2026年供水公司抢修材料储备管理制度

2026年供水公司抢修材料储备管理制度第一章总则第一条为规范公司供水抢修材料储备管理工作，确保管网抢修、设备故障处置等应急场景下材料供应及时、充足，缩短抢修时长，降低供水故障对用户的影响，保障供水管网快速恢复运行，结合公司管网分布特点、抢修频次、材料消耗规律及行业物资管理规范，依据《城镇供水运行管理规范》《中华人民共和国安全生产法》《物资储备管理通则》等相关法规，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有供水抢修用材料的储备定额制定、采购验收、存储保管、领用核销、动态补充及报废处置全流程管理；公司物资管理部为抢修材料储备归口管理部门，管网管理部、设备运维部、各抢修班组负责提报材料储备需求、领用抢修材料、反馈材料使用情况，财务部负责审核材料采购预算、核算储备成本，仓储管理组负责材料的入库、存储、出库及日常盘点。第三条抢修材料储备遵循四大核心原则：一是够用适用原则，储备数量满足日常及应急抢修需求，不积压浪费，材料规格型号匹配公司管网、设备实际需求；二是分级储备原则，按材料重要程度、使用频次分为核心储备、常规储备、临时储备三类，差异化制定储备标准；三是安全可控原则，材料存储符合消防、防潮、防腐等安全要求，关键材料有备用存储点；四是动态更新原则，结合抢修频次、材料损耗率、管网改造情况及时调整储备定额，确保储备贴合实际。第四条职责划分：物资管理部负责制定储备定额标准、编制采购计划、审核材料领用申请、开展储备效果评估；管网管理部、设备运维部每年提报下年度抢修材料需求清单，明确常用规格、预计消耗量；仓储管理组负责材料入库验收、分类存储、定期盘点、台账更新，确保材料账实相符；各抢修班组负责按需领用材料，记录使用情况，及时核销；财务部负责管控材料采购预算，审核费用支付，监督储备成本合理性。第二章储备范围与定额制定第五条储备范围：覆盖所有供水抢修必备材料，核心分为五类：一是管道类材料，包括不同管径的钢管、PE管、球墨铸铁管等管材及配套接头、密封圈；二是阀门类材料，包括闸阀、蝶阀、止回阀等常用阀门及阀杆、密封垫等配件；三是工具配件类材料，包括抢修专用扳手、堵漏器、压力表、流量计等工具及易损配件；四是辅助类材料，包括生料带、水泥、黄沙、防腐涂料等；五是应急类材料，包括临时供水软管、水泵、发电机等应急供水设备配件。第六条储备分类：核心储备材料为抢修高频使用、缺一不可的关键材料，如DN100-DN300主流管径管材、核心阀门配件，需常年足额储备；常规储备材料为日常抢修常用、可短期采购补充的材料，如小口径管材、通用工具配件，按月度消耗量储备；临时储备材料为特殊管径、小众设备配件，仅储备少量应急用量，按需临时采购补充。第七条定额制定：物资管理部结合近3年抢修材料消耗数据、管网改造计划、年度抢修预估频次制定储备定额；核心储备材料定额按不低于年度总消耗量的80%设定，且满足单次重大爆管抢修的最大用量；常规储备材料定额按不低于月度平均消耗量的2倍设定；临时储备材料定额按不超过3次应急抢修用量设定；定额制定后征求各抢修班组、管网管理部意见，报公司管理层审批后执行。第三章采购与验收管理第八条采购要求：核心储备、常规储备材料需通过合规采购方式选定合格供应商，优先选择具备应急供货能力、产品质量稳定的供应商；采购前需核对储备定额，确保采购数量不超定额上限，避免积压；应急抢修急需的临时储备材料，可采用紧急采购方式，确保48小时内到货。第九条验收标准：材料入库前，仓储管理组需核对采购清单，检查材料规格、型号、数量是否与采购要求一致；查验材料质量证明文件，核心管材、阀门需抽样检测耐压、密封性能，不合格材料严禁入库，立即通知供应商退换货；验收合格的材料需当场登记，录入仓储管理台账，明确入库时间、批次、存放位置。第十条入库流程：验收合格的材料按分类存放要求入库，张贴清晰标识，注明材料名称、规格、数量、入库时间、有效期（如有）；核心储备材料需单独分区存放，设置明显标识，便于紧急领用；入库记录需由验收人、仓储管理员双签字确认，留存归档。