卫生院院内价格管理规章制度（32篇）

卫生院院内价格管理规章制度（32篇）

卫生院院内价格管理规章制度篇1

1.收费处负责办理门诊病员的交费工作。

2.收费处是医院的服务窗口，对病员要态度和蔼，使用文明用

语，杜绝生、冷、硬、顶、推现象。

3.收费人员工作必须认真、仔细，提高工作效率，减少病员排

队等候时间。

4.收费人员在办理划价及收费过程中，要严格执行国家规定的

收费标准，严禁乱攻费、私收费、漏收费等现象，划价要准确，收

费要正确，收费票据要统一使用从财政部门认购的门诊收费专用票

据“，出具的收费票据要项目齐全，内容真实，字迹清楚，大小写

一致，并加盖“现金收讫”章，收付现金时要唱收唱付，当面点清。

5.收费人员要按照现金管理规定，当天的收入要做到日清日结,

由结账人员汇总当日各科收入，填制逐日结账单，核对无误后，双

方签字认可，结账人员汇总整理无误后，上交出纳，出纳复核无误

后，收款签字，并交所收现金及时送存银行。

6.妥善处理病员退款，退款手续按医院有关规定执行。当日发

生的退费可由收费员退款（保存退费手续资料及三联发票，以便结

算复核），只要手续完备，不得以任何借口推诿。

7.工作时间不得擅自离岗，不准由外人代替收费，要加强防范,

人离加锁，非本室人员，不准进入室内，严禁室内会客。

8.收费人员领用票据要按规定办理，并妥善保管，不得外借、

损坏、丢失，使用要按顺序号，使用完毕及时到财务科交销，作废

单据3联要齐全，否则视为无效。

9.严禁私自挪用公款，更不能白条抵库，违者严肃处理。

卫生院院内价格管理规章制度篇2

为进一步规范医院药品价格行为，根据国家药品价格管理的相

关政策，制定本制度。

一、凡在本医院销售的药品必须严格执行国家及省市价格主管

部门制定的药品价格政策，因病施治，合理用药，切实维护患者的

合法权益。

二、本医院所用药品遵循公开、透明的原则，按规定实行网上

招标采购。

三、进入本院销售的药品应以实际进价为基础，顺加规定的加

价率或加价额作价销售。

四、医生开具处方时应以药品通用名书写，且字迹清晰；划价

时应按国家规定的价格政策对药品逐一划价。

五、所有进入本院各药房销售的药品，其名称、产地、剂型、

规格、价格，都应在电子触摸屏显示。

六、药品价格管理实行部门负责制，药品价格出现差错，视情

况给予有关部门负责人及直接责任人批评和经济处罚。

七、实行专人专线负责医院药品价格的协调处理。

八、本制度自公布之日起执行。

卫生院院内价格管理规章制度篇3

根据国家卫生系统财务管理的规定，结合本院财务具体情况，

为确保财务工作整体规范、科学、杜绝各种违法违纪现象的发生，

特制定此制度。

一、收费室和结算处应严格管理好门诊和住院收费专用章，严

格管理领取的门诊、住院机打发票，不得将票据转借他人及外单位

使用、不得赠送及买卖，不得弄虚作假。（机打发票手写无效）

二、收费室每日收入按时在信息系统扎帐后，整理好各种票据

及时上缴，出纳员收款时要核对缴费票据内容与信息系统是否一致。

门诊病人如需办理退费，收费员凭门诊机打的'发票联和核对联，回

收相关的处方、治疗、检查等单据，告知系统管理员办理退款。同

时将作废的发票和核对联管理好备查。

三、结算处每日收入按时在信息系统扎帐后，整理好各种票据

及时上缴，出纳员收款时要核对缴费票据内容与信息系统是否一致。

住院病人如果没有产生任何费用，退预收医疗款要有医生和相关人

员签字才能办理；在医保补偿时要对票据进行严格审核并明确告知

病人补偿金额，同时病人签字确认；医保病人、大病补偿、民政病人

补偿工作的制单和补偿分别由两人进行。

财务科严格管理院内资金和各种票据，规范和监督各相关科室

收费行为。

卫生院院内价格管理规章制度篇4

为进一步规范攻费行为，切实保护消费者合法权益，特制定住

院病人收费一日清单和出院病人医药费用签字认可制度。

1、各病区应将前一日的床位费用及医药收费情况，次日向任院

者免费提供费用一日清单。

2、各病区应认真接待住院者对费用使用情况的查询，并耐心细

致地解答；对不能解答的问题，应及时请财务科物价员协助解答。

3、为了切实做到让住院者放心、透明、合理消费，病区和住院

处应对住院患者在住院期间的全部费用进行认真审核，凡因各种原

因未实施的检查、治疗项目、和未发给住院者的药物，应及时办理

退费手续。

4、住院处在办理患者出院手续时，应在结算前打印好全部费用

汇总清单交病患者审核，当病患者审核无误后，告诉病友在出院发

票上签字认可。

5、当住院者对费用的使用与科室发生了纠纷时，病区或住院处

应及时报告财务科，财务科物价员接到报告后，应立即到现场进行

处理。

6、对科室不按本规定向住院者提供一日清单，住院处不向出院

者提供汇总清单、不执行签字认可制度的，一经查出，将扣发当事

人50—100元的医疗质量奖金。

卫生院院内价格管理规章制度篇5

为切实做好医院价格投诉受理工作，充分发挥其密切联系群众,

正确传递信息，及时为病人及员工排忧解难，有效促进医院工作作

风转变，提高工作效率，构建和谐医患关系，促进医院满意度的提

高和服务功能的发展。特制订本制度。

1、服务第一的原则。中心工作事关医院形象，必须把全心全意

为病人服务的宗旨放在第一位。

2、实事求是的原则。一切从实际出发，满足病人或员工的正当

合理要求。处理问题严肃认真，客观公正，实事求是，讲求实效。

3、分级负责，归口办理的原则。实行谁受理，谁负责，凡属本

部门职责范围内和上级交办的事项应切实履行自己的职能。不能推

诿，扯皮或将矛盾上交。中心应主动督促有关科室按时上报办理结

果。

4、高效务实，快办，办好的原则。刀病人或员工反映的问题，

力求用最短的时间，最快的速度作出处理，并将处理结果答复病人

或员工。对突发性事件应依据急事急办，特事特办，难事尽力办的

要求，采取应急措施，迅速加以解决。

5、依据政策处理问题的原则。对病人或员工来电反映的符合政

策规定的问题，应及时处理，尽快解决。一时解决有困难的及时向

领导报告的同时向病人或员工讲明情况。要说服疏导，讲明道理，

以求得病人或员工的理解。

6、保密的原则。在答复处理病人或员工反映问题的过程中，做

好资料保密工作。来电或来反映的人不愿公开工作单位和姓名的,

要尊重来投诉人的意愿，要为反映人保密。

卫生院院内价格管理规章制度篇6

一、建立传染病管理制度发现传染病人或疑似传染病者应转到

指定医院就诊。严格采取相应的消毒处理措施，并及时报告疫情。

二、建立健全日常清洁、消毒制度，地面湿式清扫。

三、各诊室要有流动清洁、消毒制度，地面湿室清扫。

四、门（急）诊的治疗室、处置室、注射室、换药室的医院感

染管理要求：

1、室内布局合理，清洁区、污染区分区明确，标志清楚，俣持

整洁，定时通风换气，每天紫外线消毒至少一次，每次30分钟-60

分钟并登记，每周用95%酒精擦拭紫外线灯管至少一次，台面、门

把手等易传播区每日用含氯消毒液消毒，室内地面早晚各拖一次，

拖完后将拖把消毒晾干。

2、医护人员进入室内，应衣帽整洁，严格执行无菌技术操作规

程。

3、无菌物品灭菌日期依次放入专柜，过期重新灭菌。无菌物品

必须一人一用一灭菌。

4、抽出的药液、开启的静脉输入用无菌液体注明时间，超过2

小时后不得使用。启封抽吸的各种溶媒超过24小时不得使用，最好

采用小包装。

5、碘酒、酒精应密闭保存，每周更换二次，容器每周灭菌二次。

常用无菌敷料罐应每天更换并灭菌；置于无菌储

槽中的灭菌物品（棉球，纱布等）一经打开，使用时间最长不

得超过24小时，提倡用小包装。

6、治疗车上物品应排放有序，上层为清洁区，下层为污染区；

治疗车、换药车应配有快速手消毒剂。

7、各种治疗、换药、护理操作应按清洁伤口、感染伤口、隔离

伤口依次进行。特殊感染伤口（如炭疽、气性坏疽、破伤风等应就

地（诊室）严格隔离，处置后严格进行终末消毒，不得进入换药室。

8、一次性用品（注射器、针嘴、输血输液管、各种导管等）严

禁重复使用，用后与其他废弃物分类收集，封闭装运，统一回收到

指定部门进行无害化处理。医用废弃物置双层黄色袋；生活废弃物

置黑色色袋；放射性废弃物置双层红色袋，各类污染袋要防渗漏。

9、使用后的锐器应及时放入锐器盒内，达到容量3/4时立即封

口，日产日清。

10、保持抗生素药物使用率＜50%；院内感染率W1O96；院感漏

报率《20%。

五、急诊抢救室及平车、轮椅、诊察床等应每日定时消毒，被

血液、体液污染时应及时消毒处理。

六、急诊抢救器材应在消毒灭菌的有效期内使用，一用一消毒

或灭菌。

卫生院院内价格管理规章制度篇7

1、严格执行《消毒隔离管理总则》和《手术室医院感染管理制

度》有关管理。

2、产房周围环境必须清洁、无污染源，应与母婴室和新生心室

相邻近，相对独立，便于管理。

3、布局合理，严格划分无菌区、清洁区、污染区、区域之间标

志明显，无菌区内设置正常分娩室、隔离分娩室、无菌物品存放间;

