燃煤发电企业设备检修安全风险控制指导手册

燃煤发电企业设备检修安全风险控制指导手册

序号控制节点标准分风险管拄重点要求管控效果评估评审依据频次

3.8设备检修460

3.8.1管理制度201.依据国家相关规定建立规范的企业检修管1.无检修管理制度，枪传管理制度未按规定

理制度和技术文件,应明确检修目标、检修进行审核、公布，不得分；检修管理制度未

管理内容、要求与方法和检修安全管理：明确检修目标以及检位管理内容、要求与方

2,检修安全管理制度和相关作业指导书由公法，母项扣2分；

“J审核发布：2.检修安全管理制度和作业指导书未经公司

3.检修管埋制度要对检脩管埋的每个流程、审核发布,每项扣2分;

。点都进行明确的规定.要对检修管理具有3.企业的检修管理制度未对检修管理的每个

指导性、约束性、规他性和程序性：节点都进行了明确的规定的，每项扣2分：

1.建立符合现场实际的检修」一之规程1.无符合•现场实际的恰修L之四我，林缺一

项扣4分.

3.8.2检修准备101.国产机组开工前6个月,进口机组开工前1.未按短定进入检修准备期，每次扣2分：1.《中国大唐集团有限公司发

期10个月,进入检修也需期；如时检修工期造成影响，本项不得分：电设备检修管理办法》（大地

2.机组检修计划按规定要求及时m出：2.检修计划未按规定要求及时报出，扣2分集团制（2020）162号）：

3.机姐修前策划的各项工作按规定的时间节2.《中国大唐柒团有限公司火

点完成3.修前策划的各项工作未按规定的时间节点力发电机组A级检修管理导明

完成，每项扣1分，J（Q/CDT21102001—2022）

3.《中国大唐集团有限公司发

承包工程及外来人员安全管理

,规定》（大唐集团制（2C23）2

2号）

3.8.3检修目标101.依据设备检修管理制度.机组检修应明确L管理目标未制定不得分：每缺一项扣1分1.《中国大唐集团有限公司发

确定管理目标，管理目标包括:安全目标、检修:目标与集团公司和上级公司目标不•致，电设茁检修管理办法》(大唐

管理目标、检修技术目标、侦量保证目标、每项和1分：目标不是具体的、可珊解的、集团制(2020)】62号)：

经济保证目标、环保技术目标、物资管理目可达到的，每项扣1分：2.《中国大唐集团有限公司火

标、费用管理目标等；2.无保证措施,饵项扣2分。力发电机俎A级依修管理号则

2.依据检修管理目标，要制定实现管理目标》(Q/CDT21102001—2022)

的保证措施

3.4中国大唐梁团有限公司发

承包工程及外来人员安全管理

规定》(大唐集团制(2C23)2

2号)

3.8.4检修组织101.依据设备检修管理制度，成立检修组织机L每缺少一个职能组，个1分:《中国大唐集团有限公司火力

机构及职构,设立领导组、指挥协调组、安全监察组2.组织机构职责不明确,每项扣1分:发电机组A级检修管理导则》(

贲确定、侦ht监理组、H动试运组、物资保障组、3.未成立维护队伍不得分，不能独立完成机Q/CDT21102001—2022)

宣传报道殂、后勤保障组、文明生产组、保组小修工作，扣5分.

卫消防组.并制定各组工作标准,明确组长

及成员职费.由任到人，

2.企业是否成立维护队伍,是否可以独立完

成机组小修工作

3.8.5检修项目20依据设的检修管理制度，检修项目应按照标1.机组标册检修项目济朋要提前完成编写和1.《中国大唐柒团有限公司发1次/半

确定准项目、消缺项目、技术监控项目、安指项审批,无机组标准检修项目清册,扣10分：电设备检修管理办法3(人唐■T

目、反推项目、风险评估项目、技改和曳大2.机组检修修前、修后试验项目未作为标准集团制(2020)162号)：

作标项目进行分类，项目制定应齐全项目列入.母项扣2分；2.《中国大唐集团有限公司火

3.标准项目以外的检位项目以及反事故措施力发电机组A汲检修管理导则

、节能措施、技改措俺、安措项目、反措项》(Q/CDT21102001—2022)

