安全风险辨识、评估管理制度

安全风险辨识、评估管理制度适用范围本制度适用于公司所有部门、生产车间、办公区域以及与公司生产经营活动相关的各类场所、设备设施、人员和活动。涵盖公司的日常运营、项目建设、设备维护、物资采购、人员管理等各个方面。安全风险辨识、评估工作的组织与职责安全风险辨识、评估工作领导小组成立以公司总经理为组长，各部门负责人为成员的安全风险辨识、评估工作领导小组。负责全面领导和统筹公司的安全风险辨识、评估工作，审批安全风险辨识、评估计划和报告，协调解决工作中出现的重大问题，确保安全风险辨识、评估工作的顺利开展。领导小组组长职责包括：全面负责安全风险辨识、评估工作的组织和领导，确保工作按照制度要求和计划有序进行。审批安全风险辨识、评估工作的重要文件和决策，为工作提供必要的资源支持。定期听取安全风险辨识、评估工作进展汇报，研究解决工作中存在的重大问题。安全管理部门安全管理部门是安全风险辨识、评估工作的具体组织实施部门。负责制定安全风险辨识、评估工作计划和方案，组织相关人员开展安全风险辨识、评估工作，收集、整理、分析安全风险信息，编制安全风险评估报告，监督各部门对安全风险的管控措施落实情况。其职责包括：负责拟定年度安全风险辨识、评估工作计划和方案，明确工作目标、范围、方法和时间节点。组织开展安全风险辨识、评估培训工作，提高相关人员的业务能力和水平。指导和督促各部门开展安全风险辨识、评估工作，确保工作质量和进度。对各部门报送的安全风险信息进行汇总、整理和分析，编制公司安全风险评估报告。跟踪和监督各部门安全风险管控措施的落实情况，及时发现和解决存在的问题。各部门各部门是本部门安全风险辨识、评估工作的责任主体。负责组织本部门员工开展安全风险辨识工作，收集、整理本部门的安全风险信息，配合安全管理部门开展安全风险评估工作，制定并落实本部门的安全风险管控措施。其职责包括：按照公司安全风险辨识、评估工作计划和方案，组织本部门员工开展安全风险辨识工作。对本部门辨识出的安全风险进行初步评估，确定风险等级和管控措施建议。及时向安全管理部门报送本部门的安全风险信息和评估结果。根据安全管理部门反馈的安全风险评估报告，制定并落实本部门的安全风险管控措施。定期对本部门的安全风险管控措施落实情况进行自查和评估，及时发现和解决存在的问题。安全风险辨识的方法与流程安全风险辨识的方法1.工作危害分析法（JHA）该方法主要用于对作业活动中的安全风险进行辨识。将作业活动分解为若干个步骤，对每个步骤可能存在的危害因素进行识别，并分析可能导致的事故类型和后果。应用范围：适用于各种常规和非常规的作业活动，如设备操作、维修保养、施工安装等。实施步骤：确定作业活动：明确需要进行安全风险辨识的作业活动名称和范围。分解作业步骤：将作业活动按照先后顺序分解为若干个具体的步骤。识别危害因素：对每个作业步骤进行分析，识别可能存在的危害因素，如物理性危害、化学性危害、生物性危害、人机工程学危害等。确定事故类型和后果：根据识别出的危害因素，分析可能导致的事故类型，如火灾、爆炸、触电、中毒、高处坠落等，并评估事故可能造成的后果，包括人员伤亡、财产损失、环境破坏等。记录辨识结果：将作业活动、作业步骤、危害因素、事故类型和后果等信息记录在工作危害分析记录表中。2.安全检查表法（SCL）依据相关的标准、规范和经验，制定安全检查表，对设备设施、作业环境、管理措施等方面进行检查，以发现潜在的安全风险。应用范围：适用于对设备设施、场所、管理体系等进行定期或不定期的安全检查。实施步骤：确定检查对象：明确需要进行安全检查的设备设施、场所或管理体系等。编制安全检查表：根据相关的标准、规范和经验，结合检查对象的特点，编制安全检查表。检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准和检查方法等。进行检查：按照安全检查表的内容和要求，对检查对象进行逐一检查，并记录检查结果。分析检查结果：对检查中发现的问题进行分析，确定是否存在安全风险以及风险的等级。