重大事故隐患自查自纠制度

重大事故隐患自查自纠制度一、总则

1.1制定目的

为强化生产经营单位安全生产主体责任，规范重大事故隐患自查自纠工作流程，及时消除事故隐患，预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命财产安全，依据相关法律法规及行业标准，制定本制度。

1.2制定依据

本制度以《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）《工贸企业重大事故隐患判定标准》《煤矿重大事故隐患判定标准》等法律法规及行业标准为依据，结合本单位安全生产管理实际制定。

1.3适用范围

本制度适用于本单位所有生产经营部门、子公司及分支机构（以下统称“各单位”）的重大事故隐患自查自纠管理工作，涵盖生产、储存、运输、使用、废弃处置等各环节的安全生产活动。

1.4基本原则

1.4.1全面覆盖原则：隐患排查范围应覆盖所有生产经营环节、设备设施、作业人员及管理活动，确保无死角、无遗漏。

1.4.2闭环管理原则：从隐患排查、登记、评估、整改到验收销号，形成完整闭环管理，确保隐患整改到位。

1.4.3责任到人原则：明确各单位主要负责人、分管负责人、各部门及岗位人员的隐患排查治理责任，落实“一岗双责”。

1.4.4持续改进原则：定期对自查自纠工作进行总结评估，根据实际情况动态调整完善制度，提升隐患治理效能。

二、组织机构与职责

二、1.组织领导

二、1.1领导小组

公司应成立重大事故隐患自查自纠领导小组，由总经理担任组长，分管安全工作的副总经理担任副组长，成员包括生产、设备、人力资源、财务等部门的负责人。领导小组每季度召开一次会议，研究部署自查自纠工作，审议排查结果和整改计划。组长负责统筹协调资源，副组长具体落实日常管理，各部门负责人提供专业支持。领导小组的设立确保了决策的高效性，避免因职责不清导致工作延误。例如，在设备部门负责人参与下，领导小组能快速识别机械隐患，并协调维修资源。

二、1.2职责分工

领导小组的职责明确划分：组长制定年度自查自纠目标，副组长监督执行进度，成员部门提供数据支持。生产部门负责现场作业环节的隐患排查，设备部门检查设施运行状态，人力资源部门培训员工安全意识，财务部门保障整改资金。分工基于各部门专业领域，确保排查全面。例如，生产部门在车间巡查时，发现设备异常可立即反馈，设备部门则跟进维修，形成闭环管理。这种分工减少了重复劳动，提高了效率。

二、2.日常管理机构

二、2.1安全管理部门

公司设立安全管理部门作为日常管理机构，配备专职安全员3至5名，负责具体实施自查自纠工作。安全管理部门每月组织一次全面排查，记录隐患数据，建立电子档案。安全员需具备相关资质，通过公司内部培训考核上岗。部门职责包括制定排查计划、指导各部门自查、汇总分析问题。例如，安全员使用标准化表格记录隐患，如消防设施缺失或防护装置故障，确保信息准确可追溯。

二、2.2各部门职责

各部门在安全管理部门指导下开展工作：生产部门每日检查生产线安全操作，设备部门每周维护关键设备，人力资源部门每季度组织安全演练。各部门需指定一名联络员，与安全管理部门沟通。例如，生产联络员在班前会上传达自查要求，员工发现隐患后直接报告，问题由安全部门分类处理。这种协作机制保障了隐患及时响应，避免小问题演变成大事故。

二、3.岗位责任

二、3.1管理层责任

管理层包括总经理、部门经理和班组长，承担不同层级责任。总经理对自查自纠工作负总责，确保制度落实；部门经理监督本部门执行，审核整改方案；班组长负责日常巡查，记录员工操作规范。管理层需每半年提交工作报告，总结成效和不足。例如，班组长在设备巡检时，发现员工未佩戴防护用品，立即纠正并上报，管理层据此优化培训计划。这种层级责任体系强化了管理层的参与度。

二、3.2员工责任

全体员工参与自查自纠，发现隐患及时报告，遵守安全操作规程。员工需参加每月安全培训，学习识别常见隐患，如电线裸露或化学品泄漏。班组长每日组织班前会，强调自查要点。例如，生产线员工在操作机器时，听到异响立即停机检查，避免机械故障引发事故。员工通过手机APP提交隐患报告，安全部门快速响应，形成全员参与的良性循环。