目、风险评估项目、技术监控、科技攻关、

?《中国大唐集团有限公司发

跳陷管理、经济性评价整改措族等发现的问

题未列入特殊项目,力项扣2分.承包工程及外来人员安全管理

现定方(大唐集团制(2C23)2

2号)

3.8.6备品配件101.依据设备检修管理制度和检修&件管理现1.备品配件需用计划未在开工的6个月提出1.《中国大唐集团有限公司发

准备定，备品配件准备L作要满足检修工作需要.扣2分：电设茁检修管理办法》(大唐

.A级检修番品备件需用计划应在开工前62.材料及备品配件不再.符检脩提前30天开集团制(2020)】62号)：

个月完成：工的要求，每项扣1分.2.《中国大唐集团有限公司火

2.检修使用的材料及备品配件具备探修提前力发电机俎A级依修管理号则

30天到货.并验收合格》(Q/CDT21102001—2022)

3.4中国大唐集团有限公司发

承包工程及外来人员安全管理

规定》(大唐集团制(2C23)2

2号)

3.8.7外包项目101.依据集团公司对外发包工程管理规定，制1.无本企业的对外发包工程营理制度本顶不1.4中国大忠集W1有限公司发

及施工队定本企业的对外发包工程管理细则：得分:电设备检修管理办法》(大型

伍确定2.依据招标管理规定,外包瑁目的施工队伍2.外包项目未按招标僦定，资痂或施工能力集团制(2020)162号)：

要通过招标确定，发包工程必须承包给有相不合格，不得分；未给订合同或安全协议，2,《中国大唐集团有限公司火

关资防和施工能力的总位：发包工程必须依或安全协议中没有明施发包方和承包方各自力发电机组A级检修管理导明

法笈iJ,合同.笈ij安全协议，明确发包方和应承担的安全贡任,不得分，'i><Q/CDT21102001—2022)

承包方各自应承担的安全费任：3.承包单位的施工人员进入生产现场未经相

3.在承包方队伍进入现场作业现场前，发包应的安全教育，未办理准入手续出入现场，3.，中国大唐集团有限公司发

方要对其进行消防安全、安全设施及社会治不得分；培训考试不合格，好人次扣2分，承包工程及外来人员安全管理

安方面的教育，所有教育培训和考试完成后现定》(大唐集团制(2C23)2

，办理准入手续，凭证件出入现场2号)

3.8.8检修监理10L依据设法检修管理规定，A级检修工程及1.未实行监理制.扣3分；1.《中国大唐集团有限公司发

队伍确定重大#标或重大技改项目应实行监理制：2.未通过招标确定监理队伍，不得分：电设备检修管理办法》(大唐

2.依据招标管理规定，监理队伍应通过招标3.监理单位资侦不符合要求，扣2分：集团制(2020)162号)；

确定：4.监理未提前一个月熟悉监理内容,扣2分2.《中国大唐集团有限公司火

3.监理队伍娶具有乙汲以上监理资质；O力发电机组A级检修管理导则

1.监理应提前一个月然态监理内容》(Q/CDT21102001—2022)

3.4中国大疳集团有限公司发

(Q/CDT21102001—2022)

3.《中国大唐集团有限公司发

承包工程及外来人员安全管理

规定?(大唐柒团制(2C23)2

2号)：

4.《中国大唐集团公司检假作

业指导书编写规范》(Q/CDT1

060001—2001)

3.8..2检修迸度20】.依据枚修管理手册，应及时绘制核修进度1.无检修进度网络图和控制表，不得分；1次/年

网络图和网络图和控制表：2.网络图和控制表不符合实际工之、工期要

控制表编2.绘制的检修进度网络图和控制表应符合实求，每项扣2分。

制际工艺、工期要求

3.8..3检修现场101.依据检修管理手册,现场隔离与定置管理L现场隔离与定置管理不齐全完备,每项扣1次/年

隔幽与定应齐全完备：1分：

置管理2.检修物品实行定置管理,应绘制恰修现场2.无定置图,检修现场未分区域管理，每项

定置管理图,检修现场分M域管理扣1分.

