企业的各项工

作起到应有的促进作用，并得到日常系统的维护，制定本标准；

1.4对计算机的配置、使用、安全、维护保养等进行有效的管理，确保公司质量环境管理体

系的有效运行，制定本标准；

1.5对软件的购置、发放、使用、保密、防毒、数据备份等进行安全有效的管理，确保生产

及管理工作的正常进行，制定本标准；2范围

2.1本标准分七大部分：办公自动化、ERP管理、计算机信息安全管理、网络机房与网络设

备管理、计算机设备管理、网络与网络安全管理、电话和虚拟网管理；

2.2企业信息文档的上传、发布与协作（信息文档特指企业或部门之间交流与发布的各项规

章制度、通知、请示、报告、文件、工作联系、通报、简报、会议纪要、计划、信息传递、报表

等）；

2.3ERP管理

2.4企业计算机信息安全管理；

2.5网络机房与网络设备管理；

2.6企业计算机设备的购置、管理与操作；

2.7网络与网络安全管理；

2.8企业电话和虚拟网管理；

3职责

3.1信息中心负责计算机及计算机软件的配置、购置、使用的统一管理工作；

3.2信息中心网络管理员负责L算机网络机房与外围设备的日常管理与维护；

3.3信息中心网络管理员负责L算机网络设备的采购计划的编制；信息中心主任负责各部门

计算机配置的批准；中心主任负责各部门计算机软件购置的批准；

3.4各计算机配置部门负责计算机的正确使用及做好维护保养工作；各计算机配置部门负责

计算机信息的安全与保密工作；

4.办公自动化

4.1企业办公自动化的主要运行单位

各部门、生产车间等相关有电脑的部门；

4.2企业办公自动化的主要载体

企业0A系统办公办公系统主要用于信息文档的传递、交流与协作、企业内部邮件的收发；

4.3办公自动化系统的‘操作要求

4.3.1OA系统账号由各部门负责人将姓名及职务告知信息中心，信息

中心统一建立账号和分配权限；

4.3.2办公系统由各部门使用人操作，每天上班后保持办公0A系统处于在线状态;

4.3.3个人密码由自己掌握，信息中心分配给用户的初始密码，第一次登录后，应将初始密

码修改，如有不改密码者或把密码告诉他人造成的后果自负；

434各部门在接受、处理下必的通知、工作联系及文件时，重要的文件和通知应及时保存

到本机，以便使用；

4.3.5部门按要求进行信息浏览，对公司发布的制度、通知、公文协同等，应及时进行处理

或回复，以便于公文发起者和办公室及时了解各相关部门的处理情况；

4.3.6在拟定公文时，应按相关要求填写，再提交相关部门传阅和领导核批，并且一定要注

明主送部门和抄送部门，最后由送部门签发文件；

4.3.7各部门上传的附件资料、信息用word文档和Excel电子表格的格式传送（文案类一

律用word文档，表格类一律用Excel电子表格），不得采用wps、cced等格式;

438严禁在系统中发布非法言论或图片，违者将追究相关人员的责任;