三、隐患排查与分级

三、1.排查范围

三、1.1生产区域

生产车间、仓储库房、装卸作业区等核心区域需纳入重点排查范围。例如，某汽车制造厂的总装车间每日需检查设备防护装置是否完好，物料堆放是否符合高度限制，消防通道是否畅通。设备操作员在启动冲压机前，必须确认光电保护系统正常工作，并检查模具固定螺栓是否松动。仓储区域则需关注货物堆叠稳定性，如叉车通道是否预留足够安全距离，易燃物品是否单独存放并配备灭火器材。

三、1.2设施设备

生产设备、特种设备、安全防护设施等需定期检查。某化工厂的锅炉房操作工每班次需记录压力表读数，检查安全阀手动测试是否灵活，确保泄压管道无堵塞。起重设备使用前，吊装人员需检查钢丝绳磨损程度，限位开关灵敏度，以及吊具裂纹情况。电气设备方面，电工每月检测配电箱接地电阻，排查线路老化、过载保护装置有效性，防止短路引发火灾。

三、1.3作业活动

高风险作业如动火、受限空间、高处作业等需专项排查。某建筑工地在进行焊接作业前，安全员需检查周边5米内是否有易燃物，配备灭火器状态是否正常，作业人员是否持证上岗。进入密闭储罐检修前，需先进行气体检测，确认氧气浓度和有毒气体含量达标，通风设备是否持续运行。高处作业时，安全带系挂点是否牢固，作业平台护栏高度是否符合标准，均需现场复核。

三、2.排查方式

三、2.1日常巡查

班组长或岗位员工每日开展岗位级巡查。某食品加工厂包装线操作工每小时检查封口机温度是否稳定，传送带急停按钮是否可触及，发现异常立即停机报修。仓库管理员每日清点易爆化学品存量，核对存储温湿度记录，确保不超量存放。巡查结果记录在《岗位安全日志》中，对轻微隐患如地面油污及时清理，重大隐患则上报安全管理部门。

三、2.2专项检查

针对特定风险领域组织专项排查。某物流公司每季度组织车辆安全检查，重点排查刹车系统、轮胎磨损、车载灭火器有效期。安全工程师使用专业仪器检测车辆制动距离，评估转向系统响应时间。在节假日前，公司还会开展电气专项检查，排查办公室、宿舍区私拉乱接电线，大功率设备使用安全，防止过载引发事故。

三、2.3综合检查

由安全管理部门牵头，每半年组织跨部门综合检查。某制造企业综合检查组涵盖生产、设备、消防等专家，对全厂进行地毯式排查。例如，在喷涂车间，检查组使用激光测距仪测量防爆灯具与喷漆距离，检测通风系统换气次数，核对防爆电气设备防爆合格证。检查后召开现场会，对发现的“三违”行为当场纠正，对系统性隐患制定整改计划。

三、3.隐患分级

三、3.1分级标准

依据隐患可能导致事故的严重程度，分为A、B、C三级。A级隐患可能导致群死群伤或重大财产损失，如某化工厂反应釜超温超压控制系统失效；B级隐患可能导致人员重伤或较大财产损失，如车间起重机械制动器故障；C级隐患可能导致轻伤或一般设备损坏，如安全警示标识缺失。分级标准需结合行业特性动态调整，如建筑施工领域将深基坑坍塌风险列为A级。

三、3.2识别方法

采用“观察-询问-测试”三步法识别隐患。观察环节，检查人员注意异常现象，如设备异响、管道泄漏；询问环节，向操作人员了解设备故障历史、安全培训效果；测试环节，通过模拟操作验证安全装置可靠性。例如，某电厂汽轮机检查时，工程师通过观察润滑油颜色判断油质，询问操作员振动异常记录，最后进行盘车测试确认轴承状态。

三、3.3动态调整

隐患等级根据整改效果和风险变化动态调整。某钢铁企业高炉冷却壁泄漏原为B级隐患，整改后仍反复渗漏，经评估升级为A级并纳入重大事故隐患清单。反之，某机械厂长期存在的机床防护罩缺失问题，在加装联锁装置后降为C级。企业每季度组织专家评审会，结合事故案例、法规更新、技术进步等因素，修订隐患分级标准。