清洁区内设置刷手间、待产室、隔离待产室、器械室、办公室；污

染区内设置更衣室、产妇接收区、污物区、卫生间、车辆转换处。

4、应根据标准预防的原则实施消毒隔离。对患有或疑似传染病

的产妇，应隔离待产、分娩，按隔离技术规程护理和助产，所有物

品严格按照消毒灭菌要求单独处理；用后的一次性用品及胎盘必须

放入黄色塑料袋内，密闭运送，无害化处理；房间应严格进行终末

消毒处理。

5、工作人员进入分娩室要穿专用工作服、换鞋、戴帽子、口罩、

洗手，患有感染性疾病者不得进入。严格执行无菌技术操作规程，

认真洗手或消毒，必要是载手套。

6、建立清洁消毒制度和每周卫生日制度，物体表面、地面、鞋

底每日用500mg/L含氯制剂擦拭，分娩后进行常规擦拭消毒和紫外

线照射。

7、母婴室内每张产妇床位的使用面积应不少于5.5-6.5平方米,

每名婴儿应有一张床位，占地面积不应少于0.5-1平方米。

8、母婴一方有感染性疾病时，患病母婴均应及时与其正常母婴

隔离。产妇在传染病急性期，应暂停哺乳。遇有医院感染流行时，

应严格执行分组护理的隔离技术。

9、产妇哺乳前应洗手、清洁奶头，哺乳用具一婴一用一消毒,

隔离婴儿用具单独使用，双消毒。

10、婴儿用眼药水、油膏、沐浴液、浴巾、治疗用品等，应一

婴一用，避免交叉使用。对母亲HBsAg阳性及其它传染病的婴儿最

后沐浴，并做好相关消毒处置。

11、患有皮肤化脓及其他传染性疾病的工作人员，应暂时停止

与婴儿接触。

12、严格探视制度，探视者应着清洁服装，洗手后方可接触女

儿。在感染性疾病流行期间，禁止探视。

13、母婴出院后，其床单、保温箱等应彻底终末消毒。

卫生院院内价格管理规章制度篇8

一、办公用品采购、后勤管理

1、各科室应本着压缩经费开支，厉行节约的原则，勤俭办公，

避免浪费。

2、常用办公用品由财务统一采购，交由办公室逐项登记、入库。

采购应由两人以上同力、，避免质次价高，假冒伪劣商品。所购物品

发票由经办人员、分管领导会签后统一报销。

3、办公用品一律到办公室统一领取。所领物品必须逐项填写领

用登记表。使帐物一致、消耗和库存平衡。每月盘存，结转至下月

登记表。

4、复印机为了方便内部工作需要，严禁对外使用。内部各部门

使用均需填写复印登记表，以便月底核算耗材。

5、个人办公用具除常用易耗品外，其余均为一次性配备，辛正

常损坏、丢失均由本人自负。

6、公用设施需维修、更换的，打印、复印设备需更新添貉的，

须经分管领导同意方可办理。如金额过大超过500元，须经领导班

子研究后方可办理C

7、各办公室做好办公室卫生、防火、防盗工作，下班后需关好

门窗，切断电脑、照明等电源。

二、救护车管理

1.救护车辆由医院统一调配使用，确需调用，经分管领导同意。

2、车辆检修应事先请示领导，经咨询后，估算修理费用，购买

零配件费用要及时报帐，并实行定点维修。

3、严禁酒后驾驶，违章行车，由此造成后果自负。

4、车辆严禁私用或外借。

三、招待费管理

1、招待范围为：上级领导和友邻单位来指导、联系工作及正常

业务往来，确需招待的。

2、招待应本着热情从俭的原则，杜绝奢侈浪费。招待工作由办

公室统一安排。

3、招待标准：每人每餐30元；来客实行对口接待，尽量减少

陪客人数。

4、根据市区〃三项纪律”规定，工作餐一律不安排酒水和饮料。

5、招待费实行每月一结，对不符合手绪的不予结算。

四、差旅费管理

1.出差人员须详细填写出差登记表，并经领导同意并于当日签

字确认方可报销差旅费。

2.一般情况下，区内出差报销车费，每人每天补助5元；单位

派车不报车费及补助，差旅费必须当月结清，逾期不予报销。

南河店镇卫生院

卫生院院内价格管理规章制度篇9

各部门制度细则

包括：后勤部工作制度

行政查房制度污水处理站岗位制度技术工人培训复训制度•水

工安全工作制度电工工作制度物资采购制度物资报废、回收、处理

制度房屋、集体宿舍管理制度基建管理制度洗衣房工作制度洗衣机

保养制度烘干机维修保养制度食堂管理

制度

后勤部工作制度

1、后勤部要牢固树立为笫一线服务的思想，坚持下修、下送、

下收、上门服务的态度，提高工作质量。

2、及时迅速、保质保量地组织好医院的财务管理、物质供应、

设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作

的顺利进行。

3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。

4、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究后勤部的重大问题。

5、每周下病区至少一次，及时了解医疗第一线

对总务工作的要求。

6、每半月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。

后勤部行政查房制度

1、每周由后勤部主任带领有关人员深入各病区巡视查房。

2、征求病区护士长对后勤部工作的意见和要求，并做好计录。

3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决，一时难以解

决的应向病区说明情况。

4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理，做

好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。后勤部技术工人培训复

训制度•

1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上

岗。

2、后勤部应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级

工培训。

3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定

持证上岗，并定期复训，具体复训如下：电工、电焊工每审核复训

一次，高压炉消毒工每四年复训一次。

水工安全工作制度

一、适用范围

本规程适用于管道水工维修操作

二.操作规程

（一）作业前

1•上班必须穿戴好本岗位所发放的劳动保护用品，不准赤膊、

赤脚、穿拖鞋上岗操作；

2•做好检修前工具的检查，确认工具完好安全。

（二）作业中

1•用扳手装卸螺栓螺母时，要缓慢旋转，防止扳手脱口伤人。

2•二人以上检修时，必须有一人负责指挥，互相配合呼应。

3•在易燃易爆场所检修前，应事先做好安全防护措施。未经安

全、消防同意，不准使用电钻和敲击摩擦易产生火花的工具。

4•老虎钳夹小物件时，防止手指被夹进，摇手柄脱落砸上脚。

夹大或长的物件时，要考虑互相照顾，防止物件伤人。

5•使用凿子时，凿子尾部的翘要经常磨掉，防止敲击时溅出伤

人。

6•锯割水管时，必须用手扶着被锯下来的部分。对较重的水管

应用支架支撑，防止锯下部分落下砸上脚。

7•焊接水管时，必须办理动火手续，清理场地易燃物体，精加

工零件必须盖好；

8•使用电动工具、电焊机要做好防漏电措施，戴好防护眼镜。

9•供水设备试启动时，应有电工在场，先检查机器各部装配，

润滑油情况，肯定电机转动方向，然后进行盘车检查，确无问题时,

有专人指挥，方可启动。

10•供水设备上的安全防护装置未安装好之前，不准启动。