4.4办公自动化系统的使用程序

441公告通知、新闻、工作流、待办事宜、内部邮件、便签、常用网址、文件柜等在办公

网首页中发布，部门负责人以个人密码进入，

对发布的信息点击进行阅办和处理，或下载学习；

4.4.2办公自动化系统内部文件共享在"信息交流模块"，里面的"公共文件柜"里面，各

个部门、各个人员都只能有权访问自己部门或自己有权限访问的数据；

4.3企业信息中心负责办公自动化系统的技术保障和培训工作；

5.ERPWS

5.1ERP主要运行单位

各部门、生产车间等使用ERP系统的相关单位；

5.2各部门负责人对所在部门ERP管理负全责；

5.3ERP系统所涉及到的人员权限分配、密码分配、密码变更由信息中心掌控，并由信息中

心备案，员工初始密码由信息中心统一设置、第一次登录后员工必须修改ERP系统密码，如不

修改初始密码产生的后果由使用者负责；

6.计算机信息安全管理

6.1各部门负责人对所在部门信息安全管理负全责；

6.2信息安全管理所涉及到的人员权限分配、密码分配、密码变更由信息中心掌控，并由信

息中心备案，员工可设置、修改计算机操作系统密码（不包括管理员密码），系统设两个账号,

一个是管理员账号，密码只有网络管理员知道，一个普通用户账号，密码由使用电脑人员自己设

定。

6.3严禁员工在公司局域网内擅自共享文档，并严厉禁止使用完全访问权限，确需共享的文

档一律采用只读访问；特殊情况确实需要全访

问，设置完成访问密码，该密玛只能告知访问人员；

6.4营销、财务、外贸等部门所涉及到的商业数据，禁止共享；特殊情况下应设置访问密码

后共享；

6.5使用win20xx和winxp操作系统的计算机，操作人员必须设置系统登录密码，密码由

操作人员本人设置，但应通知部门负责人；一般情况下，网络管理员可修改本密码，但必须通知

操作人员本人；

6.6员工不得向未经授权的第三人提供密码，一旦发现密码泄露，应当立即报告部门负责人

以更新密码；

6.7员工发现计算机有异常情况，比如文彳牛丢失、文件被删除、密码失效、数据被指定以外

的其他人员加密、修改等，应立即通知信息中心；

6.8严禁员工私自连接互联网，员工在连接互联网时不得从事与公司生产经营无关的事情,

比如看电影、游戏等,违反本规定将进行考核；

6.9严禁在未得到授权的情况下私自传输公司文件到第三人；传送至分公司或办事处含商业

机密信息的文档必须使用密码进行加密，密码由部门负责人指定；任I可人员未经公司许可，严禁

泄露公司数据资料；因操作不当或失职造成损失的，按公司经济赔偿管理制度执行赔偿；

6.10严禁员工利用计算机从事违法犯罪活动；严禁员工对公司局域网进行攻击和破坏，擅

自更改公司局域网网络设置的行为视为对公司局域网的破坏和为;管理员在不影响其他部门工作

的前提下，有权对局域网设置进行修改，但必须保证不会造成设备和软件故障；影响其他部门工

作的大范围的网络维护工作，需报信息中心负责人审批；

信息化管理管理制度7

为规范我局信息化管理工作，使信息管理平台更好更安全的服务于工作，特制定以下管理制

度：

1、数据保密

根据数据的保密规定和用途，璃定数据使用人员的存取权限、存取方式和审批手续；

禁止泄露、外借和转移专业数据信息；

各科室应制定业务数据的更改审批制度，未经批准不得随意更改已在局域网内公布的业务数

据；

各科室与因特网连接的计算机不得录入机密文件和涉密信息；

2、数据备份

各科室对本科室计算机内的重要数据应制作备份并异地存放确保系统发生故障时能够快速

恢复；

数据备份不＜导更改；

数据备份必须指定专人负责保管，由计算机信息技术人员按规定的方法同数据保管员进行数

