落实检查闭环管理制度

落实检查闭环管理制度一、总则（一）目的为了确保公司各项工作的有效执行，及时发现问题并采取有效的解决措施，形成完整的管理循环，特制定本落实检查闭环管理制度。通过明确检查流程、责任分工以及整改要求，提升公司整体运营效率和管理水平，保障公司目标的顺利实现。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门、各岗位及其所涉及的各项工作、业务流程、项目任务等。（三）基本原则1.全面覆盖原则：涵盖公司运营的各个环节，包括但不限于行政管理、人力资源管理、财务管理、业务流程执行等，确保无管理死角。2.及时高效原则：检查工作应及时开展，发现问题后迅速启动整改流程，提高工作效率，减少问题对公司运营的影响。3.责任明确原则：明确各环节检查人员、整改责任人的职责，做到责任到人，避免出现推诿扯皮现象。4.闭环管理原则：检查、反馈、整改、跟踪形成完整的循环，确保问题得到彻底解决，不再重复出现。二、检查体系（一）定期检查1.部门自查各部门应每周/月定期对本部门工作进行自查，涵盖工作完成情况、流程执行合规性、文件记录完整性等方面。自查结束后，部门负责人需填写《部门工作自查表》，详细记录自查发现的问题、整改措施及整改期限。2.公司层面定期检查由行政部牵头，每月/季度组织一次公司层面的全面检查。检查范围包括各部门工作、办公区域环境、安全管理等。根据不同检查内容，组建相应的检查小组，成员包括各相关部门代表。检查小组应按照既定的检查标准和流程进行检查，并填写《公司定期检查记录表》。（二）专项检查1.根据公司业务发展需求、阶段性重点工作或出现的特定问题，不定期开展专项检查。2.专项检查由相关职能部门负责组织实施，例如涉及财务风险时由财务部主导，涉及项目进度时由项目管理部门主导等。3.专项检查前需制定详细的检查方案，明确检查目的、范围、方法、步骤及人员分工等。检查过程中，检查人员应做好记录，检查结束后撰写专项检查报告，提出问题分析及整改建议。（三）临时性检查1.公司领导或上级管理部门根据工作需要，可随时发起临时性检查。2.临时性检查的重点及范围由发起方确定，相关部门应积极配合，及时提供所需资料和信息。三、检查流程（一）检查准备1.制定检查计划对于定期检查和专项检查，组织检查的部门应提前制定检查计划，明确检查时间、地点、内容、人员安排等。检查计划应提前通知被检查部门，以便其做好准备工作。2.组建检查小组根据检查内容和范围，挑选具备相应专业知识和经验的人员组成检查小组。检查小组负责人应组织小组成员进行培训，使其熟悉检查标准和流程。（二）现场检查1.资料查阅检查人员按照检查清单，查阅被检查部门的文件、记录、报表等资料，核实工作的执行情况和合规性。对于重要资料，可进行复印、拍照或摘录留存，作为检查证据。2.实地查看深入被检查部门的工作现场，观察工作流程的实际操作情况、设备运行状况、办公区域环境等。与现场工作人员进行交流，了解工作中的实际问题和困难。（三）问题记录与反馈1.问题记录检查人员在检查过程中发现的问题，应及时、准确地记录在《检查问题记录表》中。记录内容包括问题描述、发现地点、涉及人员或部门、可能产生的影响等。对于问题的记录应客观公正，避免主观臆断。2.现场反馈在检查结束后，检查小组应与被检查部门负责人进行现场反馈。反馈问题应清晰明了，提出整改要求和建议。被检查部门负责人应就问题进行确认，并表示将积极配合整改工作。（四）检查报告撰写1.检查结束后，检查小组负责人应组织成员对检查情况进行汇总分析，撰写检查报告。2.检查报告应包括检查基本情况（检查目的、范围、时间、人员等）、检查发现的问题、问题原因分析、整改建议及整改期限等内容。3.检查报告应经检查小组全体成员签字确认后，提交给组织检查的部门负责人审核。（五）报告审批与发布1.组织检查的部门负责人对检查报告进行审核，提出修改意见或批准报告。2.审核通过的检查报告应及时在公司内部发布，可通过公司内部办公系统、公告栏等渠道向全体员工通报检查情况和问题。四、整改环节（一）整改责任确定1.对于检查发现的问题，被检查部门应承担整改主体责任，部门负责人为整改第一责任人。2.明确整改责任人，整改责任人应根据问题的性质和职责分工，负责具体整改措施的制定和实施。3.对于涉及多个部门的问题，由组织检查的部门协调相关部门共同确定整改责任，明确各部门在整改工作中的职责和分工。（二）整改措施制定1.