第四章存储与保管管理第十一条存储要求：材料存储需按属性分类，管材类材料需架空存放，避免与地面直接接触受潮，金属管材做好防腐处理；阀门类材料需密封存放，防止杂质进入阀体内；工具类材料需定期保养，涂油防锈；易燃易爆辅助材料需单独存放于专用防火仓库，配备消防器材；存储区域保持通风、干燥，定期检查温湿度，避免材料变质损坏。第十二条日常保管：仓储管理员每日巡查存储区域，检查材料存放状态、消防设施、防盗措施，发现材料破损、受潮、丢失等情况立即上报物资管理部；核心储备材料每月检查一次性能，如阀门密封性能、管材外观等，确保随时可用；建立材料保管台账，实时记录材料入库、出库、损耗情况，做到账、卡、物三相符。第十三条定期盘点：仓储管理组每月开展一次材料盘点，核对台账与实际库存数量，形成月度盘点报告；每季度开展一次全面盘点，覆盖所有储备材料，重点核查核心储备材料的数量和质量；盘点发现账实不符的，需在3个工作日内查明原因，属于损耗的按规定核销，属于管理疏漏的追究相关人员责任。第五章领用与核销管理第十四条领用流程：抢修班组领用材料需填写《抢修材料领用单》，注明领用材料名称、规格、数量、抢修用途、领用人员；常规抢修领用由班组负责人签字审批，应急抢修可先口头申请领用，24小时内补齐书面手续；仓储管理员核对领用单信息后出库，当面确认材料数量和质量，领用双方签字确认。第十五条使用要求：领用的抢修材料需专款专用，严禁挪作他用；抢修完成后，剩余未使用的材料需在48小时内退回仓库，仓储管理员核对后重新入库；因抢修切割、损耗的材料，需在领用单备注损耗原因和数量，作为核销依据。第十六条核销管理：物资管理部每月根据领用单、剩余材料退回记录、抢修工单核销材料消耗；核对材料实际消耗量与预估量的偏差，分析偏差原因，作为调整储备定额的依据；核销记录需留存完整，包括领用单、退回单、核销台账，保存期限不少于3年。第六章动态补充与报废处置第十七条动态补充：核心储备材料库存低于定额60%时，物资管理部立即启动补充采购流程，确保7个工作日内完成补货；常规储备材料库存低于定额50%时，按月度采购计划补充；临时储备材料根据抢修需求按需采购，用完即补；补充采购需优先选择原合格供应商，确保材料规格、质量一致。第十八条报废处置：出现以下情况的材料可申请报废：一是超过使用有效期，性能无法满足抢修要求；二是存储不当导致破损、变形、腐蚀，无法修复使用；三是管网改造后规格淘汰，无使用场景；报废申请需由仓储管理组提报，附材料检测证明，经物资管理部审核、公司管理层审批后，按环保要求处置，同时核销台账库存。第七章监督考核第十九条日常监督：物资管理部每季度抽查材料储备、存储、领用情况，核查台账完整性、存储合规性、领用核销规范性；财务部每半年审核材料储备成本，排查超定额采购、积压浪费等问题；安全管理部检查存储区域的消防安全措施落实情况，整改安全隐患。第二十条考核标准：将材料储备足额率、账实相符率、抢修材料及时供应率纳入物资管理部、仓储管理组绩效考核；储备足额率需达到98%以上，账实相符率需100%，抢修材料及时供应率需100%；未达标的按比例扣减绩效分值，因材料储备不足导致抢修延误的，追究相关责任人责任。第八章保障措施第二十一条资金保障：公司设立抢修材料储备专项预算，确保采购、存储、维护资金充足；预算金额根据年度储备定额、材料市场价格波动调整，优先保障核心储备材料的资金需求。第二十二条人员保障：仓储管理员需经物资管理专业培训考核合格后上岗，每年开展1次仓储管理、材料辨识、安全防护培训；抢修班组指定专人负责材料领用核销，确保流程规范。第二十三条应急保障：核心储备材料设置主、副两个存储点，主存储点突发故障时可从副存储点调拨；与核心供应商签订应急供货协议，约定紧急情况下的供货时限，确保极端场景下材料供应。第九章附则第二十四条本制度未尽事宜，参照《城镇供水运行管理规范》《安全生产法》《物资储备管理