生产安全事故隐患排查清单

生产安全事故隐患排查清单1.通用现场类1.1地面与通道-混凝土面层出现贯穿裂缝≥5mm、局部沉陷≥20mm、积水坑≥0.5m²且深度≥30mm，立即设置围挡并注浆修复。-通道宽度＜1.2m、堆物占道＞通道宽1/3、临时电缆横跨通道未设桥架或钢盖板，限2h内清理或架高≥2.5m。-疏散指示间距＞20m、转角处无荧光标识、地面疏散箭头被磨损失色≥30%，24h内补齐。1.2堆放与存储-原料堆高＞设计限值1.2倍、堆脚距排水沟＜0.3m、袋装料未“十字”封口，立即降高、移距、补封。-危险化学品堆垛与热源水平距离＜1m、与墙距＜0.5m、通道＜0.8m，现场测距，不符即移库。-仓库内照明灯具垂直下方0.5m内有可燃物、灯罩破损、防爆等级低于IICT6，停电更换防爆LED。1.3临时用电-配电箱门缺失、PE线串接、漏保试验按钮失效，逐箱测试，30min内停用并挂“禁止合闸”。-电缆绝缘电阻＜1MΩ、接头浸泡、穿越金属孔无护圈，用500V兆欧表抽测，不合格整段更换。-手持电动工具金属外壳未接地、开关无漏电保护、防护罩缺失，逐台贴“停用”标签，退场维修。1.4动火作业-动火点10m内有敞口油漆桶、竹跳板、保温棉，立即清场并铺防火布。-氧气瓶、乙炔瓶水平间距＜5m、烈日下曝晒、无防震圈，现场测距，搬至遮阳棚并加装圈。-监火人未持特种作业操作证、未配2具4kg干粉灭火器、未在票证签字确认，叫停作业。1.5高处作业-作业面＞2m未设1.2m高双道护栏、踢脚板＜180mm、密目网破损＞3处/10m²，立即搭设硬质围挡。-安全带系挂点低于肩部、缓冲包已触发、织带烧灼，逐件检查，报废更换。-移动式操作平台轮子无锁止、斜撑缺失、甲板上翘＞5mm，停用并焊接加固。1.6起重吊装-钢丝绳断丝＞10丝/捻距、端部插花长度＜20倍绳径、无防滑套，现场裁切报废。-吊钩开口度增大＞10%、无闭锁装置、表面裂纹，磁粉探伤后停用。-支腿未全伸、垫板面积＜支腿压力1.5倍、地面回填土未夯实，重新铺设2cm钢板。1.7有限空间-人孔盖未上锁、未设“先通风、再检测、后作业”警示牌、未配三脚架，立即上锁并补牌。-氧气浓度＜19.5%、H₂S＞10ppm、CO＞24ppm，用四合一仪复测，不达标禁止进入。-救援绳长度＜空间深度1.5倍、呼吸器压力＜25MPa、应急通讯失效，逐项补齐。1.8粉尘涉爆-粉尘堆积厚度＞1mm、清扫周期＞24h、除尘管道积灰＞管径1/3，立即负压吸尘。-除尘器未设泄爆片、隔爆阀失效、火花探测器未标定，停机更换并标定。-动火前未做粉尘浓度检测＜20%LEL、未用防爆工具，禁止开火。1.9消防系统-室内消火栓栓口锈蚀、水带霉变、水枪缺失，逐层开箱，缺失即补。-灭火器压力指针在红区、出厂日期＞5年、筒体变形，全部换新。-消防水池液位＜设计值80%、稳压泵未自动启停、主备泵切换失效，现场手动测试并修复。1.10危化品泄漏-储罐围堰有裂缝、排水阀未常闭、液位计上下限报警失效，立即注胶堵漏、关阀、更换报警器。-装卸区未设防溢堤、未备吸附棉＞最大泄漏量1.2倍、应急池液位＞80%，限期整改。-剧毒品未实行“五双”管理、视频监控盲区＞5%、入侵报警未联网，加装摄像头并接入公安平台。2.设备设施类2.1压力容器-安全阀铅封断裂、整定压力＞设计压力1.05倍、未年校，立即停机送检。-本体焊缝咬边＞1mm、表面鼓包、测厚值＜计算最小壁厚，打磨补焊或报废。-快开门联锁装置失效、报警灯不亮、未张贴操作规程，联锁修复后方可运行。