11•检修管道、阀门时，严禁带压检修。

12•安装阀门、管子、法兰等，不准用手指伸入摸测对孔，防

止转动割断手指。

13•安装高层管道必须做好安全措施，施工人员佩戴安全帽，

设置警戒线，无关人员，车辆不得穿过警戒区。

14•使用板牙套丝，进出板牙时要防止脱落伤人，割断管子时

不要用力过猛。

（三）作业后

1•清扫工作场所，整理及收齐工具，用具，剩余材料和安全用

具等。2•现场负责人须在巡视一周，检查有无余物。

电工工作制度

1、负责全院供电、照明工作。

2、管好配电间发电房。严格执行供电局劳动局有关高、低压运

行的操作规程和医院的各项规章制度。按规定经常巡视配电房、变

压器的高压运行情况，并做好详细记录。

3、照明线路、医疗线路、动力线路应令分路输送，避免互相干

扰。

4、备用发电机应经常保持完好待用状态，每周试运行一次。如

遇停电，立即进行发电，保证不致因断电而影响工作。对电动机电

器设备要定期维修，保证正常运行。

5、建立安全用电管理制度，对工作人员进行用电安全教育，严

防发生事故。

6、做好线路、照明设备、动力机电设备的安装、改装、维修以

及其他有关电器的维修工作，一般维修任务要做到及时、迅速、牢

固、美观并注意节约用料，如遇维修任多务较多，要区别轻重缓急

合理安排维修工作C

医院物资采购制度

1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。

2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要

求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员

统计，由主管院长审批后，交后勤部采购员采购。

3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成

挤压和浪费。

4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，

申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交后勤部解决。

医院物资报废、回收、处理制度

1、所有部门物资需要圾报废，必须由部门领导提出书面申请，

将物资报废的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部

门验证后方可报废C

2、报废物资必须填写好医院物资圾报废单一式三份，经相关部

门签名，院领导审批，报废单交财产会计处理Q

3、物资报废后联同物资审批单一块交给物资仓库回收

4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一

卫生院院内价格管理规章制度篇10

为保证敬老院正常的生产、生活秩序，保护五保老人的人身安

全，杜绝人为安全事故的发生，根据全县敬老院的实际情况，制定

本规定，要求各敬老院认真贯彻执行。

一、进一步加强对敬老院安全工作的领导和管理

1、成立安全工作领导小组，院长是敬老院安全工作的第一责任

人，制定敬老院安全责任制和各方面安全措施，敬老院所有人员应

树立安全第一、安全无小事的思想。

2、敬老院定期采用多种形式对院民进行安全知识教育，发现问

题应及时进行安全教育。

3、建立重大事故报告制度。敬老院出现的重大伤亡事故要立刻

报告院领导，并按程序逐级上报。

4、实行院领导值班制度，填写值班登记表。

5、建立安全工作检查制度，院长要经常检查院内安全设施情况,

排除安全隐患。

二、门卫的安全管理

院民外出必须严格履行请假手续，自觉服从门卫管理，任何人

不得强行进出敬老院。

三、设施安全管理

1、院长负责敬老院内设施设备的安全性能。

2、安全工作领导小组每半月进行一次全院性安全工作大检查。

3、配备一定的消防器材和应急照明灯，确定专人管理。

四、食堂安全管理

1、食堂人员和参与饮食的工作人员，必须定期体检，身体状况

不符合要求者，一律不得从事食堂工作。

2、严格执行食堂有关操作规范，切实做好消毒工作。按岗位责

任制要求，搞好环境和个人卫生，消灭厨库、仓库和配食间的害虫。

3、严禁采购和加工腐烂、变质的食品原料，严格把关，防止疾

病传染、食物中毒C

五、舍务安全管理

1、未经敬老院工作人员同意，任何人不得随意进入老人宿舍。

2、严禁在老人宿舍点明火，严禁使用炭炉，严禁个人私拉乱接,

防止失火、触电等安全隐患的发生。

卫生院院内价格管理规章制度篇n

第一章总则

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章

可循特制定本制度C

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定

制定。

第二章一般规定

第三条员工出差依下列程序办理：

出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,

事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：

1、当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由

总经理核准。

第五条交通工具的选择标准：

（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用

汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，

可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销

第六条费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的

费用进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严

格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报

总经理审批。

第七条借款

（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

（2）需借支妁出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,

财务部门【员工差旅费管理制度】

收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行

合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，

可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行

裁决。

(3)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，

并有总经理审批；

(4)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(5)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则

