2025年企业资源规划ERP系统原理与实践深度解析教程

试验汇报

教师评语成绩

教师签名日期615

学生姓名学号

班级分组

项目编号ERP原理与应用试验1项目名称订单录入与批次需求计划

试验汇报

一、试验目的

1.理解ERP系统中订单与批次需求计划之间的业务流和信息流。

2.理解批次需求计划的重要作用与目的。

3.初步理解重要的基础数据含义及其设置措施。

4,掌握订单录入、批次需求计划生成的基本措施。

二、试验内容与环节

（规定：针对试验案例的每项工作，完毕试验，并分别撰写试验环节）

内容：1.完毕订单录入，生成物料需求计划和生产计划；

2.单据包括：订单、工单和采购单。

环节：1、修改系统时间，登陆“易飞”系统，进入“录入客户订单”一“销售管理”‘子系统，

打开“录入客户订单”，新增客户订单，输入对应的数据，保留订单，查询客户订单，查询已录

入的订单，从系统显示的订单信息中，选择要查看的订单，查看订单详细信息，退出“录入客户

订单”

2.进入“生产管理”系统一“批次需求计划”子系统，打开“设置批次计划”，设置批次计

划，退出“设置批次计划”。

3.进入“生成批次需求计划”，生成批次需求计划，设置“基本选项”中的选项，设置“高级

选项”中的选项，生成本订单的批次需求计划。

4.维护批次生产计划，进入“维护批次生产计划”，查询既有的批次生产计划，

5.发放LRP工单，打开“发放LRP工单”，设置本次发放的过滤条件（基本选项设置），选择

“基本选项”，设置本次发放的过渡条件（高级选项），选择“高级选项”，发放工单。

6.查询发放的LRP工单，进入“录入工单”，查询已发放的工单，从系统显示的工单信息中，

选择要查看的工单，查看工单详细信息。退出“录入工单”。

7.维护批次采购计划，进入“维护批次采购计划”，查询既有的批次采购计划。

8.发放LRP采购单，打开“发放LRP采购单”，设置本次发放的过滤条件（基本选项），选择

“基本选项”，设置本次发放的过滤条件（高级选项），选择“高级选项”，发放采购单。

9.查询发放的LRP采购单，进入“录入采购单”，查询已发放的采购单，从系统显示的采购单

信息中，选择要查看的采购单，查看采购单详细信息，退出“录入采购单”。

三、试验成果提交

（规定：将试验成果画面复制下来,粘贴在此处）

订单录入与批次需求计划：

进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单

生产管理:

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四、试验中碰到的难点及处理措施

1、难点：在录入客户订单时，规定输入产品单价后，没有了下一步提醒。

处理措施：输入数据后，按回车键盘。不能只用鼠标不停的点。

2、难点：批次需求计算方式。

处理措施：“批次需求计算方式”有两种：净需求和毛需求。如选择“净需求”，计算时会考虑

库存和估计入库或估计出库的数量；如选择“毛需求”，计算时不会考虑这些量而只计算此批订

单所需的品；本试验选择系统默认计算方式：净需求

五、试验体会

通过做操作试验，我理解了系统集成的思想，理解了企业生产经营的过程和企业经营管理的

流程，掌握了ERP中定单生产的流程和ERP中基本流程的操作措施。此外，“预交货口期”是

本张单据填制的重要数据项。系统在做需求计划时、尤其是在生产计划计算的算法中，采用的是

倒推日期的计算方式，即生产计划是根据预交货日期进行推算。故“预交货日期”的填制需要格

外注意。

六、思索题解答

本试验中，录入客户订单表单时最关键的项目是哪四项？为何？

答：

1、客户编号：企业记录客户的多种有关信息，实行对客户关系的管理。“客户编号”作为系

统里客户信息的索引字段，和客户是一一对应的关系，可以通过它对客户信息进行查询和实时的

管理。假如选择错误的客户编号，则记录的订单则是错误的信息，由此则引起后续操作的错误。

因此在以订单为驱动生产的企业，订单信息必须保证精确无误。

2、货品信息：输入对的的详细信息以便后续的物料需求计算将以次为根据展开计算。

3、业务员：输入对的的业务人员信息，使企业在分派工作时可以有效进行。

4、预交货日：“预交货日期”是本张单据填制的重要数据项。系统在做需求计划时，尤其是

在生产计划计算的算法中，采用的是倒推日期的计算方式，即生产计划是根据预交货H期进行推

算。故“预交货日期”的填制需要格外注意。

3.本试验中，物料需求计划的计算根据是什么？可发放出哪两类计划？采购计划中的哪一项还需

要根据市场状况，待实际采购时进行确定？

答：1、根据是:MPS、物料清单和物料可用量。

2、发放两类计划：各个零部件的生产计划和采购件的采购计划。

3、待实际采购确定：采购单价

试验汇报

教师评语成绩

教师签名日期.6.15

学生姓名学号

班级分组

项目编号ERP原理与应用试验2项目名称采购与应付管理

试验汇报

三、试验目的

1.理解企业采购与应付的基本流程。

2.理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特性。

3.初步理解重要的基础数据含义及其设置措施。

4.掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本措施。

四、试验内容与环节

（规定：针对试验案例的每项工作，完毕试验，并分别撰写试验环节）

1、采购单审核

修改系统时间，登录系统，进入“录入采购单”，进入“进销存管理”系统，进入

“采购管理”子系统，打开“录入采购单”，查询、更改、审核采购单，查询已生成的

采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单，更改采购单的单价，审核采

购单，从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单，更改采购单的单价，审核采购

单，退出”录入采购单”

2、录入进货单

修改系统时间，登录系统，.进入“录入进货单”，进入“进销存管理”系统,进入

“采购管理”子系统，打开“录入进货单”，新增进货单，新增供应商“嘉禾”的进货

单，选择进货单类型为“JH（进货单）”，选择供应商为“JH嘉禾”，选择前置单据

“采购单”，保留进货单，查询进货单，查询已录入的进货单，从系统显示的进货单信

息中，选择要查看的进货单，查看订单详细信息，退出“录入进货单”

3、制作应付凭单与付款单

修改系统时间，登录系统，进入“录入应付凭单”，进入“财务管理”系统，进入

“应付管理”子系统，打开“录入应付凭单”，新增应付凭单，新增供应商“嘉禾”的

应付凭单，选择应付凭单类型为“YF（应付凭单）”，选择供应商为“JH嘉禾”，选择

应付凭单类型为“YF（应付凭单）”，选择供应商为“JH嘉禾”，添加独身“序号”，

选择“来源”类别，选择“来源单别”，保留应付凭单，选择供应商为“YJ元技”，添加

独身“序号”，选择“来源”类别，选择“来源单别”，保留应付凭单

查询应付凭单，查询已录入的应付凭单，从系统显示的应付凭单信息中，选择要查看的

应付凭单，退出“录入应付凭单”作业，

新增付款单，打开“录入收款单”，新增供应商“嘉禾”的付款单，选择收款单类型为

“FK（付款单）”,选指供应商为“JH嘉禾”，添加独身“序号”，选择“借/贷”类型

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贷”类型为贷，选择“借/贷”类别为一般，输入“原币金额”：18000,保留付款单，选

择供应商为二”技：H加独身“序号”，选择“借馋L类型为借，选择“借/贷”类

别为冲账选择“来源单别”，换行添加第二行信息，选择“借/贷”类型，选择“借/贷”类

别，输入“原币金额”：4000,保留付款单。

4、查询付款单

查询已录入的收款单，从系统显示的付款单信息中，选择要查看的付款单，查看付款单详

细信息，退出“录入客户订单”作业。

三、试验成果提交

（规定：将试验成果画面复制下来，粘贴在此处）

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付款单

七、试验中碰到的难点及处理措施

1.“原币金额”忘担输入或者输入错误：

忘掉输入或者输入错误都将导致付款单的借贷不平衡。

2.付款单独身中“借方”和“贷方”次序颠倒：

需要先设置“借方”，然后选择“贷方”，否则付款单单尾信息中将出现错误。

3.“供应商信息”和独身“来源单别”信息的先后次序：

先设置“供应商信息”，然后根据供应商信息选择对应的进货单。次序错误，也许导致操

作不能进行。

4.“进货单”的独身信息录入途径选择错误：

选择完“供应商”后，不要单击独身信息中的选项，直接通过“好制”前置单据的犯身信

息录入，如不小心单击了独身信息中的选项，则无法复制信息。必须单击进货单菜单条中

的“取消”，然后重新录入该张“进货单”。

5.采购单忘掉审核：

企业实际业务中更改采购单信息后，是需要审核的，审核后才能根据采购单信息进行实际

的采购。

八、试验体会

我们从这次综合实训中理解到了企业采购和应付的基本流程。例如在单据的“等待”

