信息与安全管理制度

信息与安全管理制度一、总则（一）目的为加强公司信息安全管理，保障公司信息资产的保密性、完整性和可用性，维护公司正常运营秩序，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及任何涉及公司信息系统访问和使用的人员。（三）基本原则1.预防为主原则：采取有效的预防措施，防止信息安全事件的发生。2.综合治理原则：综合运用技术、管理、教育等手段，全面提升信息安全防护能力。3.谁使用谁负责原则：信息使用者对所使用信息的安全负责。4.及时响应原则：对信息安全事件及时进行响应和处理，减少损失。二、信息安全管理机构与职责（一）信息安全管理委员会1.组成：由公司高层管理人员组成，设主任一名，副主任若干名。2.职责审批公司信息安全战略、规划和政策。决策重大信息安全事项，协调解决信息安全工作中的重大问题。监督信息安全工作的执行情况，对违反信息安全制度的行为进行决策处理。（二）信息安全管理部门1.设置：设立专门的信息安全管理部门，配备专业的信息安全管理人员。2.职责制定和完善公司信息安全管理制度、流程和标准。组织实施信息安全风险评估和管理，制定风险应对策略。负责信息系统的安全运维管理，包括安全监控、漏洞扫描、应急处理等。开展信息安全培训和教育工作，提高员工信息安全意识。协调与外部信息安全机构的合作与沟通。（三）各部门信息安全责任人1.任命：各部门负责人为部门信息安全责任人。2.职责负责本部门信息安全管理工作的组织和实施。落实公司信息安全制度和要求，对本部门员工进行信息安全培训和教育。定期开展本部门信息安全自查，及时发现和整改安全隐患。配合公司信息安全管理部门开展工作，报告本部门信息安全事件。三、信息分类与分级保护（一）信息分类1.公司秘密：涉及公司商业秘密、技术秘密、财务秘密等，一旦泄露可能对公司造成重大损失的信息。2.内部敏感信息：不涉及公司秘密，但对公司内部管理、运营有一定影响的信息。3.公开信息：可以向社会公开的信息。（二）分级保护1.公司秘密：实施最高级别的保护措施，严格限制访问权限，采取加密存储和传输等手段。2.内部敏感信息：采取相应的安全防护措施，限制访问范围，进行定期备份。3.公开信息：确保信息的准确性和完整性，防止信息被篡改。四、信息系统安全管理（一）信息系统建设1.规划与设计：信息系统建设应遵循安全可靠、技术先进、经济合理的原则，进行全面的安全规划和设计。2.采购与选型：优先选择具有安全保障能力的信息系统产品和服务提供商，签订安全保密协议。3.开发与测试：在信息系统开发过程中，应同步实施安全开发流程，进行安全测试和漏洞修复。（二）信息系统运维1.日常运维：建立信息系统日常运维管理制度，包括系统巡检、故障处理、性能优化等。2.安全监控：部署安全监控系统，实时监测信息系统的运行状态和安全事件。3.漏洞管理：定期进行漏洞扫描和修复，及时更新系统补丁。4.变更管理：对信息系统的变更进行严格管理，制定变更计划，进行风险评估和审批。（三）信息系统访问控制1.用户认证与授权：建立完善的用户认证和授权机制，确保用户身份的真实性和合法性。2.权限管理：根据用户角色和职责，合理分配信息系统访问权限，定期进行权限审核和清理。3.访问审计：记录和审计用户对信息系统的访问行为，以便及时发现异常情况。五、网络安全管理（一）网络架构与部署1.网络规划：制定合理的网络架构规划，确保网络的可靠性、安全性和扩展性。2.防火墙设置：部署防火墙，对进出公司网络的流量进行过滤和控制。3.入侵检测与防范：安装入侵检测系统（IDS）或入侵防范系统（IPS），实时监测和防范网络攻击。（二）网络访问管理1.远程访问：对远程访问公司网络进行严格控制，采用虚拟专用网络（VPN）等安全技术。2.无线网络管理：加强无线网络安全管理，设置强密码，采用WPA2及以上加密协议。3.网络边界防护：对公司网络与外部网络的边界进行防护，防止非法接入。（三）网络安全应急处理1.应急预案制定：制定网络安全应急预案，明确应急处理流程和责任分工。2.应急演练：定期组织网络安全应急演练，提高应急处理能力。3.