上不得超过借款人的月工资收入。

(6)借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在

1000~20_元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超

过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”一部

门主管或经理审核签字f财务部核实一总经理审批f财务领款报销。

出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核

的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财

务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如

未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金

额90%予以报销。

第四章差旅管理

第九条出差申请与报告

1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划

及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否

则出差费用一律不予报销。

2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之

出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算

进行合理性测算。

3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照

程序核实。

4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发

时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午

12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批

准并报行政部备案C

5、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午

12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部

门经理批准并报行政部后可不来公司报到。

6、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜

访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报

点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次

等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报

销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。

7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一

步工作计划安排。

8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的,

应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差

旅费不予报销。

9、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本

次出差的任务完

成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详

细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。

10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。

11、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费

用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公

司将不予报销。

12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在

办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根

据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。

13、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效

益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的

《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%

或超过300元者，则必须提出说明并经部口经理核准后超出部分始

得报销。

第十条员工出差活动的监管

各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定

期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。

违规处罚标准：

1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20—100元/次，

期间产生的费用不得报销入帐。

2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚

责任人20—200元/'次，获得的资料未按欠办理归档手续的，处罚责

任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。

3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20—200

元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。

4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责

任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。

5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责

任人50—200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。

第十一条出差相关规定

1、本市出差：

1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;

2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数

报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；

2、市外出差：

非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门

主管同意后方可报销相关费用；业务人员则根据其《出差申请》进

行相关时间安排；出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1

的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。

3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费

追回外，并视情节受重，予以惩处。

4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者,

从当月工资中扣回，直至扣清。

5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天

工作8小时和一定的工作绩效，但重大节做日（春节、元旦、劳动

节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

卫生院院内价格管理规章制度篇12

第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度

的有关规定，认真力、理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算

业务。

第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、

账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行

采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的

有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐

全。

第八条核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的

工资、奖金。

第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等

工作。

第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和

收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

第十一条负责掌管公司财务保险柜。

第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

1.会计人员按照会计制度，进行记账、算账、报账工作。做到

手续完备，内容真实，数字准确，保证帐账、账证、账实、账表四

相符。

2.审核日常报销凭证，杜绝多报、假报、虚报、无证报销现象;

负责审核收付款凭证，保证债权债务的真实准确。

3.编制报表。

医院财务人员岗位职责

1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。

2、负责医院各项费用的缴交工作。

3、做好医院固定资产的登记管理工作。

4、严格理财、及时完善财务手续。

5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。

6、按时公开财务收支情况。

7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。

8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作，当天收入

的现金和转账票据，要在银行下班前送存银行，不得积压，保险箱

内不能积压500元以上的现金过夜。

10、对办理报销的单据；除按会计审查程序重新审核处，还必须

有其部门主管和经理审批后才可付款，凡手续不完备或未经管理中

心签批的单据，一律拒绝报销。

卫生院院内价格管理规章制度篇13

为了加强收款票据的管理和监督，保障医院各项收入纳入财务

统一管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序，特

制定本制度。

一、收款票据的种类及使用范围

（一）财政部门统一监制的收款票据

行政事业性收款票据分为统一票据和专用票据两大类。医疗单

位进行医疗业务活动对外收费必须使用财政部门统一监制的收款票

据。

1、统一票据是指能够适应一般的收款需要，具有通用性的收款

票据（如：行政事业性收费统一票据和往来款收款收据）。

2、专用票据是指统一票据不能满足收费的'特殊需要，根据收

费特点，特别制作的票据（如：挂号收据，门诊、住院收款收据

等）。专用票据分为定额票据和非定额票据两种。

（二）医院财务科监制或购买的收款票据

指与服务对象及医院内部发生经济往来，在医院内部使用的收

款凭证。包括住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票及其他收款收

据等。

二、收费票据的购领与核销

（一）收费票据的购置

1、医疗单位使用的行政事业统一票据和专用票据，须由财务部

门派专人，持省以上权限部门批准的收费文件和收费许可证、单位

介绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。单位每次凭《票据

准购证》核准的种类、数量及购票方式，向财政局综合处票据管理

中心领购票据；票据用量较少的镇卫生院可凭事业法人登记证、组

织机构代码证、收费许可证到卫生局申领财政部门统一监制的门诊

及住院收款收据。

2、医疗单位内部收款票据，由财务部门根据单位业务需要，提

供票据种类、格式、数量等内容的印刷或购买计划，经院领导批准,

由相关科室办理。并将样式报卫生主管部门备案。

（二）收费票据的领用登记

1、医疗单位购入票据后，应由财务部门验收入库，并由专人登

记收费票据的购入日期、名称、起止编号、规格及数量，并注明购

入渠道。

2、收款员领取收费票据时要填写《收票票据登记册》的有关内

容并签字，票据保管员要按人设分户帐。

3、行政事业性统一票据只能由出纳领用。

（三）收费票据退费、作废、重制的规定

1、收费票据退费的规定（包括药费、检查费、治疗费等的退

费）：

（1）收回原收款收据、相关科室出具退费凭证及盖有“已收讫

章”的交款凭证（如化验单），作为退费凭证附件。

（2）退费前先检查收款收据、相关科室出具的同意退费依据和

原盖有“收费专用章”的交款凭证及收款收据等资料，要求病员姓

名、收费项目、金额相符，并把附件粘附于退费票据后。

（3）若出现部分退费的情况，操作流程如上，把原收据作全额

退费处理，并重开实收收据。

（4）退费票据连同收款日报表交财务部门。

2、收费票据作废的规定作废票据要求一式三联齐全，并且必须

是当天结帐前发生的事项。作废后必须在票据上简单说明作废原因。

3、挂号收据作废、退号的规定要求收回就诊联、报销联，且检

查号码、姓名是否一致，只有当天的可以作废、退号。作废、退号

的挂号收据粘贴在挂号员报送的结帐单上一起交财务部门。

（四）收费票据的核销

1、交回的收款收据存根联，票据核销员必须及时办理注销登记。

销号时必须以存根联（或记帐联）及日报表为依据，具体依据如下:

（1）门诊收款收据：以审核后的门诊收费员结帐单（经确认已

缴款，下同）中的攻款收据区间号码及日报表为依据。

（2）住院收费收据：以经审核后的住院收费员日报表中的收款

收据区间号码及日报表为依据。

（3）挂号收据：以经审核后的挂号收据使用区间及结帐单为依

据。

（4）行政事业单位统一收款收据：以领用人交回的存根联为依

据，并与记帐联金额逐张核对。

2、医疗单位自制定额票据销号时，以票据存根及经确认已收款

的凭证为核销依据C

3、领用收款票据未核销的，除特殊原因外，不得再予领取；对

领用人未销号完毕又开始启用新的收款票据，核销员要查明原因。

4、对发生退费、作废、重置票据等情况，核销人员应逐张逐项

审查、核对，确保收款的正确性。

三、收款票据的管理

（一）收款票据由单位指定专人负责验收、保管、核销。根据

内部牵制原则出纳不得兼保管或核销。

（二）医疗收费票据只限于在医院进行医疗服务时使用，不得

用于非医疗商业活动，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造

收费票据，不得私刻监制章，未经财政部门批准不得自行销毁收费

票据存根。

（三）票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次，每季

编报收款票据收、发、存报表和已领未销号收票据明细报表（按类

别和领用人分别列示）。领、发、存帐表按规定存档。至少保存5

年。

（四）使用收费票据的单位，遗失、短少票据或存根的，应及

时向卫生主管部门、财政部门报告，必要时应当在报刊上声明作废。

（五）未用完的订本式收据不得跨年使用，年度终了财务部门

应收回票据并对空页逐张盖“作废”戳记。

四、责任追究

单位与个人违反财政票据管理规定的行为，根据《财政违法行

为处分条例》（国务院令第427号）相关规定进行处罚。

（一）单位应对票据管理制定切实可行的岗位责任制，对领用

后未能妥善保管，而致使票据遗失的（包括已开票据，未按规定销

毁存根行为），视情节轻重，责成相关责任人书面检查、在本系统

内通报批评、警告等处分。

（二）应领用财政部门统一监制的门诊及住院收款收据的单位,

不得自行印制医疗票据对外收费，违反规定的将视情节轻重，追究

法人责任，根据《财政违法行为处分条例》（国务院令第427号）

第十六条进行处罚，并责相关责任人书面检查、在本系统内通报批

评、警告等处分。

（三）医疗单位未按规定使用收款票据，出让、出借、代开票

据的，卫生行政部门将违规行为在当地主流媒体上公开披露，根据

《财政违法行为处分条例》进行处罚，并按干部管理权限，对直接

责任人给予行政警告、记过、解除职务等处罚，违反法律的依法追

究法律责任。

卫生院院内价格管理规章制度篇14

1、卫生院感染管理制度

一、为认真贯彻中华人民共和国传染病防治法、医院感染管理

办法、消毒技术规范、消毒管理办法有关规定，我院成立医院感染

管理小组，全面领导我院感染管理工作。

二、建立健全我院感染工作，以住院病人和院内工作人员为监

测对象，统计医院感染发病率；严格执行医院感染监控实施方案、对

策、措施、效果评价和登记报告制度，定期或不定期进行核查。

三、分析评价医院感染病例报告资料，及时采取有效措施，减

少各种感染的危险因素，降低感染率，将院内感染控制在W10%以内。

四、加强医院感染管理的宣传教育，提高医护人员的监控水平。

五、协调全院各科室的院内感染监控工作，提供业务技术指导

和咨询；加强医院感染的业务培训，做好技术指导工作。

六、加强医务人员的医疗护理实践管理，预防医务人员的感染,

加强职业防护教育，提高防护意识，做好自我防护。

七、出现医院感染流行或暴发趋势时，采取相应的控制措施积

极控制。

2、医院感染培训制度

一、感染管理科每年年初必须制定出该年度的培训计划。

二、全院医务人员、行管人员及工勤人员都必须积极参加预防、

控制医院感染相关知识的继续教育课程和学术交流活动；

三、不定期对全院医务人员、行管人员以及工勤人员进行一次

有针对性的医院感染知识的培训活动。

四、感染管理专职人员必须加强医院感染的业务学习。

五、临床科室不定期进行医院感染知识的业务学习，时间不少

于1学时，根据各科室的医院感染发生情况和特点，提出有针对性

的可行的措施，降低本科室的医院感染发病率。

六、感染管理小组每月对全院医院感染知识的掌握及执行情况

进行检查考核。及时发现问题，针对薄弱环节再进行有针对性的培

训。

3、医院感染病例监测、报告制度

一、各临床科室必须对住院病人开展医院感染病例感染监测。

二、明确诊断后，由经治医生于24小时内报告医院感染管理小

组，同时在出院病例首页院内感染名称栏内填写医院感染疾病名称,

并且认真填报“医院感染病例报告卡”。

四、感染管理小组于每月30日后到各临床科室收集情况并签收。

五、确诊为传染病的医院感染病例，笥需按中华人民共和国传

染病防治法的有关规定进行报告。

4、洗手制度

一、全院医护人员在下列情况下必须认真按照“六步洗手法”

清洁洗手：

（一）直接接触病人前后，接触不同病人之间，从同一病人身体

的污染部位移动到清洁部位时，接触特殊易感病人前后；

（二）接触病人黏膜、破损皮肤或伤口前后，接触病人的血液、

体液、分泌物、排泄物、伤口敷料之后；

（三）进行无菌操作前后，处理清洁、无菌物品之前，处理污染

物品之后;