据的交接。交接后的备份数据应在指定的.数据保管室或指定的场所保管；

数据备份保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。

3、操作规范

①计算机操作人员

必须爱护电脑设备，经常保持办公室和电脑设备的清洁卫生；

必须懂得正确操作和使用计算机，加强计算机知识的学习；

必须注意保护自己的计算机信息系统，自己部门登录系统的口令要注意保密；

不得让任何无关人员使用自己的计算机不要擅自或让其他^专业技术人员修改自己计算机

系统的重要设置；

严禁利用计算机系统上网发布、浏览、下载、传送反动、色情和暴力信息；

严禁利用计算机法入侵他人或其他组织的计算机信息系统；

②维护技术人员

维修计算机和软件的部门或个人，在出门、销售、出租以前和维修以后，必须保证计算机和

软件无病毒和其他有害数据；

③任何科室和个人不得从事下列活动：

利用计算机信息网络制作、传播、复制有害信息；

非法侵入计算机信息网络，非法窃取计算机信息系统中信息资源；

未经授权直阅他人电子邮箱，冒用他人名义发送电子邮件；

故意干扰计算机信息网络畅通，故意输入计算机病毒以及其他有害数据危害计算机信息系统

安全；

违反规定，对计算机信息系统功能进行增加、删除、修改、干扰，对信息系统中存储、处理

或者传输的数据和应用程序进行增加、删除、修改、复制，影响计算机信息系统正常运行；

刊登、出版、发行、销售、出租有关计算机病毒源程序的书刊资料和其他媒体；

传播、制造、销售、运输、携带、邮寄含有计算机病毒及危害学校及社会公共安全的有害数

据；

危害计算机信息系统安全的施工，从事其它危害计算机信息系统安全的活动。

信息化管理管理制度8

第一章总则

第一条目的

为实现XXX集团信息化目标，规范公司信息化建设，建立和完善公司信息系统，通过计划、

计算机及相关设备管理、软件系统管理、网络建设管理和信息系统安全管理的控制，提高使用效

率，最大程度满足公司经营和管理活动对信息管理的需求，促进公司信息化有序规范地发展，特

制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于总公司、各二级公司、各部室。

第二章信息化管理原则及职责

第一条企业的信息化管理一般遵循以下基本原则：

（-）战略导向原则：信息化管理应纳入到企业本身的发展战略中，要与企业未来的目标管

理发展充分结合,信息化规划要适合企业的发展规模和发展阶段需要。

（二）提前规划原则：企业信息化需要以发展的眼光，站在企业优化的高度，做好对公司信

息化的中长期远景规划。

（三）分步实施原则：公司的信息化建设工作由公司信息化职能部门进行整体统一规划，具

体实施将采取按计划分阶段逐步实质的过程。

第二条信息化职能部门在公司信息化管理工作方面的主要职责包括：

（-）拟订和调整公司信息化建设整体规划方案。

（二）组织实施公司信息化建设的整体规划方案。

（三）根据自身专业出发对相关产品进行合理化建议和推荐。

（四）公司各类信息系统、软便件和网络的组建、日常管理和维护。

（五）组织处理公司各类信息系统故障。

第三章计算机及相关设备管理

第一条信息化职能部门负责公司各职能部门计算机及相关信息系统设备的配置技术标准等

管理。

第二条信息化职能部门负责收集计算机及网络设备的最新市场行情信息，提供建议和方案，

并负责对采购的'设备进行验收。

第三条计算机或网络设备出现故障，知情人员必须及时告知运营部，由运营部安排相关人