2.2锅炉系统-水位计无最高最低标记、放水阀堵塞、远程与就地水位偏差＞15mm，清通并重新标定。-燃油管路法兰未跨接、静电接地电阻＞10Ω、喷油嘴积碳＞2mm，用接地仪复测并更换油嘴。-鼓风机联轴器无护罩、振动值＞4.5mm/s、轴承温升＞40℃，停机对中更换轴承。2.3压力管道-管廊上方电缆与蒸汽管平行间距＜0.3m、保温层铝皮破损＞0.1m²、阀门法兰漏汽，加隔热板、包铝皮、换垫片。-管道支吊架脱焊、滑动支座卡死、波纹补偿器内导流筒变形，补焊、清污、更换。-阴极保护电位＜-0.85VCSE、测试桩断线、绝缘法兰失效，开挖修复。2.4电梯升降机-层门自闭力＜50N、门锁触点烧蚀、轿厢顶部检修开关失效，调弹簧、换触点、换开关。-钢丝绳张力差＞5%、曳引轮槽磨损＞1mm、油泥堆积，张力调整并开槽清理。-限速器校验周期＞2年、安全钳楔块间隙＞3mm、缓冲器油位低，拆检补油。2.5叉车搬运-货叉厚度磨损＞10%、根部裂纹、链条拉长＞3%，探伤后报废。-制动踏板自由行程＞15mm、驻车制动坡道下滑＞25mm，调拉杆、换蹄片。-声光报警装置分贝＜85dB、灯光照度＜20lx，更换蜂鸣器与LED灯。2.6输送机械-皮带接头翘边＞20mm、托辊缺失＞3个/100m、清扫器合金条磨平，重新硫化、补齐托辊、更换条。-防护罩开口＞5mm、拉绳开关绳断、跑偏开关失灵，罩体补焊、换绳、校开关。-电机减速机振动＞6.3mm/s、油封漏油＞5min一滴，更换油封并找正。2.7除尘系统-滤袋压差＞1.5kPa、脉冲阀喷吹压力＜0.4MPa、灰斗料位计卡死，清袋、调压、换计。-风机叶轮积灰不平衡、轴承温升＞45℃、冷却水管堵塞，离线清灰并通水。-烟囱排放浓度＞30mg/m³、在线监测零点漂移＞±5%，校准并更换滤芯。2.8制冷系统-液氨储罐喷淋系统喷头堵塞＞10%、水幕泵未自动启、围堰排水阀内漏，通喷头、修泵、换阀。-压缩机安全阀根部阀关闭、冷凝器换热管结垢＞1mm、油压差＜0.1MPa，立即开阀、化学清洗、调压。-冷库门加热丝断、密封条脱落＞0.2m、温度探头误差＞±1℃，更换丝条并校探头。2.9空压系统-储气罐排水阀未自动排、安全阀泄漏audible>75dB、压力表无红线，换自动排水器、研磨阀座、划红线。-干燥机露点＞-20℃、分子筛粉化、电磁阀卡涩，更换筛体并清洗阀。-管道过滤器压差＞0.1MPa、减压阀二次压力漂移＞0.05MPa，换滤芯并调压。2.10发电设备-柴油发电机组日用油箱液位计裂纹、自动启动时间＞30s、蓄电池电压＜24V，换计、调启动马达、充电。-高压柜带电显示器不亮、五防锁钥匙通用、绝缘手套穿孔，用验电笔确认后更换。-排烟管隔热层破损＞0.1m²、消声器内部锈蚀穿孔，包覆铝箔硅酸铝并更换消声器。3.作业行为类3.1个体防护-进入噪声＞85dB区域未戴SNR≥25dB耳塞、打磨未戴护目镜、电焊未穿阻燃服，立即纠正并记录。-长发未盘起、戒指手表未取下、手套被旋转设备缠绕，现场剪发、摘饰、换无指手套。-防毒面具滤盒过期、面罩密封负压失效、连续佩戴＞2h未更换，用酒精试密并换盒。3.2操作程序-未执行“一人操作、一人监护”原则、未唱票复诵、未手指口述，立即暂停并重新培训。-启动设备前未确认“零位”联锁、未打警铃、未点动试车，补做程序并签字。-检修未办“能量隔离”票、未上锁挂牌、未试启动两次，重新走票并拍照留存。3.3交叉作业-上下垂直作业未设硬质隔离棚、未错时施工、未设联络哨，搭设双层棚并调整时序。-电焊火花飞溅下方有油漆刷涂、未铺防火布、未配看火人，下方作业立即停止。