（四）当医护人员的手有可见的污染物或者被病人的血液、体液

污染后。

二、医护人员洗手时应当彻底清洗容易污染微生物的部位，如

指甲、指尖、指甲缝、指关节等，洗干净的手不得配戴饰物。

三、医护人员使用肥皂洗手时，必须保证肥皂干燥。禁止将肥

皂直接浸泡在不漏水的肥皂盒中。

5、门诊、急诊消毒隔离制度

1、所有诊室必须设置流动水洗手设备。

2、各诊室应定时通风，诊疗桌、诊疗椅、诊疗床等每天清洁，

被血液、体液污染后应及时进行擦拭消毒处理。

3、与病人皮肤直接接触的诊疗床单、诊疗巾要一人一用一消毒。

听诊器每天由医生用75%酒精进行擦拭消毒；血压计袖带每周由护士

用消毒液进行擦拭消毒处理。

4、所有急救器材必须在读灭菌的有效期内使用。做到一人一用

一消毒或灭菌，并且清洁保存。

5、病人使用的吸氧装置、雾化吸入器、氧气湿化瓶、等要一人

一用一消毒，用后立即用消毒液浸泡消毒，并干燥保存。湿化瓶应

每日更换湿化液。

6、各种无菌包及无菌容器中的消毒液，由专人负责定期灭菌或

更换。碘酒、酒精等消毒液应密闭存放，每周更换二次，容器每周

灭菌二次;2%的戊二醛使用效期不得超过二周；无菌包有效期不得超

过7天；取用无菌物品时必须用持物钳或挂物镶，持物钳或持物镶应

与容器配套，手持部分应在罐外，浸泡液的高度为无菌钳轴节以上

2-3cm处，浸泡液每日添加，每周更换2次，容器每周灭菌2次;开

启的无菌敷料罐等应每日更换。

7、所有工作人员在接诊过程中必须严格执行无菌操作规程并做

好自我防护。每次诊疗操作前后必须认真洗手、戴口罩。

8、传染病门诊（肝炎、肠道门诊等）应按中华人民共和国传染病

防治法的规定，做到诊室、人员、时间、器械固定;肠道门诊应设立

专用坐便器。

9、急诊留观病人发生医院感染时，应按要求于24小时内报医

院感染管理小组。

10、诊疗过程中产生的医疗废物的处理按岳西县医疗废物管理

办法规定收集、转运和最终处置，禁止与生活垃圾混放。

6、注射室消毒隔离制度

一、布局合理，清洁区、污染区分区明确，标志清楚，设置流

动水洗手设备或手消毒液，每次注射前后应洗手或消毒手一次。

二、注射室工作人员必须严格执行无菌操作规程，进行无菌操

作前先洗手，衣帽整齐并且必须戴口罩。

三、注射时必须一人一针一管一用（包括皮试），用后必须按相

关规定将注射针头放入锐器盒内，同时注意搞好个人职业防护，防

止被针头刺伤。

四、室内用循环风紫外线空气消毒机消毒室内空气每日三次，

每次30分钟以上；自然通风每日两次，每次30分钟，保持室内空气

新鲜。每月定期做空气细菌培养，细菌总数不得超过500cfu/m3、

五、碘酒、酒精等消毒液应密闭存放，每周更换二次，容器每

周灭菌二次。开启的无菌敷料罐等应每日更换。

六、治疗室使用的持物钳或持物镜应与容器配套。无菌罐、无

菌镶、盛碘酒、酒精瓶每周压力蒸气灭菌2次。对特殊感染病人应

与一般病人分开注射，所用物品器械单独处理。

七、抽出的药液、启开的静脉输用无菌液必须注明启用时间，

超过2小时不得使用；启封抽吸的各种溶媒超过24小时不得使用。

7、病房消毒隔离制度

一、病人的安置应实施标准预防的原则，根据疾病的传播途径

采取相应的隔离措施;对已确诊的传染病人应立即转科或转院隔离治

疗，在未转之前，必须采取相应的隔离治疗措施。

二、传染病人应在指定的范围内活动，不准乱串病室及外出。

三、凡遇有厌氧菌等特殊感染的病人，应严密隔离，用过的房

间要消毒，用过的敷料要烧毁，对其被褥、衣服必须消毒；医护人员

出入病室必须穿隔离衣、帽、鞋，并每出入一次必须换衣、帽、鞋

并及时消毒处理。

四、病人的被套、床单、枕套和诊查单不准带有血、尿、便痕

迹，做到随脏随换c禁止在病房、走道上清点衣被。

五、病室内要保持环境整洁，空气新鲜无异味，经常通风换气,

消除污染。每日用紫外线进行空气消毒1次，每次1小时;地面应湿

式清扫，遇污染时即刻用消毒液拖地消毒。

六、病床每天湿式清扫一次，一床一套；床头柜等物体表面每天

擦拭一次，一桌一抹布，用后消毒，有污染的物体表面随时消毒。

七、治疗室、病房、厕所等的拖帕，应标识清楚，分开清洗，

悬挂晾干，每周用消毒液浸泡消毒处理。

八、血压计袖带应每周清洗，特殊污染后随时消毒。听诊器保

持清洁，接触病人后及时消毒。

九、弯盘、治疗碗用后及放入消毒液进行预处理浸泡消毒后，

送消毒供应室灭菌后再用；体温计用后放入消毒液内浸泡消毒，清水

冲洗后晾干备用。

十、患者出院、转科或死亡后，必须进行床单元的终末消毒，

其它物品按病室消毒隔离措施执行。

8、治疗室消毒隔离制度

一、治疗室布局合理进入治疗室人员必须衣帽整齐，操作前应

洗手、戴口罩。

二、治疗室无菌物品与非无菌物品，严格分开放置。使用无菌

物品时，应严格执行无菌操作原则。

三、室内每日用紫外线空气消毒机消毒室内空气每日1次，每

次30分钟以上；自然通风每日两次，每次30分钟，保持室内空气新

鲜。

四、抽出的药液、启开的静脉输用无菌液必须注明启用时间，

超过2小时不得使用；启封抽吸的各种溶媒超过24小时不得使用。

五、各种治疗注射应一人一针一管一用（含皮试）；用后针头立即

放入锐器盒内，针管及一次性输液器应专用容器内，其它医疗垃圾

严格按岳西县医疗废物管理办法进行分类收集，凡不能回收的垃圾

由后勤部统一进行处理。

六、体温表应在消毒液中浸泡后冲洗甩干备用。

七、取用无菌物品时必须用持物钳或持物镶，持物钳或持物镶

应与容器配套。碘酒、酒精等消毒液应密闭存放，每周更换二次;无

菌罐、无菌镶、盛碘酒、酒精的容器每周压力蒸气灭菌2次。

9、手术室消毒隔离制度

一、严格划分洁净区与非洁净区，二者之间需设置缓冲区。

二、凡进入手术室的工作人员必须按规定统一穿手术专用衣、

帽、鞋、口罩；外出时必须更衣，并换鞋或穿鞋套。

三、无菌手术应放在污染手术前做。

四、感染手术一律谢绝参观。

五、手术室洗手、护士铺台、刷手、戴手套和手术配合均应符

合无菌操作要求。巡回护士进行各种治疗注射、拿放无菌物品。应

符合无菌操作要求C

六、接送病人的手术平车必须注意及时换轮或消毒，并保持清

洁，平车上的铺单应一人一换。

七、各种无菌包及无菌容器中的消毒液，由专人负责定期灭菌

或更换。碘酒、酒精等消毒液应密闭存放，每周更换二次，容器每

周灭菌二次;2%的戊二醛使用效期不得超过二周；无菌包有效期不得

超过7天；开启的无菌敷料罐等应每日更换。

八、工作人员必须熟悉各种消毒液的浓度、配制及使用方法，

并可根据其效能定期检测。

九、无菌物品的存放应严格按照消毒技术规范执行。