员进行现场技术处理并给予修复，对不能进行修复的设备，由运营部相关人员明确故障原因，出

具鉴定结果，送相关外部机构进行维修处理。

第四章软件系统管理

第一条公司各部门根据工作需要，向信息化职能部门提出新增或修改软件相关系统模板。

信息化职能部门根据各部门需求情况制定相应表单、流程。

第二条公司软件系统由信息化职能部门负责相关操作的技术支持和协助。所有信息化系统

软件帐号由人事部向信息化职能部门信息管理人员提出分配需求，由信息管理人员进行帐号和相

关权限的分配。

第三条各类应用软件系统（包括公司网站、销售系统、0A系统、人力资源管理系统、资金

管理系统等，）使用人员均应按系统要求的规范进行操作。

第四条信息化职能部门负责各类应用软件系统的升级、维护和管理。

第五章网络建设与网络资源管理

第一条信息化职能部门根据公司对网络的需求，统一规划，制定相应方案报相关领导负责

人审批后组织实施。

第二条公司计算机网络线路、设备、服务器均由信息化职能部门统一组织安装、管理、维

护，其他人员不得擅自更换线路和设备，不得擅自拆卸设备、改变计算机配置

第三条严禁公司人员利用公司网络资源进入非法网站、下载浏览非法信息，发布非法言论；

严禁在公司电脑上保存非法资料和利用黑客等手段下载保存公司信息系统内的机密信息。对于造

成违法结果的，信息化职能部门有权配合公安部门对相关日志、记录等信息进行提取和备案，并

将追究其责任。

第四条信息化职能部门应遵守公司保密制度，对公司网络和安全、完好负责，定期对网络

线路和设备的运行情况进行检杳。不得向其他任何人员泄漏本公司网络结构、网络布局、布线系

统及软件结构、代码、软件注册码或序列号等有关网络方面的任何信息。

第六章信息系统安全管理

第一条公司的信息系统安全由信息化职能部门统一进行监控管理。

第二条公司信息平台系统、贬务管理软件系统等系统软件必须定期、定时进行数据库的备

份下载，予以保存，由信息化职能部门负责

组织信息系统的备份工作，保证系统故障后能及时恢复。

第三条信息系统使用人员应对本人使用的系统帐号和口令保密，由于帐号、口令泄露造成

不良后果的，由帐号拥有人负全部责任。

第四条信息化职能部门负责计算机病毒防范工作，负责收集、病毒木马报告，追踪最新病

毒动向，制定相应的防范措施，安装有效的杀毒软件或及时下载最新杀毒软件指导计算机使用人

员进行病毒防范。

第五条各部门应配合信息化职能部门做好计算机登记、检查和维护工作。

第七章突发情况处理

第一条网络系统核心设备或主干网络线路发生故障，或因服务器软硬件故障、黑客、病毒

攻击公司主要的应用系统停止服务或系统瘫痪等情况时运营部应及时组织力量解决突发事故,

恢复信息系统正常运行。

第二条突发事故发生后，信息化职能部门需及时通知相关领导和其他负责人。

第三条突发事故处理完后，信息化职能部门需组织查明事故发生原因，对事故进行估，并

提交分析评估报告给相关领导。

第四条接到当地供电部门或公司内部临时停电预报，信息化职能部门应及时通知各部门作

好备份和应急准备。

信息化管理管理制度9

第一章总则

第一条为了加强公司信息化项目管理规范信息化项目实施流程确保实现信息化项目目标,

特制定本制度。

第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的

信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建或者改建工程项目。

第三条公司信息化项目按照投资估算额分一般信息化项目、大型信息化项目和重大信息化项

目，

（一）投资估算额小于等于50万元为一般信息化项目;