四、隐患整改与闭环管理

四、1.隐患登记建档

四、1.1登记内容

发现重大事故隐患后，需在24小时内完成登记。登记信息包括隐患位置、类型、风险等级、发现时间、发现人、初步描述及现场照片。例如，某机械加工厂在巡查时发现车间一台冲压机安全联锁装置失效，登记表需详细记录设备编号、故障现象、可能导致的伤害类型（如机械伤害），并附上联锁装置损坏的清晰照片。登记内容需标准化，确保不同部门人员填写信息一致，便于后续统计分析。

四、1.2档案管理

安全管理部门建立电子档案系统，对隐患进行唯一编号归档。档案需包含隐患评估报告、整改方案、验收记录及后续复查资料。档案实行分级管理，A级隐患由公司级领导直接督办，B级由部门负责人督办，C级由班组长督办。档案系统设置预警功能，对超期未整改的隐患自动发送提醒。例如，某化工企业对反应釜超温隐患建档后，系统每月自动提醒安全负责人检查整改进度，直至隐患销号。

四、1.3信息共享

隐患信息通过企业内部平台实时共享。生产、设备、安全等部门可在线查看隐患详情及整改进度。平台设置权限分级，普通员工只能查看本部门隐患，管理层可查看全公司隐患。共享信息需包含整改责任人及联系方式，便于跨部门协作。例如，某物流公司发现仓库消防通道堵塞后，平台自动通知仓储部、安保部和消防维保单位，三方协同制定整改计划。

四、2.整改措施制定

四、2.1方案编制

隐患评估后3个工作日内，责任部门需编制整改方案。方案内容需明确整改目标、技术措施、资源需求、责任分工及时间节点。技术措施需具体可行，如“更换破损的防护罩”而非“加强防护”。资源需求需列出所需设备、材料及人力。例如，某食品厂发现冷库制冷系统泄漏后，方案需明确“委托具备资质的制冷维修公司更换铜管，同时配备备用制冷机组”。

四、2.2方案审批

整改方案实行分级审批。C级隐患由部门负责人审批，B级由分管副总审批，A级需总经理办公会审批。审批重点核查措施的针对性和资源保障可行性。审批通过后，方案在内部平台公示，接受监督。例如，某建筑工地发现脚手架连墙件缺失，方案需经技术负责人和安全总监联合审批，确认加固方案符合《建筑施工安全检查标准》后实施。

四、2.3应急预案

对可能引发事故的隐患，需同步制定应急预案。预案包括应急组织机构、处置流程、救援物资及疏散路线。例如，某化工厂发现有毒气体泄漏报警器失效后，预案需明确“立即启动紧急停车系统，佩戴正压式呼吸器进入现场排查，同时通知周边居民疏散”。预案需定期演练，确保人员熟练掌握。

四、3.整改实施与监控

四、3.1责任落实

整改责任需明确到具体岗位和个人。责任部门负责人为第一责任人，实施人员需具备相应资质。整改过程需全程记录，包括操作步骤、使用工具、参与人员及时间。例如，某电厂发现锅炉安全阀校验过期后，需由持证焊工负责更换，记录焊工姓名、焊材批号及焊接参数。

四、3.2过程监控

安全管理部门对整改过程进行实时监控。采用“现场核查+视频监控”双轨制，高风险作业需全程录像。监控重点包括措施执行情况、防护措施是否到位、是否产生新隐患。例如，某钢铁企业进行高炉检修时，安全员通过视频监控检查动火作业的防火布覆盖情况，并每小时现场核查作业环境。

四、3.3资金保障

财务部门设立隐患整改专项资金，优先保障A级隐患。资金使用需专款专用，审批流程简化。例如，某汽车制造厂发现涂装车间防爆电气设备老化，专项资金可24小时内拨付采购新设备，确保整改不因资金延迟。