十、手术室清洁用具必须严格分区使用，不得混用。

十一、用紫外线杀菌灯消毒时，应有消毒时间、操作人员签名

等项目登记和紫外线强度监测登记。

十二、手术室工作人员必须按照广泛预防措施作好个人防护。

十三、所有手术后的垃圾，必须按照岳西县医疗废物管理办法

规定收集、转运和最终处置，禁止与生活垃圾混放，避免回流社会。

10换药室消毒隔离制度

一、换药前必须按要求认真洗手、戴口罩和帽子。

二、碘酒、酒精等消毒液应密闭存放，每周更换2次，容器每

周灭菌2次。开启的无菌敷料罐等应每日更换并灭菌；置于无菌储槽

内的灭菌物品（棉球、纱布等）一经打开，使用时间最长不得超过24

小时。

三、保持室内清洁，室内物品及无菌容器面每日用消毒液擦拭

消毒；地面湿式清扫，有专用拖把及抹布，用后消毒。每日紫外线照

射消毒。

四、室内禁止放其它无关物品。

五、无菌伤口与污染伤口必须分区换药。

六、感染性敷料等污物应放入黄色垃圾袋内，每日作为医疗垃

圾及时清运。

卫生院院内价格管理规章制度篇15

1、在总护士长及院长的领导下，根据护理部及院内工作计划制

定本科具体护理计划，并组织实施。

2、负责检查了解本科护理工作质量，参加并指导危重病人的护

理。督促护理人员严格执行各项规章制度和技术操作规程，有计划

地检查医嘱的执行情况，加强医护配合。

3、负责护理人员的政治思想工作，教育护理人员加强责任心，

改善服务态度，遵守劳动纪律。

4、组织重点老人护理查房，积极开展新技术、新业务及护理科

研工作。

5、组织领导护理人员业务学习及技术训练。

6、负责管理好护理人员的合理分工，环境的整齐、安静、安全、

舒适，各类仪器、设备、药品的管理。

7、督促检查护理员、卫生员、配餐员做好清洁、卫生和消毒隔

离工作。

8、定期召开工休座谈会，听取医疗、护理、饮食、服务等多方

面的意见，研究改进科室管理工作。

卫生院院内价格管理规章制度篇16

为了进一步规范本卫生院财务管理工作，根据《中华人民共和

国会计法》、《医院财务管理制度》、《医院会计制度》以及相关

财经法规，制定本财务管理制度。

一、预算管理

1、卫生院年初要根据事业计划和工作任务，结合以往年度预算

执行情况，详实编制年度收支计划，提交全院职工代表大会审议通

过。

2、编制收支计划必须坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保

证重点的原则，不得编制赤字预算。

3、卫生院必须严格执行年度收支计划，不得随意调整，如有较

大调整，要提交职工代表大会审议通过。

二、收入管理

1、必须按照国家规定的收费政策、收费范围、收费项目、收费

标准收费，坚持不超收、不漏收、不乱收的原则。

2、各项收入必须坚持由卫生院财务收取，必须坚持统一管理，

统一核算，统一分配，统一使用，任何个人和科室都不得代收费和

截留，更不得私设小金库及帐外帐。

3、加强收费票据的管理。收费必须使用财政部门或税务部门统

一印制的票据，严禁使用自制票据或白纸条收费，严禁收费不开票。

票据必须专人保管，要严格进行票据登记、缴销制度。各种票据不

得转借，不准虚开、多开或套开金额，一经发现以上行为，按党纪

政纪及法律法规相关条款进行处理。

4、收费处要当日缴存各项收入，单位及个人不得坐支和挪用。

5、健全收入管理监督机制，收费处所报的各项收入，财务部门

必须与各科室进行认真核对，杜绝收入不报、瞒报或少报的现象发

生。

三、支出及成本费用管理

1、卫生院的支出及成本费用要严格执行国家方针政策、财政规

章制度、财务制度、开支标准和开支范围等财经法规、纪律以及卫

生院年度收支计划C

2、各项支出必须凭合法的原始凭证报销，原始凭证必须具备经

济业务发生的时间、经济业务的内容、单价、数量、金额、出示凭

证单位公章、填制凭证人员姓名、经济业务的用途、经办人员签名、

实物类验收人签名等必备要素，并且必须坚持一支笔签字审批制度,

原始凭证要做到内容真实合法、数字准确、手续完备。

3、在支出核算中，要严格划分收益性支出和资本性支出，确保

成本核算准确，真实反映卫生院的经营成果。

4、本卫生院要按月足额提取社会养老保险和医疗保险费用，并

及时足额缴纳养老保险和医疗保险金，使职工老有所养，病有所医,

解除职工的后顾之忧。

四、应收款项的管理。

各单位要建立健全各项应收款项的管理制度，对“应收医疗

款”、“其他应收款”的管理。首先严格控制“应收医疗款”、

“其他应收款”的产生；再次就是对已产生的“应收医疗款”、

“其他应收款”要及时催收，并经常核对余额；对“应收医疗款”、

“其他应收款”应实行担保人负责制，做到谁担保谁负责，有效控

制坏帐的产生。

五、会计机构前会计人员的管理

1、本卫生院设置会计机构和专职会行人员，为会计人员安排合

适的办公场所，添置必备的办公设备和用具。报账员必须经过培训

合格，并要按时参加会计人员继续教育培训。

2、会计工作要实行回避制度。单位领导人的直系亲属不得担任

单位会计机构负责人、会计主管人员、出纳等工作；会计机构负责

人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳、

实物保管、收费等工作。

3、建立会计机构内部监督机制。会计、出纳、实物保管岗位要

严格分设，出纳人员不得兼任稽核、会计档案、实物保管和收入、

支出、费用、债权债务帐目的登记工作。会计主管不得经管现金、

有价证券及实物保管。

3、本卫生院保正会计人员工作的稳定性，会计主管调动要严格

按规定办理移交手续。

4、会计人员必须依法进行会计核算，不得造假帐，提供虚假的

会计信息，保证会计信息的真实性。本单位按月核算，每月及时报

送会计资料至县卫生局。

5、会计人员要及时将会计资料进行收集、整理归档，要妥善保

管好会计档案，不得任意毁损会计档案；借阅会计档案，必须严格

办理借阅手续；销毁巳到保管期限的会计档案，应由本单位会计机

构提出销毁意见，并编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的

名称、卷号、册数、起止年度的编号、应保管期限、已保管期限、

销毁时间等内容。

本财务管理制度自20__年1月1日起实施。

卫生院院内价格管理规章制度篇17

1、无专业技能的护理人员应接受岗前培训，经市级以上主管部

门培训考核后持证上岗；

2、在中心负责人领导、医务人员指导下，按照护理等级的要求

全面负责老人的健康娱乐、生活照料、心理护理、保健康复等工作。