提出整改措施：针对检查中发现的安全风险，提出相应的整改措施和建议，并明确整改责任人和整改期限。3.故障类型及影响分析法（FMECA）该方法主要用于对设备设施的故障类型、原因和影响进行分析，以识别潜在的安全风险。通过分析设备设施可能出现的故障类型，评估故障对系统功能和安全的影响程度。应用范围：适用于对复杂设备设施的设计、制造、运行和维护过程中的安全风险进行辨识。实施步骤：确定分析对象：明确需要进行故障类型及影响分析的设备设施或系统。列出故障类型：对分析对象可能出现的故障类型进行全面梳理和列举。分析故障原因：针对每种故障类型，分析可能导致故障发生的原因。评估故障影响：评估每种故障类型对设备设施或系统的功能、性能和安全可能造成的影响程度，包括局部影响和整体影响。确定风险等级：根据故障发生的可能性和影响程度，确定每种故障类型的风险等级。提出改进措施：针对高风险的故障类型，提出相应的改进措施和建议，以降低故障发生的可能性和影响程度。安全风险辨识的流程1.准备阶段成立安全风险辨识工作小组，明确小组成员的职责和分工。工作小组应包括安全管理部门人员、相关技术人员、一线员工代表等。收集相关资料，如法律法规、标准规范、操作规程、设备说明书、事故案例等，为安全风险辨识提供依据。制定安全风险辨识工作计划，明确辨识的范围、方法、时间安排和工作要求。2.实施阶段按照确定的辨识方法，组织相关人员对公司的各个方面进行全面的安全风险辨识。对辨识出的安全风险进行初步分类和整理，建立安全风险清单。安全风险清单应包括风险名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险等级等信息。对安全风险清单进行审核和确认，确保辨识结果的准确性和完整性。3.总结阶段对安全风险辨识工作进行总结，分析辨识过程中存在的问题和不足，提出改进措施和建议。将安全风险辨识结果及时反馈给相关部门和人员，为安全风险评估和管控提供基础数据。安全风险评估的方法与流程安全风险评估的方法1.风险矩阵法该方法通过将事故发生的可能性和后果的严重程度分别进行量化，然后根据两者的组合确定风险等级。事故发生的可能性分为多个等级，如频繁发生、可能发生、偶尔发生、极少发生等；后果的严重程度也分为多个等级，如轻微伤害、中度伤害、严重伤害、重大伤亡等。应用范围：适用于对各种安全风险的评估，具有简单易行、直观明了的特点。实施步骤：确定事故发生的可能性等级：根据历史数据、经验判断、统计分析等方法，确定事故发生的可能性等级。确定后果的严重程度等级：根据事故可能造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏等情况，确定后果的严重程度等级。绘制风险矩阵：将事故发生的可能性等级和后果的严重程度等级分别作为矩阵的行和列，绘制风险矩阵。确定风险等级：根据事故发生的可能性等级和后果的严重程度等级在风险矩阵中的交叉位置，确定风险等级。风险等级一般分为高风险、中风险、低风险三个等级。2.作业条件危险性评价法（LEC法）该方法通过对作业条件的危险性进行评价，确定风险等级。评价指标包括事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C），将三个指标的分值相乘得到风险值（D），根据风险值的大小确定风险等级。应用范围：适用于对作业活动中的安全风险进行评估。实施步骤：确定事故发生的可能性（L）分值：根据事故发生的可能性大小，按照相关标准确定L的分值。确定人员暴露于危险环境的频繁程度（E）分值：根据人员在危险环境中的暴露时间和频率，按照相关标准确定E的分值。确定一旦发生事故可能造成的后果（C）分值：根据事故可能造成的人员伤亡、财产损失等情况，按照相关标准确定C的分值。计算风险值（D）：将L、E、C三个指标的分值相乘，得到风险值D（D=L×E×C）。确定风险等级：根据风险值D的大小，按照相关标准确定风险等级。一般来说，D值越大，风险等级越高。