-脚手架与起重臂回转半径重叠＜2m、未设警示带、未安装限位器，重新规划场地。3.4夜间作业-作业面照度＜50lx、死角未补灯、LED灯频闪＞10%，加投光灯并换直流电源。-反光背心褪色＞30%、肩带断裂、洗后逆反射系数＜60cd/(lx·m²)，立即更换。-值班司机连续作业＞10h、未做疲劳测试、未设替班，强制休息并调班。3.5非常规作业-设备首次投用未做FMEA、无专项方案、未演练，补充分析并桌面推演。-暴雨雪天室外吊装未降额载重20%、未设风速仪、未铺钢板，停止作业或加固。-节假日无领导带班、未升级审批、未日报平安，电话报总部并补签带班表。4.环境条件类4.1防雷防静电-接地电阻＞10Ω、断接卡锈蚀、引下线截面积＜48mm²，开挖重做并刷防锈漆。-储罐扶梯入口未设人体静电释放器、球体电阻＞100MΩ、无声光提示，更换防爆型。-粉尘场所设备静电接地支线截面积＜4mm²、未每30m重复接地，加设铜排。4.2通风与温湿度-地下室CO₂浓度＞1000ppm、温度＞35℃、相对湿度＞85%，加装轴流风机并设温湿度计。-喷漆房风速＜0.5m/s、废气排放口苯系物＞40mg/m³、活性炭箱压差＜0.8kPa，调风机转速并换炭。-厨房排油烟管道油垢厚度＞2mm、油烟净化器极板短路、烟罩防火阀未70℃熔断，高压冲洗并换阀。4.3防汛防台-排水沟淤泥深度＞沟深1/3、雨水口被树叶堵塞、应急泵未试转，立即清淤并试泵。-彩钢瓦固定螺栓缺失＞10%、屋脊板未用密封胶、落水管脱节，补螺栓并打胶。-室外配电箱门密封条老化、IP等级低于IP65、基础沉降＞10mm，更换胶条并抬升基础。4.4防高温中暑-高温作业未设遮阳棚、未配0.1m²/人通风帽、未供含盐饮料，搭棚并设保温桶。-未发布高温预警、未调整作业时段、未测WBGT指数，超过25℃停止11:00-15:00作业。-未配备藿香正气水、未设应急降温室、未培训热射病急救，补齐药品并演练。4.5防低温冻伤-露天水管未保温、未设伴热带、泄水阀未在下弯底部，加保温并移位。-作业人员未穿防寒服、未戴皮手套、未设暖房，发棉服并设电暖器。-柴油标号未降号、蓄电池电解液密度＜1.24g/cm³、预热装置失效，换-10号柴油并调密度。5.管理行为类5.1责任制-未逐级签订安全责任书、未量化考核指标、未季度奖惩，补签并公示。-主要负责人未组织年度安委会、未带队检查＞4次/年、未述职，补会并通报。-安全投入未按营收比例1.5%提取、未专款专用、未审计，调账并追责。5.2制度规程-未建立“四新”安全确认制、未每年评审、未加盖受控章，重新评审并发放。-操作规程未覆盖全部岗位、未每三年修订、未员工签字，补齐并归档。-未建立“黑名单”制度、未公示承包商处罚、未限制投标，修订制度并挂网。5.3培训教育-新员工三级培训学时＜24h、未考核、未建档，补学并考试。-特种作业人员未持证、未复审、未扫码备案，调岗并报名考试。-未开展“班前十分钟”、未月度主题、未视频记录，补录并考核。5.4风险分级管控-未建立风险清单、未四色图、未动态更新，重新绘制并公示。-重大风险未总经理管控、未每日巡查、未记录，补签巡查表。-未采用JSA方法、未数值计算L·E·C、未审核，重新评估。5.5隐患排查治理-未实行“日周月”排查、未闭环、未上报系统，补录并销号。-重大隐患未停产停业、未制定方案、未验收，立即停产并复检。-未建立举报奖励、未公示电话、未兑现奖金，开通微信通道并发放。5.6应急管理-未编制综合预案、未专项预案、未现场处置方案，重新备案。-未建立应急物资台账、未每月点检、