3、认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故的发

生。严格执行交接班制度，做好必要的记录工作。

4、认真执行中心安全管理制度，按时巡视，加强对刀剪等锐器、

电、火源的管理。对有躁动、平衡功能失调等老人必要时使用安全

保护措施。工作中注意做好自我防范。

5、认真执行清洁、消毒、隔离制度，做好环境卫生工作，俣持

环境的整齐、清洁、安全、舒适。每日一小扫，拖地、抹灰、清污

物桶、打扫卫生间（走道及公用场所每日拖地两次）；每周一大扫，清

洁消毒漱洗池、浴室、马桶等，做到无污垢、无异味；每月清刷一次

地面、门窗、玻璃窗、墙角墙体，做到卫生无死角；做好出院老人的

终末处理。

6、负责保管好老人的被褥、起居用品等并做好登记。

7、熟练掌握各种设备、电器的使用方法，认真维护保养，俣持

功能完好。

8、观察老人的身体、精神状况，有任何异常情况及时汇报，协

助老人就医。按时喂药。

9、熟知本中心的收费标准和服务项目，热情接待咨询、申请入

住的老人。

卫生院院内价格管理规章制度篇18

一、乡镇卫生院是直接向所在社区居民群众提供医疗、防疫、

保健和康复服务的农村基层卫生事业机构，是农村三级医疗卫生网

的中间层次，是连接县级医疗机构和村卫生室的枢纽。

二、乡镇卫生院技术上接受县级医疗卫生单位的指导；受乡镇

政府和县卫生局委托，对村卫生室进行管理和指导。

三、乡镇卫生院的任务是：树立为农业生产和农村经济发展的

服务思想，全心全意为所在社区群众提供医疗、防疫、保健和康复

服务。具体包括：

1.发动群众，开展以除害灭病为中心的爱国卫生运动。

2.采取多种形式，开展健康教育，尤其是向幼儿、中小学生、

家庭主妇和老年人等特殊人群普及卫生知识。

3.做好计划免疫的组织实施和卫生监督管理。

4.在医疗康复方面要认真做好社区内群众常见病、多发病的诊

断、治疗和家庭病床的医疗服务，提高医疗质量和服务质量，对一

些复杂的急、危、重、难病人，及时护送转院治疗，向群众普及急

救知识水平，开展社区康复医疗服务，做好老年保健和慢性疾病的

防治工作。

5.承担妇幼保健和计划生育技术指导工作。

四、乡镇卫生院的设置应从本地实际情况出发，本着合理布局,

方便群众，有利生产的目的，原则上一个乡镇设置一所卫生院。

五、建设规模要根据当地群众的卫生服务需求和防病治病的任

务大小来确定，一般可按每千人设一张病床、一张床配备1.3个工

作人员的比例计算C

六、在卫生服务方面，要坚持防治结合，发挥整体服务功能，

发展适宜技术，实施综合服务，防止盲目与城市医院攀比，任意扩

大规模，发展不适宜技术。

卫生院院内价格管理规章制度篇19

1、手术室布局合理，分污染区、清洁区、无菌区，区域间标志

明确。

2、手术室设无菌手术间、一般手术间、隔离手术间，隔离手术

室有醒目标志，并靠近手术室入口处。

3、手术器具及物品必须一用一灭菌，能高压蒸汽灭菌的应避免

使用化学灭菌剂浸泡灭菌。

4、使用后手术用器具及物品应先除污染，彻底清洁干净，再消

毒灭菌，其中感染病人用过的医疗器材和物品，应先消毒彻底清洁

干净，再消毒灭菌C

5、麻醉用品应定期清洁、消毒，接触病人的用品应一用一消毒,

连续使用的氧气湿化瓶、雾化器、呼吸机管道，必须每日消毒，用

毕终末消毒，干燥保存，湿化液应用灭菌水。

6、洗手刷应一用一灭菌，洗手开关采用感应式。采用消毒液体

皂，擦手毛巾一用一灭菌。

7、手术人员入室必须更换衣裤、鞋帽，去除首饰、项链，头发

不得外露，有严重呼吸道感染不宜上手术台，工作人员外出必须更

换衣服、鞋。

8、医务人员必须严格遵守消毒灭菌制度和无菌技术操作规程。

9、严格执行卫生，消毒制度，必须湿式清洁，每周五下午为固

定卫生日。

10、严格参观制度，严格限制手术室为人员数量，手术期间避

免频繁开门。

11、隔离病人手术通知单上应注明感染情况，严格隔离管理，

术后器械及物品双消毒，手术间严格终末消毒。

12、手术废弃物品应装入黄色塑料袋为，锐利刀片、缝针等物

品装入锐器盒内，封闭运送，无害化处理。

13、接送病人的平车定期消毒，车轮应每次清洁。

卫生院院内价格管理规章制度篇20

1、公共卫生服务管理办公室工作人员在主任的领导下，必须以

高度的责任心，按照分工，认真抓好各项公共卫生工作的落实。

2、全体工作人员必须遵守办公室的规章制度，按时上下班，上

班实行签到制，不得迟到早退，有事必须请假.

3、每月召开一次工作汇报会，每月召开办公室工作人员会议，

对当月的工作进行讲评，安排下一个月的工作，并对乡医进行业务

培训。

4、积极上报各种资料报表，凡上级有关部门要求上报的各种资

料、报表，各科室填好后，经主任审核签字后方可上报，必须在规

定的时限内上报，不得延误。

5、辖区内发生重大突发公共卫生事件，办公室人员必须服从安

排，统一调配，随叫随到，配合做好调查处理等工作，在事发2小

时内上报上级部门C

6、实行考核制度，实行月抽查、季检查、半年进行评比，对抽

查、检查结果作为平时考核，纳入年终考核分值，根据工作完成情

况兑现奖金和乡医的补助。

疾病预防控制工作制度

一、在公共卫生办公室的领导下，全面落实传染病疫情报告及

重大传染病防治、免疫规划、艾滋病防治、地方病、爱国卫生、结

核病防治及重性精神疾病管理等工作。

二、按照上级对口业务部门的指导，判定当地各种传染病、非

传染性慢性疾病、多发病、常见病等疾病的预防控制措施。

三、加大疾病预防控制工作力度，按时网报传染病和各项工作

资料。

四、每月开展一次对乡医的业务知识培训，每月检查指导四个

以上行政村，半年前年终分别进行一次全面工作考核。

五、坚持做好突发公共卫生事件和灾害性事件应急处置工作，

及时修订完善各项应急预案。

六、定期利用广播、板报、标语等形式广泛开展爱国卫生和季

节性疾病的宣传教育工作。

七、及时收集整理各项疾控工作资料，年终归档成册妥善保管。

八、完成上级交办的其它中心性、临时性工作。

孕产妇程序化管理制度

1、由乡级保健员或妇幼工作人员掌握辖区育龄妇女和早孕妇女

的摸底、登记工作，并在孕前三个月及孕后三个月免费增补叶酸，

并上报镇卫生院、社区服务中心统一管理。

2、确定早孕后，对其孕妇进行国家基本公共卫生服务项目的宣

传，督促和协助孕12周前为其建立《孕产妇保健手册》，进行第1

次早孕随访，填写相关记录表，信息录入《廊坊市妇幼保健信息系

统》。且预约下一次检查时间。

3、根据检查结果填写《第一次产前随访服务记录表》。按孕产

妇系统管理的要求进行定期孕期检查，查五：12周前、16—2