整改责任人针对检查发现的问题，分析问题产生的原因，结合实际情况制定切实可行的整改措施。2.整改措施应明确整改目标、具体操作步骤、责任人员、完成时间等内容，确保整改工作具有可操作性和可衡量性。3.整改措施应经部门负责人审核批准后实施。对于重大问题的整改措施，还需报公司领导审批。（三）整改实施1.整改责任人按照批准的整改措施组织实施整改工作，确保整改工作按计划推进。2.在整改过程中，整改责任人应定期向部门负责人汇报整改进展情况，及时解决整改过程中遇到的问题。3.对于整改难度较大、需要协调其他部门或外部资源的问题，部门负责人应及时组织协调，确保整改工作顺利进行。（四）整改跟踪与监督1.组织检查的部门负责对整改工作进行跟踪与监督，定期检查整改责任人的工作进展情况。2.整改责任人应按时向组织检查的部门提交《整改工作进展报告》，汇报整改措施的执行情况、已取得的整改成效、尚未完成的整改任务及原因等。3.对于未按时完成整改任务或整改效果不达标的，组织检查的部门应及时发出整改提醒，督促整改责任人加快整改进度，确保整改工作按时完成。（五）整改验收1.整改工作完成后，整改责任人应向组织检查的部门提交《整改验收申请》，申请对整改情况进行验收。2.组织检查的部门收到验收申请后，应及时组织相关人员组成验收小组，对整改情况进行实地检查和评估。3.验收小组根据整改措施和整改目标，对整改结果进行全面检查，核实问题是否得到彻底解决，整改措施是否有效执行。4.验收合格后，验收小组应出具《整改验收报告》，确认整改工作通过验收。对于验收不合格的，整改责任人应继续整改，直至达到验收标准。五、责任追究（一）责任界定1.对于在检查过程中发现的问题，根据问题的性质和造成的影响，明确相关责任人员的责任。2.责任人员包括直接责任人、部门负责人及其他相关管理人员。直接责任人是指对问题的产生直接负责的人员；部门负责人对本部门的工作负有领导责任；其他相关管理人员根据其职责和在问题产生过程中的作用承担相应责任。（二）追究方式1.批评教育：对于情节较轻、未造成严重后果的问题，对责任人员进行批评教育，责令其认识错误，立即改正。2.绩效扣分：根据问题的严重程度和对公司造成的影响，对责任人员所在部门及个人进行绩效扣分，扣减相应的绩效奖金。3.岗位调整：对于多次出现同类问题或问题严重影响公司正常运营的责任人员，进行岗位调整，降职或调岗处理。4.经济赔偿：对于因个人原因给公司造成经济损失的责任人员，按照公司相关规定要求其承担相应的经济赔偿责任。5.法律追究：对于严重违反公司规章制度、法律法规，给公司造成重大损失或恶劣影响的责任人员，依法追究其法律责任。（三）追究程序1.组织检查的部门在检查报告中明确提出对责任人员的责任追究建议。2.人力资源部门根据检查报告和公司相关规定，对责任追究建议进行审核，并报公司领导审批。3.公司领导批准后，人力资源部门负责组织实施责任追究措施，向责任人员及所在部门通报处理结果，并将处理情况记录在员工个人档案中。六、信息沟通与共享（一）内部沟通机制1.建立定期的检查工作沟通会议制度，由组织检查的部门召集，各部门负责人及相关人员参加。2.在沟通会议上，通报检查工作进展情况、发现的共性问题及整改情况，交流工作经验和心得，协调解决检查过程中遇到的问题。3.利用公司内部办公系统、即时通讯工具等平台，建立检查工作信息交流群，方便检查人员、整改责任人及相关部门之间及时沟通信息，反馈问题和进展情况。（二）信息共享平台1.搭建公司检查闭环管理信息共享平台，将检查计划、检查报告、问题记录、整改措施及整改结果等相关信息进行集中管理和共享。2.公司全体员工可通过内部办公系统登录信息共享平台，查询相关信息，了解公司整体检查工作情况和各部门整改进展，促进信息透明和工作协同。七、培训与宣贯（一）制度培训1.定期组织公司员工对落实检查闭环管理制度进行培训，使员工了解制度的目的、内容、流程和要求。2.培训方式可采用集中授课、线上学习、案例分析等多种形式，确保员工能够理解和掌握制度要点。3.在新员工入职培训中，将落实检查闭环管理制度作为重要内容进行讲解，使其从入职开始就树立正确的工作态度和合规意识。（二）宣贯活动1.通过公司内部公告栏、内部刊物、电子邮件等渠道，广泛宣传落实检查闭环管理制度的重要性和意义，营造良好的制度执行氛围。2.选取典型的检查案例和整改成功经验进行宣传推广，让员工直观感受制度执行的效果，提高员工对制度的认同感和执行力。八、附则（一）制度解释本制度由公司行政部负责解释。在