纪检监察室信访工作规程工作流程工作制度

纪检监察室信访工作规程工作流程工作制度第一章信访受理的“入口”管理1.1全天候接访通道纪检监察室在办公楼一层东侧设立独立接访室，门口悬挂“纪检监察信访接待”铜牌，室内配置同步录音录像、双屏电脑、高拍仪、身份证读卡器、碎纸机、保密柜。工作日8:30—12:00、14:00—17:30安排两名在编干部坐班；其余时段及节假日通过“12388”网络举报平台、微信小程序、电子邮件、传真、信函五种渠道无间断接收。所有渠道收到的材料必须在24小时内完成“收文登记—编号—扫描—加密存储”四步操作，确保原始痕迹不可篡改。1.2首问责任制第一位接触信访人的工作人员即为首问责任人，无论是否属于本室业务范围，均须使用统一话术：“您好，我是今天值班人员×××，工号××，您反映的问题我已记录，将在××小时内给您程序性回复。”同时发放《信访权利义务告知书》一式两份，一份由信访人签字后带回，一份贴码归档。若信访人拒绝签字，首问人须书面注明“拒签”并双人见证。1.3智能分拣所有电子材料通过OCR识别后进入“信访智能分拣系统”，系统内置72项关键词库（如“招投标”“小金库”“吃空饷”），自动比对业务管辖、干部管理权限、地域归属，三秒内给出“建议承办室”及“风险等级”。分拣准确率要求≥95%，低于该阈值时，技术科须在两个工作日内优化词库并重新回炉训练。第二章精准研判与分类流转2.1四级研判会每日上午9:00召开“晨读式”研判会，参会人员为分管常委、信访室主任、案管室主任、审理室骨干、信息技术员，实行“站立式”15分钟会议。对前日接收的信访件按“四类方式”处置：拟立案、初核、谈话函询、予以了结。每件形成《研判纪要》，由系统自动生成二维码，手机扫码即可查看流转轨迹。2.2颜色标签法对初核类信访件，按“红、黄、蓝”三色标签管理：红色——涉及一把手或资金100万元以上；黄色——涉及中层或资金10—100万元；蓝色——一般干部或资金10万元以下。标签颜色直接决定审批权限、办理时限、保密等级：红色须报书记专题会审批，90日内办结；黄色由分管常委审批，60日内办结；蓝色由室务会审批，30日内办结。2.3横向移送“一单四函”对不属于纪检监察范围的信访事项，填写《横向移送单》，同步制发“四函”：移送函、风险提示函、群众引导函、反馈计时函。接收单位需在收到之日起5个工作日内书面回执，逾期未回执的，信访室启动“亮灯”提醒，并抄送其上级主管部门。第三章核查与证据固定3.1初核“七步工作法”（1）制定方案：明确核查方向、需要突破的关键问题、预计调取书证份数、证人数量、是否采取技术调查措施。（2）外围扫描：通过工商、税务、房产、车辆、征信五大平台一键查询，10分钟生成《资产关系图谱》。（3）书证固化：所有调取的书证须使用“纪检监察取证专用章”骑缝章，同步拍摄“取证过程视频”，上传至证据管理系统，生成哈希值。（4）证人谈话：谈话前填写《证人风险评估表》，对可能串供、逃跑、自杀的高风险证人，报分管副书记批准后商请公安机关协助。（5）数据分析：将银行流水、微信支付宝、京东淘宝、证券账户五大类数据导入“钱迹追踪”模型，自动输出“大额异常交易提示”。（6）同步录音录像：使用“国密算法”加密，文件命名采用“初核号+谈话时间+证人姓名拼音”格式，刻录一式三份，分别由案管、审理、技术三方保管。（7）初核坚持“一问题一证据一结论”，对无法认定的问题单独列明“存疑点”，并提出“能否成案”的明确意见。3.2审理提前介入对红色标签件，审理室在初核阶段即指派“审理联络员”，对取证方向、证据标准、条规适用进行“嵌入式”指导，防止“走弯路”“返工补证”。联络员每周填写《嵌入记录表》，记录发现的问题及整改建议，案管室负责跟踪销号。第四章办理时限与节点管控4.1时限颗粒度将30日、60日、90日三级时限细化为“10+10+10”或“20+20+20”三段式节点，每到一个节点系统自动向承办人、室主任、分管常委发送“进度条”彩信，包含“已完成百分比”“剩余天数”“风险预警”。4.2黄牌预警节点到期前第5日，系统亮黄牌，承办人须提交《延期申请表》，说明理由、下一步措施、预计完成时间，经分管常委批准后方可延期，且延期只限一次，最长不超过原定时限的二分之一。4.3红牌督办对未获批准且逾期5日仍未报结的，系统自动生成红牌，由书记签发《督办令》，对承办室进行通报批评，并扣减当年目标考核分2分；对承办人启动“三谈”：分管领导约谈、组织部提醒谈话、机关纪委诫勉谈话。