状态下，单击“查询”按钮，系统弹出“设置查询条件”筛选框，直接单击“确定”按

钮，可进行无条件查询。采购单中的“单价”需要以市场价格为准。因此在实际采购发生

时，根据市场价格对采购单的价格信息进行调整。理解ERP系统中采购管理与应付管理之

间的信息流程与单据特性采购单是按照供应商归集采购业务信息的，故进货单的操作需要

先选择供应商后才能调出其前置单据信息。初步理解重要的基础数据含义及其设置措施。

进货单的进货数量：在企业实际状况中，交货后要进行货品的验收，掌握采购单录入、进

货单录入、应付凭单录入的基本措施。先选择“供应商信息”，然后系统根据供应商信息

显示对应的应付凭单，在显示的应付凭单里，选择对应的应付凭单。次序错误，也许导致

操作不能进行。付款单对应“贷方”要输入原币金额的数量，原币对应于企业使用的货币

种类。我们一次接一次地进行综合任务，使我们对ERP系统的理解更深了，对在ERP系统

中要常犯的错误也有了某些认识，在企业的采购和应付应收中，某些方面是很重要的，也

是很轻易犯的。因此我们要谨慎点。

九、思索题解答

1.采购管理子系统怎样进行供应商管理？怎样在系统操作中体现？

用于对供应商基本信息、交易记录以及评价的管理，重要包括：供应商类型维护、供应

商资料维护、供应商报价维护和供应商评价等。

①供应商基本信息：供应商信息录入，记录供应商的信息。

②供应商报价维护：在系统中选择输入单价，此单价将不会让其他企业看到。

③供应商资料维护：供应商的资料只会在系统中显示，无法被修改。

2.企业在采购物料和实际付款之间通过什么进行财务管理？怎样管理？

进入“财务管理”系统一一进入“应付管理”子系统一一打开“录入应付凭单”作业一一

录入应付凭单一一保留应付凭单一一查询应付凭单

进入“财务管理”系统一一进入“应付管理”子系统一一打开“录入应付凭单”作业一一

打开“录入收款单”作业一一录入收款单一一保留收款单一一杳询收款单

试验汇报

教师评语成绩

教师签名日期615

学生姓名学号

班级分组

项目编号ERP原理与应用试验3项目名称生产管理

试验汇报

五、试验目的

1、理解企业生产的基本流程；

2、理解ERP系统中生产管理（车间管理）信息流程及单据特性；

3、初步理解重要的基础数据含义及其设置措施：

4、掌握生产管理（车间管理）中操作流程及单据处理的基本措施。

六、试验内容与环节

（规定：针对试验案例的每项工作，完毕试验，并分别撰写试验环节）

内容：1、完毕生产管理的基本流程；

2、制作单据包括：工单、工单工艺、投料单、领料单、转移单、入库单等。

环节：

1、审核LRP工单及录入工单工艺：

（1）、修改系统时间：

（2）、进入“录入工单”：点击“录入工单”一“杳询”一“确定”一“关闭”：

（3）、进入“工艺管理子系统”作业；

①点击“生产管理”一“工艺管理子系统”，点击“录入工单工艺”一“查询

“确定”，点击“时程与管理”浏览信息；

②点击“修改”“工艺路线品号”，选“BHY办公椅”一“确定”一“保留”

“关闭”。

2、录入投产单：

（1）、修改系统时间；

（2）、进入“录入投产单”：选择“生产管理”一“工艺管理子系统”一“录入投产

单”；

（3）、新增投产单别：

①点击“投产单另J"，选择“TL（生产投料单）”一“确定”；

②点击“仓库”，选择“YCLC（原材料仓）”一“确定”；

③点击“移入地"，选择"BGYJGZX（办公椅加工中心）”—“确定”；

④点击“工单单另J"，选择“工单单号为的记录”一“保留”一“关闭”。

3、录入领料单：

（1）、进入“从投产单自动生成领料单”：选择“生产管理”一“工艺管理子系统”

