安全自查报告及整改措施

安全自查报告及整改措施为全面落实安全生产主体责任，消除安全隐患，我单位于2023年10月15日至10月25日组织安全管理部、生产部、设备部等部门成立专项检查组，对厂区生产车间、仓储区域、办公场所及附属设施开展全方位安全自查，覆盖消防管理、电气安全、特种设备操作、危险化学品管理、作业现场规范等5大核心领域，累计检查点位127处，发现问题隐患23项，现将具体情况及整改措施报告如下：一、自查发现问题1.消防管理类：1号车间安全出口处应急照明灯故障3盏（编号分别为XF0103、XF0105、XF0107），疏散指示标识缺失2块（位于车间东侧走廊转角处）；仓储区2号仓库灭火器压力不足（共5具，型号MF/ABC4），其中2具指针已低于绿色区域；消防控制室值班记录存在漏填现象，10月18日、20日未记录设备巡检数据。2.电气安全类：3号车间动力配电柜未按规范接地（经检测接地电阻值为4.8Ω，超出标准≤4Ω要求）；厂区西侧露天电缆桥架部分盖板缺失（长度约8米），电缆外皮存在轻微破损（3处，直径约0.5cm）；办公区3楼空调插座线路私拉乱接，使用多口转接排插3个，未固定且部分线路老化。3.特种设备操作类：行车操作岗位2名员工（工号20230812、20230905）未随身携带特种作业操作证；2台叉车（车牌号厂内003、厂内005）刹车灵敏度不足（制动距离分别为2.1米、2.3米，标准≤1.5米），未及时报修；压力容器（编号R002）压力表校验标签过期（有效期至2023年9月30日），仍在使用中。4.危险化学品管理类：危化品仓库（存放盐酸、氢氧化钠）温湿度监控记录不完整，10月19日14:0016:00无数据；2个盐酸储存桶（容量500L）标识模糊，仅标注“酸液”，未注明具体成分及危险性；危废暂存间（存放废机油、含油抹布）与生产车间安全间距不足（实测间距3.2米，标准≥5米）。5.作业现场规范类：2号车间焊接作业区未设置防飞溅挡板，焊渣飞溅至相邻物料堆（距离约1.2米）；4名高空作业人员（从事屋顶通风管道检修）未佩戴全身式安全带（仅使用单肩带），作业平台临边防护栏缺失（长度4米）；原料装卸区地面防滑垫破损（面积约2㎡），未及时更换，存在滑倒风险。二、整改措施及责任落实针对上述问题，已召开专题整改会议，明确“立行立改、限时销号、责任到人”原则，具体措施如下：1.消防管理整改：10月28日前更换1号车间故障应急灯及缺失指示标识（责任部门：安全部，责任人：王某某）；10月30日前对仓储区2号仓库灭火器进行压力检测，更换压力不足的5具（责任部门：设备部，责任人：李某某）；消防控制室值班记录实行“双签双查”制度（值班员与安全主管共同签字确认），自10月26日起每日核对记录完整性（责任部门：行政部，责任人：张某某）。2.电气安全整改：10月27日前完成3号车间动力配电柜接地改造（重新埋设接地极，确保电阻≤4Ω），由设备部联合外部电工验收（责任人：陈某某）；10月29日前修复西侧电缆桥架盖板，对破损电缆进行绝缘包裹（严重破损段更换新电缆）（责任人：设备部刘某某）；办公区3楼空调插座线路10月26日完成整改，拆除多口排插，固定线路并更换老化部分（责任人：行政部周某某）。3.特种设备整改：10月26日前核查行车操作人员证件，要求随身携带复印件并在岗位公示原件（责任人：生产部赵某某）；10月28日前对2台叉车进行刹车系统检修（更换刹车片及制动液），经检测合格后方可使用（责任人：设备部孙某某）；10月27日前联系第三方机构对压力容器R002压力表重新校验，更换新标签（责任人：安全部吴某某）。4.危化品管理整改：危化品仓库温湿度监控系统10月26日完成调试，确保实时记录（责任人：仓储部郑某某）；10月27日前重新制作盐酸储存桶标识，标注“盐酸（浓度31%）、腐蚀性、强刺激性”（责任人：仓储部冯某某）；危废暂存间11月5日前完成搬迁（选址至厂区西北角，距生产车间7米），同步完善防渗漏、通风设施（责任人：安全部徐某某）。5.作业现场规范整改：2号车间焊接作业区10月26日安装防飞溅挡板（高度1.5米，覆盖作业区周边2米范围）（责任人：生产部马某某）；高空作业人员10月26日更换全身式安全带（配备缓冲器），作业平台10月27日前加装防护栏（高度1.2米，间距≤0.15米）（责任人：生产部郭某某）；原料装卸区防滑垫10月26日更换为橡胶防滑垫（厚度5cm，面积覆盖作业区）（责任人：物流部林某某）。三、长效管理机制1.建立“日巡查+周联查+月专查”三级检查体系：班组每日班前检查作业现场，车间每周五组织联合检查，安全部每月25日开展专项检查（覆盖消防、电气、危化品等重点领域），检查结果录入安全管理系统，未整改项纳入绩效考核。2.强化人员培训：11月5日前开展全员安全培训（重点包括应急灯维护、叉车操作规范、危化品标识识别），每季度组织特种作业人员复训，考核不合格者暂停作业资格。3.完善设备台账：对消防设施、电气设备、特种设备建立“一机一档”，记录检修、校验、更换等信息，设置到期提醒功能（提前30天预警），确