第五章反馈与答复标准化5.1答复“三见面”对实名举报件，坚持“受理、办理、结果”三见面：受理后5个工作日内电话或当面告知“已受理”；办理中关键节点主动告知“进度”；办结后当面送达《答复函》并听取意见。见面过程全程录音，音频资料保存5年。5.2模板库建立“答复模板库”，涵盖“予以了结”“批评教育”“诫勉谈话”“组织处理”“立案审查”等12种情形，每种模板提供“法条引用+政策依据+情感抚慰”三段式文本，承办人可一键生成，防止“千人千面”导致口径不一。5.3不满意“二次答复”信访人对结果不满意且提出新证据的，由案管室牵头组织“二次评议”，吸纳法律顾问、条规专家、群众代表参加，必要时引入第三方评估机构，15日内给出“维持、变更、撤销”结论，并书面告知。第六章档案管理与信息安全6.1纸质档案“双套制”所有纸质材料同步扫描成双层PDF，文本层用于检索，图像层保留手签笔迹；纸质卷宗使用“无酸纸+不锈钢装订针”，防止虫蛀、锈蚀；卷宗封面统一采用“浅豆沙色+暗纹水印”，既区别于一般案件，又避免刺激信访人情绪。6.2电子档案“三库分离”扫描件存入“长期库”，仅供查阅；过程稿存入“工作库”，30日后自动清理；统计分析数据存入“共享库”，供领导决策。三库物理隔离，采用“单向导入”技术，防止数据回流。6.3安全审计信息技术科每月进行一次“渗透测试”，每季度进行一次“数据恢复演练”，每年进行一次“等保测评”。任何员工擅自导出、截屏、拍照信访信息，系统立即弹窗报警并通知机关纪委，3小时内启动调查。第七章质量控制与回溯评查7.1已结案件“双随机”评查案管室建立“已结信访案件库”，每月随机抽取5%、每季度随机抽取10%进行回溯评查。评查人员由“室主任+审理骨干+特邀专家”组成，对照“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合规、反馈到位”24字标准逐项打分，低于90分的启动“返工”程序。7.2负面样本“晾晒”机制对评查发现的典型问题，如“该初核未初核”“该调取未调取”“答复超时”等，制作成PPT在机关大厅电子屏滚动播放，隐去当事人姓名但保留室别，连续播放一周，形成“红脸出汗”效应。7.3质量与评优挂钩年度考核时，信访室人均质量得分=（100-被返工件数×5-被督办案数×3-逾期件数×2）。得分位列前三的，优先推荐“先进集体”；位列后三的，取消个人评优资格，并在干部调整时“暂缓使用”。第八章干部防护与心理支持8.1安全台账对反映问题涉及“村霸”“沙霸”“金融放贷”“地下执法队”等高风险领域，承办人须填写《个人安全防护台账》，由机关党委统一购买人身意外保险，必要时商请公安机关对承办人家庭住址、子女就学信息予以屏蔽。8.2心理减压室设立“清心驿站”，配备按摩椅、沙盘、VR眼镜、情绪宣泄壶，每周三下午邀请心理咨询师坐诊，提供“一对一”疏导。承办人年度谈话量超过100人次或经常接触血腥、暴力证据的，强制接受心理评估。8.3轮岗交流信访室干部连续工作满3年必须轮岗，防止“疲劳作战”导致疏漏。轮岗前由组织部出具《履职体检报告》，对可能存在的“职业倦怠”“情感冷漠”倾向进行预警。第九章数据赋能与动态监测9.1信访指数每月生成“信访健康指数”，涵盖“万人投诉率”“重复举报率”“越级上访率”“满意率”“逾期率”五项指标，以100为基准，高于100亮蓝灯，低于80亮黄灯，低于60亮红灯。指数曲线在市委书记办公会大屏实时跳动，成为各区县“比拼”焦点。9.2热点预警对短时间内同一单位、同一项目、同一村干部被举报3次以上即触发“热点预警”，系统自动推送《风险提示单》给该单位派驻纪检监察组，要求7日内开展“蹲点式”监督，并将结果书面反馈。9.3人工智能辅助引入“法条推荐引擎”，输入案情关键词后，0.5秒内推送最相关的纪律条文、司法解释、典型案例、量刑幅度，减少人为检索误差；同步提示“类案对比”，展示近三年相似案件的处理结果，确保“同事同罚”。第十章绩效考评与持续改进10.1个人绩效“量质并重”量化指标：年度人均办结量、按期办结率、满意率、信息采用率。质量指标：返工率、评查得分、问责次数。两者权重各占50%，通过“红黄绿”三色灯在内部局域网实时排名，连续两次亮红灯的启动“岗位再培训”。10.2群众打分在“12388”平台增