四、4.验收销号与复查

四、4.1验收标准

整改完成后，依据国家法规、行业标准及企业制度制定验收标准。验收需包含技术验收和效果验收。技术验收核查措施是否符合方案要求，如“防护罩强度达到原设计标准”；效果验收验证隐患是否消除，如“重新测试安全联锁装置，10次操作均能正常停机”。

四、4.2验收流程

验收实行“三级验收”制度。实施部门自检后，申请安全管理部门复检，重大隐患需邀请外部专家参与终验。验收需填写《隐患整改验收单》，由验收人签字确认。例如，某制药企业发现洁净区压差异常，先由工程部自测，再由质量部复核，最终委托第三方检测机构出具检测报告。

四、4.3销号管理

验收通过后，在档案系统中标记“已销号”，关闭整改流程。销号后3个工作日内，安全管理部门组织“回头看”复查，防止反弹。例如，某纺织厂发现车间除尘系统管道堵塞整改后，一周后复查管道积尘情况，确认通风效果达标。

四、4.4持续改进

每季度分析整改数据，统计隐患类型、整改周期、复发率等指标。对反复出现的隐患，深入分析管理漏洞，修订相关制度。例如，某物流公司连续发生三起车辆制动故障，经分析发现维护标准不统一，遂修订《车辆维护规程》，增加制动系统检测频次。

五、监督考核与持续改进

五、1.监督机制

五、1.1日常监督

安全管理部门通过现场巡查和视频监控系统对隐患整改进行日常监督。安全员每日使用移动终端随机抽查整改现场，核对隐患清单与实际整改情况。例如，某制造企业的安全员在车间巡查时，发现一台冲压机的防护栏虽已修复，但存在焊接不牢固的情况，立即要求返工并记录在监督日志中。视频监控覆盖所有重点区域，系统自动识别未佩戴安全帽、违规动火等行为，实时推送预警信息至管理人员手机。

五、1.2专项监督

每季度由领导小组组织专项督查，邀请外部专家参与。督查组采用“四不两直”方式，即不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场。例如，某化工企业在督查中发现某反应釜的压力表未定期校验，专家现场指出其可能导致数据失真，当即要求停用并安排更换。督查结果形成报告，对整改不力的部门负责人进行约谈。

五、1.3外部监督

主动接受政府监管部门和社会监督。每年邀请第三方检测机构进行安全评估，评估报告在公司内部公示。设立24小时举报电话和线上平台，鼓励员工、客户及公众举报隐患。例如，某物流公司接到匿名举报称仓库消防通道被货物堵塞，立即派员核查并清理，同时向举报人反馈处理结果，形成“发现-处理-反馈”的闭环。

五、2.考核评价

五、2.1考核指标

建立量化考核体系，核心指标包括隐患整改率、整改及时率、复发率。整改率指当期发现隐患的完成比例，整改及时率指在规定期限内完成整改的比例，复发率指整改后再次出现同类隐患的频率。例如，某建筑企业设定季度考核目标：A级隐患整改率100%、B级隐患整改率不低于95%、C级隐患复发率低于5%。指标根据行业特点动态调整，如危化企业增加“应急演练达标率”指标。

五、2.2考核方式

实行“月度自查+季度考评+年度总评”三级考核。各部门每月自评，安全管理部门核查自评结果；每季度组织跨部门互评，结合督查数据形成综合评分；年度总评结合季度考评结果和全年事故发生率。考核采用百分制，隐患整改情况占比60%，安全培训效果占比20%，员工参与度占比20%。例如，某食品加工厂将班组长的考核与其负责区域的隐患整改率直接挂钩，连续两个季度未达标者调离岗位。

五、2.3结果运用

考核结果与绩效奖金、评优评先、职务晋升挂钩。对考核优秀的部门给予5%-10%的绩效奖励，对连续两次考核不合格的部门负责人进行诫勉谈话。年度考核前10%的员工授予“安全标兵”称号，优先获得晋升机会。例如，某电子企业将隐患整改率纳入部门KPI，连续三年排名前三的部门负责人可申请破格晋升。考核结果在内部公示，确保透明公正。