（二）投资估算额大于50万元小于等于1000万的为大型信息化项目；

（三）投资估算额大于1000万元的为重大信息化项目。

第四条本制度适用于公司涉及信息化项目管理的有关单位及个人。

第二章信息化项目管理职责划分

第五条运营改善部职责

（一）全面负责信息化项目的组织实施工作。

（二）按照信息规划组织项目预算提报以及项目立项工作。

（三）按立项通知书要求开展专业工作，负责编制招标技术文件，组织信息化项目招标工作。

（四）负责信息化项目合同的签订工作。

（五）负责组织建立业务项目组，并指派专人参与项目建设。

（六）负责信息化项目资料的归档。

（七）负责组织项目实施后评价工作。

（八）负责信息化项目管理制度的修订、培训与检查工作。

第六条信息化项目申请单位职责

（一）按立项通知书要求开展专业工作，参与信息化项目招标工作。

（二）指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。

（三）参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。

第七条信息化项目其他涉及单位职责

（一）指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。

（二）参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。

第八条计财部职责

（一）负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。

（二）负责按照项目立项的批复意见及精神，下达公司内部项目立项批准通知书。

（三惨与信息化项目招标及合同的审查工作。

（四）负责信息化项目阶段性费用结算及后评价工作。

第九条设备部职责

（-）负责对信息化项目立项清示中涉及本专业的问题进行审查。

（二）按立项通知书要求完成相关专业工作；配合、协调完成信息化项目中施工现场各种计

量、自动化、通讯网络节点、数据接口的联接工作。

第十条党群工作部职责参加有关招投标工作并对招投标过程进行监督做好项目宣传工作。

第十一条人力资源部职责：负责项目培训组织与考核工作。

第十二条后勤部职责：负责项目实施后勤保障工作。

第十三条业务项目组职责

（-）全面负责项目实施各阶段组织协调工作。

（二）负责组织项目各种业务问题讨论与处理。

（三）负责组织项目各种实施方案的讨论与确认

（四）负责组织项目硬件设备的安装、调试与确认。

（五）负责组织项目阶段性验收工作。

（六）指派专人兼职项目文档员参与项目文档收、发、归档工作。

（七）负责组织项目用户测试、系统培训以及权限收集工作。

（八）负责协调解决项目实施过程中各种后勤保障问题。

（九）负责项目资金计划提报工作。

第三章信息化项目立项、招标

第十四条运营改善部依据《公司项目管理制度》和信息化年度计划分别开展信息化项目立项

请示、审批、上报工作。

第十五条项目审批通过后，由计财部进行项目立项，由运营改善部、项目申请单位依据《中

华人民共和国招投标法》以及上级部门要求组织项目招标；涉及企业核心机密的信息化项目依据

国家有关规定处理。

第十六条对于需要招标的信息化项目，由运营改善部编制招标技术文件，并组织发标工作。

第十七条招标过程中把握的原则，投标人应具备信息化项目实施能力与资质，公开招标投标

人不得少于3家;邀请招标投标人不得少于3家，其他招标方式按照国家相关规定执行。

第十八条自招标文件开始发出之日到投标人提交投标文件截至时间控制在二十日以上对已

发出的招标文件进行必要澄清或者修改的应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日

前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

第十九条评标工作由运营改善部、项目申清单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由

运营改善部、项目申请单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，技术、经济等方面不得

少于2/3,成员总人数为5人以上的单数。

第二十条评标委员会在党群工作部监督下完成对投标文件的综合评定后提出综合评标意见,

确定候选单位,公布评标结果。

第二十一条项目实施方确定后，运营改善部经请示主管经理后签订项目实施合同。

第二十二条对于客户化开发的系统，项目实施合同须明确界定源代码归公司所有。

第二十三条项目实施合同签订前项目实施方须提供详细的《公司XX信息化项目实施服务合

同工作说明书》，该说明书包含且不仅限于：

（-）项目实施范围

（二）项目实施前提条件

（三）项目进度安排