3.8.A施工机具101.依据设备检修管理规定，施匚机具和检修1.施工机具和检修前备品配件不到位,每次1次/年

准的前备品配件应准停到位：扣1分：

2.施工、安全用具检修开始前要检查并试验2.施工,安全用具未检杳并试验合格,测试

合格,测试仪器、仪表具有有效的合格证和仪器、仪表不具有有效的合格证和检验证4

检验证书，每项扣1分.

3.8..5施工技术101.依据设备检修管理规定，应向检修单位人1.无技术交底,每项扣1分;1.《中国大唐集团有限公司发

交底员对检修内容、技术方案、注意事项、工期2.未经过学习并考试合格，每人次扣1分，电设备检修管理办法》(大地

进度等方面进行全面技术交底：&学习培训内容未包含安规、检^管理手册集团制(2020)162号)：

2.全体检修人员和有关管理人员要学习安规和检修作业指导书相关内容，年夜扣2分，2.《中国大唐柒团有限公司火

、检修管理手用和检修作业指导书,并进行力发电机组A级检修管理导喇

考试合格》(Q/CDT21102001—2022)

3.«中国大唐集团有限公司发

承包工程及外来人员安全管理

规定》(大唐集团制(2023)2

2号)

3.8..6试运行大10依据设需检修管理规定,编制试运大纲・试1.试运大纲不完整.何项扣2分：1次/年

纲编制运行大纲已经经讨论并审批，试运行大纲内2.记录表格不齐全，每顶扣1分。

容要全面，要包含所有的设备和系统的传动

、连镣和正常轮换的试验

3.8..7管理手册10依掘检修管埋烧定，修前应编制检修管理手管理手册内容不齐全,每项扣2分。1.《中国大唐集团有限公司发

编制册，手册内容应齐全完备电设备检修管理办法3(大快

集团制(2020)162号)：

2.《中国大山集团有限公司火

力发电机组A级检修管理导则

J(Q/CDT21102001-2022)

3.8..8检修准需10依据设备检脩管拧规定，检修开工前一个月未开公不得分,无记录扣5分.1次/年

工作检查应召开检修准备工作检查会，并作好记录

3.8..9检修开工10机组检修开工计划提前两周要向电网调度部未按规定提印诂不得分，1次/年

巾请门提山中请.并获得电网调度部门批准

3.8.20检修动员10检修前要组织召开检修动员会.参与检修的1.未开会不得分.无记录扣5分.《中国大唐集团有限公司火力1次/年

相关部门、检修单位和检修组织机构人员参2.应参会的部门、单位和检修俎织机构人员发电机俎A级检修管理导则令

加,并做好记录无故缺席.诲人次扣1分.(Q/CDT21102001—2022)

3.8.21解体阶段20依据检修作业文件包管理规定.拆卸时应作未按要求做好原始记录,每项扣4分.1.中国大唐集团有眼公司发电

记录的各种记录齐全，字迹清嘶、数据真实设备检修管理办法(大后集团

准确.并且是在现场进行记录制(2020)162号》：

2.《中国大庙集团有限公司火

力发电机组A级检修管理导则

飞(Q/CDT21102001—2022)

3.8.22松吉阶段201.依据设备检修管理规定，部件拆卸后经消1.酒理工艺不符要求，每次拉2分；清理屈1.《中国大麻集出有限公司发

理见本色,达到测盘时不发生误差，清理符的部件影响测哒及同装包次扣2分：电设备检修管抨办法》(大唐

合要求，应该涌员的数据已测点齐全,数据2.发现向四未分析及提出相应措能，每项拉集团制(2020)162号)：

正确可*:2分：2.《中国大唐集团有限公M火

2.依据检修作业文件包管理配定，设备检告3.未羟领导批准而改受网络进度,扣2分，力发电机组A级检修管理导购

中发现的何感全部进行记录,对新发现的问网络图无实际进度扣2分,检修工期出现保»(Q/CDT21102001-2022)

起进行原因分析，井提出相应结论措施：差，扣4分:

3.按照椅性网络图，检修工期控制到位，A1.发现不符合实际情况,留份扣2分：

级检修进度按检修网洛图进行并在原有冏络5.出现越点观望，每次扣2分：

图上进行去示，进度有变更应经领导小组认6.发生的不符合项未按要求进行闭环，拉2

可并表示新的网络进货；分.