-“从投产单自动生成领料单”；

①点击“选择投产单号”，选择“TL（）”；

②点击“选择工艺”，勾选“打磨”；

③点击“工厂”，选择“BGYJJGC（办公椅家俱工厂）”：

④点击“选择领料单别”，选择“LL（厂内领料单）”；

⑤点击“直接处理”一“取消”；

（2）、进入“录入领料单”：选择“生产管理”一“工艺管理子系统”一“工单/委外

子系统一领料单”；

①点击“查询”，查看已生成的领料单；

②点击“审核”一“确定”一“关闭”。

4、录入转移单：

（1）、修改系统时间；

（2）、进入“录入转移单”：选择“生产管理”一“工艺管理子系统”一“录入转移

单”；

（3）、新增“转移单”：

①点击“新增”，“转移单别”选择“ZY（加工转移单）”：

②点击“移出地”,选择"BGYJGZX（办公椅加工中心）”；

③点击“移入地"，选择"BGYJGZX（办公椅加工中心）”；

④点击“工单单别”，选择一“确定”一“保留”：

⑤“验收数量”输入“100”，回车确定一“取消”；

⑥点击“查询”一“确定”一“关闭”。

5、进入“耒入入库单”：

1)、修改系统时间；

(2)、进入“录入入库单”：选择“生产管理-“工艺管理子系统”“录入入库

单”；

(3)、新增入库单别，单击“新增”：

①“入库单别”选择“RK（生产入库单）”一“确定”；

②“移出地”选择“BGYJGZX（办公椅加工中心）”—“确定”；

③“仓库”选择“BGYC（办公椅仓）”一“确定”；

©“工单单别”选择“工单单号为"的记录一“确定”；

⑤“保留”一“取消”；

⑥点击“查询”，按“详细字段”进行查看一“关闭”。

6、进入“录入生产入库单”：

选择“生产管理”一“工单/委外子系统”一“录入生产入库单”：

（1）点击“新增”一“取消”；

（2）点击“查询”，按“详细字段”进行查看一“关闭”。

三、试验成果提交

（规定：将试验成果画面更制卜.来，粘贴在此处）

1、录入工单信息的查询界面

2、录入工单工艺，输入信息后查询的成果界面

3、录入投产单，输入信息后查询的成果界面

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6、录入转移单

（1）信息查询界面

8、录入生产入库单信息查询的成果界面

十、试验中碰到的难点及处理措施

1.领料单是自动生成的，不是新增录入的。通过系统的提酣，我才明白，领料单是根据

投产单信息自动生成的，因此，投产单信息一定要对的，否则，领料单的信息也将不对的，

其他信息由前置单据带入的单据也存在同样的问题。

2.领料单忘掉审核。通过系统的提醒，我才明白，领料单根据投产状况记录领料状况，

如不审核，则不发生实际的领料业务，则车间就没有投入对应的原材料。审核后，原材料开

始投入生产。

H^一、试验体会

在试验中，我感觉到精确理解一种案例的环节有点困难，发目前试验中全都需要靠系统

的一步一步提醒下才能顺利完毕作业。在整个试验中，觉得“录入转移单”，面对着“移入

地”和“移出地”的选择轻易搞混，对于这个先后次序一定要弄清晰。每次录入一张新的单

据，发现都要在一定期间先修改系统日期为试验环境所给的时间，由于如不修改时间，则会

导致后来数据输入中的日期不一致，导致系统查询出错。由于不太熟悉流程，有时候会在一

张单据漏输数据，尤其是某些数量和口期。通过这次试验，我愈加理解ERP系统中的模块。

十二、思索题解答

1.画出本试验的完整操作流程图。

2.本试验中，可通过哪一单据可以实时监控生产状态？该单据的设置起到什么作用？

答：(1)可通过“转移单”实时监控生产状态。

(2)转移单是工艺之间的转移信息记录的单据，“转移单”的填制首先代表着第一道

工序的结束，另首先也意味着第二道工序的开始。

试验汇报

教师评语成绩

教师签名日期615

学生姓名学号

班级分组

项目编号ERP原理与应用试验4项目名称销售与应收管理

试验汇报

七、试验目的

1.理解企业销售与应收的基本流程；

2.理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特性；

3.初步理解重要的基础数据含义及其设置措施；

4.掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本措施。

八、试验内容与环节

（规定：针对试验案例的每项工作，完毕试验，并分别撰写试验环节）

录入销货单

1.修改系统时间

2.登陆系统

3.进入“录入销货单”：进入“进销存管理”系统一“销售管理”系统一“录入销货

单”。

4.新增销货单：新增•张俏货单一选择销货单类型为“XH（销货单）一选择客户为“中实

集团”一选择业务人员为“蔡春”一选择前置单据“订单”一保留销货单。

5.查询销货单：查询已录入的俏货单一一从系统显示的销货单信息中，选择要查看的销货

单——查看销货单详细信息一一退出“录入销货单”。

录入结账单与收款单

1、修改时间

2、登陆系统

3、进入“按项目自动生成结账单”：进入“财务管理”系统一一“应收管理”子系统—

“按项目自动生成结账单”。

4、按项目自动生成结账单：

（1）选择客户编号：（“ZS中实集团”）一一结账单的“销/退货”类别（1、销货）

——结账单的“来源单别”一一结账单的“来源单号”一一结账单的“来源单

号”。

（2）生成结账单

5、查询结账单：打开“录入结账单”一查询已生成的结账单一从系统显示的结账单信息

中，选择要查看的结账单一查看结账单详细信息一退出”录入结账单”。

6、新增收款单：打开“录入收款单”一新增一张收款也一选择客户为“中实集团”一添加

独身“序号”一选择“借/贷”类型（贷）一选择“借/贷”类别（冲帐）一选择“来源

单别”一换行添加第二行信息（借和一般）一选择“会计科目”一保留收款单。

7、查询收款单

（1）查询已录入的收款单

（2）从系统显示的收款单信息中，选择要杳看的收款单

（3）查看收款单详细信息（4）退出

8、再次查询结账单

（1）打开“录入结账单”（2）查询已生成的结账单

（3）从系统显示的结账单信息中，选择要查看的结账单

（4）查看结账单详细信息（5）退出

三、试验成果提交

（规定：将试验成果画面要制卜来，粘贴在此处）

易飞系统一进销存管理一销售管理子系统一录入销货单

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