（四）项目团队结构、人员分工管理

（五）项目支持服务与质量保证

（六）项目变更管理

（七）项目验收要求

第四章信息化项目实施准备

第二十四条信息化项目合同签订后，运营改善部、项目申请单位组织召开项目启动会，建立

业务项目组，业务项目组成员应包括：

（-）信息化项目申请单位主管领导为业务项目经理；

（二）运营改善部主管领导为业务项目副经理；

（三）涉及单位主管领导为业务项目副经理；

（四）申请单位、涉及单位以及运营改善部骨干专业为组员；

（五）项目维护相关人员为组员；

（六）运营改善部项目管理相关专业为组员；

（七）项目实施包含硬件采购以及网络铺设的业务项目组组员还包括运营改善部相关硬件专

业以及硬件涉及单位相关专业。

第二十五条对于重大信息化项目要求业务项目组成员脱产进行项目建设。

第二十六条业务项目组及项目实施方办公环境安全保密措施由运营改善部安全专业组织设

计。

第二十七条项目实施方撰写《公司XX信息化项目项目实施章程》，并向业务项目组汇报确

认，该章程包含且不仅限于：

（一）项目好鲍

（二）项目组织机构

（三）项目实施里程碑计划

（四）项目实施策略及方法论

（五）项目文档管理

（六）项目问题管理

（七）项目计划管理

（八）项目保密管理

第五章信息化项目需求调研

第二十八条由项目实施方按照《公司XX信息化项目XX周双周滚动计划》（模板见附件一）

牵头组织业务需求调研工作，调研确定的业务流程图由项目实施方绘制，业务流程图必须经过业

务项目组确认。

第二十九条需求调研过程中牵涉到跨部门、跨专业的业务问题由业务项目组综合组织讨论确

认。

第三十条业务问题讨论过程中形成的结论采用《公司XX信息化项目XX会议纪要》形式发

布（模板见附件二）0

第三十一条项目实施方综合整理需求调研情况，形成详细的《公司XX信息化项目需求规格

说明书》，该说明书应包含且不仅限于：

（-）需求范围

（二）业务流程

（三）功能需求

（四）性能需求

（五）运行需求

第三十二条《公司XX信息化项目需求规格说明书》必需经过业务项目组讨论确认，并由涉

及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导审核签字认可。

第六章信息化项目设计

第三十三条项目实施方在确认的《公司XX信息化项目需求规格说明书》的基础上，对该信

息化项目进行概要设计和详细设计，制定《公司XX信息化项目概要设士说明书》和《公司XX

信息化项目详细设计说明书》。《公司XX信息化项目概要设计说明书》包含且不仅限于：

（一）项目概述

（二）需求描述

（三）架构描述

（四）业务组件定义

《公司XX信息化项目详细设计说明书》包含且不仅限于：

（一）项目概述

（二）数据设计

（三）组件设计

（四）用户接口设计

（五）事务类型及其管理

（六）错误处理

（七）限制、局限、约束

第三十四条《公司XX信息化项目概要设计说明书》、《公司XX信息化项目详细设计说明

书》应符合公司的整体信息化发展规划需要，满足长期规划，强调标准统一与业务系统间的纵向

贯通与横向集成。

第七章信息化项目开发管理

第三十五条信息化项目开发应满足信息系统安全保护等级要求。

第三十六条信息化项目开发过程中，项目实施方面临的各种业务问题通过专题会、协调会方

式讨论研究解决，讨论形成的方案通过《公司XX信息化项目XX会议纪要》形式发布。

第三十七条对于项目实施过程中涉及使用的软、硬件工具由项目实施方负责进行培训。

第三十八条项目实施牵涉到与第三方系统接口的，由业务项目组协调第三方系统供应商共同

协商解决。

第三十九条项目实施牵涉有硬件购置或者网络铺设的，由业务项目组相关硬件专业组织对设

备进行到货验收和安装调试验收。

第八章信息化项目测试管理

第四十条在完成信息化项目的各项功能后，由项目实施方进行内部测试，内部测试完成后由

业务项目组与项目实施方制定该项目的用户系统测试方案，并组织系统功能测试。测试情况通过

《公司XX信息化项目测试报告》以及《公司XX信息化项目问题跟踪表》（模板见附三）进行发

布。《公司XX信息化项目测试报告》应包含且不仅限于：

（-）测试概述

（二）测试环境

（三）测试过程

（四）测试结果

（五）测试两介

第四十一条对于测试中发现的各种问题,由项目实施方详细记录《公司XX信息化项目问题

跟踪表》并落实问题处理计划，对于测试中业务提出的变更需求由业务项目组与项目实施方依据

信息化项目需求变更潮呈办理。

第九章信息化项目权限收集与配置

第四十二条信息化项目用户测试的同时，由项目实施方设计系统权限收集模板，由业务项目

组下发用户单位进行权限收集以及权限模板的填写。

第四十三条业务项目组收集各单位用户权限收集模板，汇总转交项目实施方，由项目实施方

进行用户权限批导入,导入完成后由业务项目组通知用户权限测试。