1.依据检修作业文件包管理规定，制定符合

实际的检修作业指导H或侦地控制P(含旗

量标准》：

5.文件包中的质检点:H、W、R点)不应有越点

现象：

6.发生的不符合项，各级工作人员应执行(

异常/不符合项管理办法％办法，实施处并.

验证等工作,直至异常/不符合项关闭

3.8.23修理和复20依据检修作业文件包检理限定,设位羟过性同装不符合工艺要求fl收讨标准要求,每项1.《中国大唐柒团有限公司发

装理,符合工艺要求和质量标准,消除缺陷.扣4分。电设备检修管理办法》(大型

验收合格后进行复装,攵奘时应符合工艺要集团制(2020)162号)：

求2.《中国大唐集团有限公司火

力发电机组A级检修管理导则

?(Q/CDT21102001—2022)

3.8.24质研控制201.依据检修作业文件包管理规定,作业指导1.未严格执行三级验收制度，姆项扣4分；《中国大唐集团有限公司火力

和监督朽或验收记录，质量控制和监珞应实行三级2」【和■点未按要求签证,发现一项扣4分发电机组A级检修管理导则令

蕤收制度;(反映在未检杳卷证或代赛等情况》；(Q/CDT21102001—2022)

2.作业指导书或验收记录，检修验收应按H3.发现一项不按程序处理,扣4分：

和u点进行检杳签证；4.发现•项不合格，扣4分。

3.作业指导书或臆收记录、不符合项通知单5.未按要求做现场记录、测量,每项扣4分

、检惚过程中发现的不符合项，应填写不符9

余项通知单，并按相应程序处理：

4.备品备件和主要材料要按图纸和技术协议

严格进行旗吊把关，不合格的不汨签字入件

3.8.25安全管理101.依据安全管理规定，严格执行工作票、操1.未执行相关制度不罚分；相关制度执行不1.4中国大居集团公司发承包1次/周

作票制度和承包安全协议：外包工程执行工符合要求,每项扣1分：外包工程工作票无工程安全管理规定》(大唐集

作负贡人和工作协调人制：工作协调人，每顶扣2分：团制(2011)11号)：

2,检修期间加强安全馀查，由安全监察组负2.未按规定开会.每次扣3分，无记录,每2.《工作票、操作票使月和首

员组织每科至少开开一次安全分析会次扣2分.理标准》(Q/CDT21402001-201

7)

3.8.26检修进度20依据设得检修管理规定，合理控制检修进度工期不符并未经调照,悠项扣4分.1次,周

过程管理，检修.1.期控制在计划工期内，检修单位工

作负货人、监理工程师以及点检员应每天对

进度进行测量、对比与分析.提出调整建议

与措施报领导协调组进行调整

3.8.27费用管理20依据设得检脩管卉规定，不发生检修安全事都发生一次,扣4分，1次/半

故、质量事故和返工觇软.控制检修成本年

3.8.28分部试运101.依据设备检修管理规定，试运行大纲势过1.未制定试运大纲或诙运大纲未羟履行审批1.土中国大您集出有限公司发

行核定、审批,各项试运行工作严格按照已经手续,不得分：成运人纲不完整.每项加3电设备检修管理办法3(大伙

批准的试运行大纲进行，并做好试运记录：分：试运记录不齐全，每项扣2分：集团制(2020)162号)：

试运大纲编制要完整，严格按照批准的试运记录表格不齐全,每项扣3分;2.《中国大唐集团有限公司火

大纲要求作好试运行所需的图表及记录表格2.发现试运过程有一个方面未按要求进行.力发电机组A级检修管理导则

，设盖试运记录完整齐全；每项扣2分；J(Q/CDT21102001—2022)

2.系统变动的•有关设备异动报告和书面交3.两票合格率达不到loo%,每降低1%,ini

底报告已交发电部、并向运行人员进行交底分，3.t中国大密集团仃限公司发

、现场清理完毕、安全措施恢复后才可进行承包工程及外来人员安全管珅

试运工作：