安全风险评估的流程1.准备阶段成立安全风险评估工作小组，明确小组成员的职责和分工。评估工作小组应具有丰富的安全管理经验和专业知识。收集安全风险辨识结果和相关资料，为安全风险评估提供数据支持。确定安全风险评估的方法和标准，确保评估工作的科学性和公正性。2.实施阶段按照确定的评估方法，对安全风险清单中的每个风险进行评估，确定风险等级。对评估结果进行审核和确认，确保评估结果的准确性和可靠性。编制安全风险评估报告，报告内容应包括评估目的、评估范围、评估方法、评估结果、风险等级分布等。3.总结阶段对安全风险评估工作进行总结，分析评估过程中存在的问题和不足，提出改进措施和建议。将安全风险评估报告及时反馈给相关部门和人员，为安全风险管控提供决策依据。安全风险管控措施的制定与实施安全风险管控措施的制定原则1.消除风险原则尽可能从根本上消除安全风险，如通过改进工艺、更换设备、调整布局等方式，消除危险有害因素的存在。2.降低风险原则当无法完全消除安全风险时，应采取措施降低风险的程度，如采取防护措施、设置警示标志、加强监测等。3.个体防护原则为员工配备必要的个人防护用品，如安全帽、安全带、防护手套、防护眼镜等，以减少事故发生时对员工的伤害。4.应急救援原则制定应急预案，建立应急救援体系，提高应对突发事件的能力，减少事故造成的损失。安全风险管控措施的类型1.工程技术措施通过技术改造、设备更新、工艺改进等手段，消除或降低安全风险。例如，安装安全防护装置、设置自动报警系统、采用本质安全型设备等。2.管理措施建立健全安全管理制度，加强安全管理，规范员工的行为。例如，制定安全生产责任制、操作规程、安全检查制度、培训教育制度等。3.教育措施加强员工的安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。例如，开展安全知识培训、技能培训、应急演练等。4.应急措施制定应急预案，配备应急救援物资和设备，定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。例如，制定火灾应急预案、地震应急预案、危险化学品泄漏应急预案等。安全风险管控措施的实施1.制定管控措施计划根据安全风险评估报告，各部门制定本部门的安全风险管控措施计划，明确管控措施的名称、内容、责任人员、完成时间和资金预算等。2.组织实施管控措施各部门按照管控措施计划，组织相关人员实施安全风险管控措施。在实施过程中，要严格按照相关标准和规范进行操作，确保管控措施的有效性和可靠性。3.监督检查管控措施落实情况安全管理部门定期对各部门的安全风险管控措施落实情况进行监督检查，及时发现和解决存在的问题。对未按要求落实管控措施的部门和人员，要进行督促整改，并给予相应的处罚。4.评估管控措施效果定期对安全风险管控措施的效果进行评估，根据评估结果及时调整和完善管控措施。评估内容包括风险降低情况、事故发生率、员工满意度等。安全风险辨识、评估的记录与档案管理记录要求1.安全风险辨识、评估过程中的各种记录应真实、准确、完整，能够反映工作的实际情况。2.记录应采用纸质或电子文档的形式进行保存，保存期限应符合相关法律法规和公司的规定。3.记录应按照一定的格式和规范进行填写，字迹清晰，易于辨认。档案管理1.建立安全风险辨识、评估档案，将相关的记录、报告、资料等进行集中管理。档案应包括安全风险辨识工作计划、安全风险清单、安全风险评估报告、管控措施计划、监督检查记录、效果评估报告等。2.对安全风险辨识、评估档案进行分类整理，按照时间顺序和内容进行编号，便于查询和使用。3.定期对安全风险辨识、评估档案进行更新和维护，确保档案的时效性和准确性。4.严格档案的借阅和查阅制度，未经批准，不得擅自借阅或查阅档案。安全风险辨识、评估的培训与宣传培训1.安全管理部门定期组织开展安全风险辨识、评估培训工作，提高相关人员的业务能力和水平。培训内容应包括安全风险辨识、评估的方法、流程、标准和要求等。2.针对不同岗位和人员的特点，制定个性化的培训方