第十章信息化项目培训管理

第四十四条项目实施方制定系统操作手册，并编制项目培训计划，大型和重大信息化项目由

人力资源部组织系统培训I,一般信息化项目由运营改善部与项目申请单位组织系统培训，系统培

训后由培训组织方组织考核，对于考核不合格者不允许上岗操作。

第四十五条用户培训中所提的问题由项目实施方记录《公司XX信息化项目问题跟踪表》并

落实问题处理计划；对于用户所提的'需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更

流程办理。

第十一章信息化项目上线及试运行管理

第四十六条信息化项目完成既定的设计、开发、测试、培训任务后由项目实施方编写《公司

XX信息化项目上线策略》，该策略包含且不仅限于：

（-）上线组织体系及职责

（二）上线业务范围

（三）上线准备工作情况

（四）上线时间及工作安排

（五）上线支持流程及问题处理

（六）上线应急预案

（七）人员联络方式

（A）后勤保障措施

第四十七条由项目实施方设计期初数据导入模板，由业务项目组组织期初数据收集，由项目

实施方清空生产机数据后导入期初数据，并锁定生产机。

第四十八条系统上线试运行前，由项目实施方解锁生产机，由项目业务组通知涉及单位系统

上线试运行。试运行期间，项目实施方7*24小时支持系统业务开展，试运行问题通过《公司

XX信息化项目问题跟踪表》跟踪处理，各单位所提需求依据信息化项目需求变更流程办理。

第十二章信息化项目验收及后评价管理

第四十九条依据项目实施合同，业务项目组与项目实施方分阶段共同组织项目验收工作，项

目验收分软件验收和硬件验收。

第五十条项目软件验收材料由项目实施方准备，准备材料包含且不仅限于：

项目启动阶段：《公司XX信息化项目实施章程》、《公司XX信息化项目里程碑计划》、

《公司XX信息化项目组织机构及通讯录》。

项目需求阶段：《公司XX信息化项目需求规格说明书》。

项目上线阶段：《公司XX信息化项目概要设计说明书》、《公司XX信息化项目详细设计

说明书》、《公司XX信息化项目数据接口文档》、《公司XX信息化项目培训叶划》、《公司

XX信息化项目测试报告》、《公司XX信息化项目上线策略》、《公司XX信息化项目问题跟

踪表》。

项目终验阶段：《公司XX信息化项目实施总结》、《公司XX信息化项目双周滚动计划》、

《公司XX信息化项目会议纪要》。

第五十一条项目软件验收过程中，首先由项目实施方向业务项目组兼职文档员提交项目验收

材料以及《公司XX信息化项目验收报告》（模板见附件四），经项目组审核通过后，由项目实

施方持《公司XX信息化项目验收报告》按照项目涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管

领导先后顺序签字确认验收，对于不具备验收条件的由项目实施方依据审核意见进行整改。

第五十二条项目硬件验收由业务项目组以及项目实施方共同组织，首先项目实施方提交所有

随硬件采购的软件及授权，经业务项目组硬件专业核实无误后由项目实施方持《公司XX信息化

项目设备到货安装调试验收报告》（模板见附件五）到业务项目组硬件专业以及业务项目经理处

签字确认验收。对于公司自采的项目硬件，由业务项目组组织相关专业与供应商进行到货验收。

设备安装、保存在项目涉及单位管辖区域的，由项目涉及单位负责设备的保管。

第五十三条项目最终验收前，由项目实施方与项目维护方做好项目维护交接，交接完成后,

由业务项目组组织对项目实施情况与《公司XX信息化项目实施服务合司工作说明书》中KPI

指标进行审定验收。

第五十四条项目阶段性验收后，由业务项目组依据合同向计财部提出项目资金计划，由计财

部安排项目资金。

第五十五条项目最终验收后由运营改善部组织项目涉及单位依据《公司项目管理制度》要求

进行项目评价。

第十三章信息化项目需求变更

第五十六条对于已经确认的需求，后续系统设计、开发、测试过程中因业务、技术等各方面

原因需要变更的，由变更方提出《公司XX信息化项目需求变更申请表》，经过变更方领导签字

后提交业务项目组综合评审确认，确认无误后由业务项目经理签字后提交给项目实施方。

第五十七条项目实施方收到需求变更申请后，进行技术、成本、计划的评估，评估可行的,

由项目实施方项目经理签字确认生效，同时更改与该需求变更所涉及的所有验收文档。

第五十八条对于项目实施方评估有异议的需求变更申请，由项目实施方组织相关项目实施人

员与业务项目组综合讨论协商解决。

第十四章信息化项目文档管理

第五十九条所有信息化项目文档按照《公司文件体系管理制度》要求编制、管理。

第六十条项目实施方提供给业务项目组的文档必须经过项目实施方项目经理签字确认。

第六十一条所有项目公开发布文档必须经过业务项目经理签字确认并由业务项目组兼职文

档员整理收集。

第六十二条项目最终验收后由业务项目组兼职文档员