事件报告与处理：发生网络安全事件时，应立即报告，并按照应急预案进行处理。六、数据安全管理（一）数据分类与标识1.根据信息分类，对数据进行进一步细分和标识，明确数据的敏感程度和安全要求。2.为不同类型的数据分配唯一的标识符，便于管理和跟踪。（二）数据存储与备份1.存储策略：根据数据的重要性和安全级别，制定合理的数据存储策略，采用加密存储、异地存储等方式。2.备份计划：定期对重要数据进行备份，制定备份频率和存储介质更换计划，确保数据的可恢复性。3.备份验证：定期对备份数据进行验证，确保备份数据的完整性和可用性。（三）数据传输安全1.加密传输：在数据传输过程中，采用加密技术，确保数据的保密性和完整性。2.传输协议：优先选择安全可靠的传输协议，如SSL/TLS等。3.数据校验：对传输的数据进行校验，防止数据在传输过程中被篡改。（四）数据共享与交换1.共享原则：明确数据共享的范围、目的和流程，遵循最小化授权原则。2.安全措施：在数据共享与交换过程中，采取加密、脱敏等安全措施，确保数据安全。3.协议签订：与数据共享方签订安全保密协议，明确双方的权利和义务。七、人员安全管理（一）人员招聘与背景审查1.招聘流程：在人员招聘过程中，对应聘人员进行背景审查，了解其工作经历、犯罪记录等情况。2.安全协议签订：新员工入职时，签订信息安全保密协议，明确其信息安全责任和义务。（二）人员培训与教育1.培训计划：制定信息安全培训计划，定期对员工进行信息安全培训，提高员工信息安全意识和技能。2.培训内容：包括信息安全法律法规、公司信息安全制度、安全操作流程、应急处理等方面。3.培训方式：采用内部培训、在线培训、外部培训等多种方式。（三）人员离职管理1.离职交接：员工离职时，必须进行工作交接，确保信息资产的安全交接。2.账号权限清理：及时清理离职员工的信息系统账号和权限，收回相关信息资产。3.保密提醒：对离职员工进行保密提醒，要求其遵守信息安全保密协议。八、信息安全审计与监督（一）审计计划制定1.信息安全管理部门定期制定信息安全审计计划，明确审计范围、内容和方法。2.审计计划应涵盖信息系统安全、网络安全、数据安全、人员安全等各个方面。（二）审计实施1.按照审计计划，开展信息安全审计工作，采用现场检查、文档审查、系统测试等方法。2.审计人员应具备专业的信息安全知识和技能，客观公正地进行审计工作。（三）审计报告与整改1.审计结束后，出具审计报告，指出存在的问题和风险，并提出整改建议。2.被审计部门应根据审计报告，制定整改计划，明确整改措施和期限，及时进行整改。3.信息安全管理部门对整改情况进行跟踪和监督，确保整改工作落实到位。（四）监督检查1.公司信息安全管理委员会定期对信息安全管理工作进行监督检查，评估信息安全管理效果。2.对违反信息安全制度的行为进行严肃处理，追究相关人员的责任。九、信息安全事件管理（一）事件定义与分类1.定义：信息安全事件是指由于自然或人为原因，导致公司信息资产遭受损失或面临威胁的事件。2.分类：根据事件的性质和影响程度，分为重大事件、较大事件、一般事件和轻微事件。（二）事件报告与响应1.报告流程：发生信息安全事件时，发现人应立即报告本部门负责人，部门负责人应及时报告公司信息安全管理部门。2.响应机制：信息安全管理部门接到报告后，应立即启动应急响应机制，组织相关人员进行事件调查和处理。（三）事件处理与恢复1.处理措施：根据事件的类型和严重程度，采取相应的处理措施，如隔离系统、清除病毒、恢复数据等。2.恢复计划：制定事件恢复计划，尽快恢复信息系统的正常运行，减少事件对公司业务的影响。（四）事件总结与改进1.事件处理结束后，对事件进行总结分析，找出事件发生的原因和存在的问题。2.根据总结结果，制定改进措施，完善信息安全管理制度和流程，防止类似事件再次发生。十、信息安全技术支持与服务（一）技术支持团队1.组建专业的信息安全技术支持团队，负责提供信息安全技术咨询和支持服务。2.技术支持团队应具备丰富的信息安全技术知识和实践经验。（二）服务内容1.解答员工在信息安全方面的疑问，提供技术指导。2.协助处理信息安全事件，提供技术解决方案。3.参与信息安全项目的建设和实施，提供技术保障。（三）服务方式1.