五、3.持续改进

五、3.1问题分析

每月召开隐患复盘会，分析未整改隐患和复发隐患的根源。采用“5Why分析法”，层层追问根本原因。例如，某机械厂连续发生三起设备操作伤人事故，复盘发现根本原因并非员工操作失误，而是设备安全设计存在缺陷，遂启动设备更新计划。建立隐患数据库，统计高频隐患类型，如“某类设备电气故障占比达30%”，针对性制定预防措施。

五、3.2制度优化

根据分析结果修订制度流程。对反复出现的隐患，更新排查标准或增加检查频次。例如，某纺织企业发现除尘系统管道堵塞频发，在制度中新增“每班次清理滤网”的要求，并增加智能传感器实时监测管道压力。简化整改流程，对低风险隐患允许部门直接整改后备案，减少审批环节。制度修订需经领导小组审议，确保合法合规。

五、3.3能力提升

开展针对性培训提升全员隐患识别能力。每月组织“隐患识别工作坊”，通过真实案例教学。例如，某化工厂模拟反应釜泄漏场景，让员工练习使用检测仪和应急处置流程。建立“师徒制”，由经验丰富的员工带教新员工，传授隐患排查技巧。定期组织跨部门交流，分享优秀整改案例，如“仓储部通过优化货架布局减少货物倾覆风险”的经验在全公司推广。

六、保障措施

六、1.制度宣传与培训

六、1.1宣传方式

企业通过多渠道开展重大事故隐患自查自纠制度宣传，确保全员知晓。在厂区入口、车间通道等显眼位置设置制度宣传栏，张贴图文并茂的隐患识别要点和举报流程。利用企业内部OA系统、微信公众号等线上平台定期推送制度解读案例，如“某企业因未及时整改机械防护隐患导致伤亡事故”的警示案例。每月召开部门例会时，由安全管理部门负责人结合实际工作讲解制度要求，确保员工理解自查自纠的重要性。

六、1.2培训机制

建立分层级培训体系，覆盖管理层、执行层和操作层。管理层每年参加不少于8学时的法规解读和风险管控培训，学习如何统筹资源推动隐患整改；执行层（如班组长、安全员）每季度参加4学时的实操培训，掌握隐患排查方法和记录规范；操作层员工入职时接受3学时的基础培训，学习岗位常见隐患识别技能，如“如何发现设备异常声音”“如何识别消防设施失效”等。培训后通过闭卷考试和现场模拟考核，确保培训效果。

六、1.3文化建设

将“隐患就是事故”的理念融入企业安全文化。开展“隐患随手拍”活动，鼓励员工用手机拍摄隐患照片并上传至指定平台，每月评选“隐患发现之星”，给予物质奖励。在班组设立“安全流动红旗”，将隐患排查成效作为评选核心指标，激发员工参与热情。通过故事分享会，让有过隐患整改经验的员工讲述亲身经历，强化全员责任意识。

六、2.资源投入与支持

六、2.1资金保障

设立专项隐患整改基金，按年度营业收入的1.5%计提，确保资金优先用于重大隐患整改。基金实行专款专用，由财务部门单独建账，安全管理部门根据隐患等级提出用款申请，A级隐患资金审批权限在总经理，B级在分管副总，C级在部门负责人。定期对资金使用效率进行审计，防止挪用或浪费。例如，某机械企业发现车间除尘系统存在粉尘爆炸风险后，立即动用专项资金更换防爆设备，避免事故发生。

六、2.2人员配备

安全管理部门配备足够数量的专职安全员，按照每500名员工不少于1名的标准配置，且安全员需具备注册安全工程师资格或3年以上安全管理经验。在各部门设置兼职安全联络员，由班组长或技术骨干兼任，负责本部门隐患信息的收集和上报。建立安全员晋升通道，表现优秀者可晋升为安全部门主管，提升职业吸引力。

六、2.3技术支持

引入信息化技术提升隐患管理效率。开发“隐患排查治理APP”，员工可实时上传隐患照片、位置信息和整改建议，系统自动生成隐患编号并流转至责任部门。利用物联网技术对关键设备安装传感器，实时监测温度、压力等参数，异常时自动预警。例如，某化工企业在反应釜上安装智能监测装置，当温度超过设定值时，系统立即推送报警信息至管理人员手机，实现隐患早发现、早处理。

六、3.应急管理与联动

六、3.1预案衔接

重大事故隐患自查自纠