环境管理体系监测与改进记录表

环境管理体系日常监测与改进记录表使用指南一、适用范围与应用场景本工具适用于各类企业环境管理部门的日常环境监测与改进管理工作，具体场景包括：污染物排放监测：如废气排放口污染物浓度、废水排放水质指标、厂区噪声等日常监测数据记录；环境合规性检查：针对环保法规要求（如排污许可证限值、环评批复指标）的定期合规性核查记录；环境因素影响跟踪：对生产过程中的环境因素（如能源消耗、废弃物产生量）的动态监测与趋势分析；改进措施落实：针对监测发觉的环境问题，记录整改措施、责任分工及效果验证过程。通过系统化记录，可保证环境管理活动的可追溯性，推动体系持续改进。二、使用流程与操作步骤步骤1：明确监测内容与频次确定监测项目：根据企业环境因素识别结果、环保法规要求及体系文件（如《环境监测计划》），明确需监测的具体指标（如废气中的颗粒物、废水中的COD、厂区昼间噪声等）。设定监测点位：针对不同监测项目，确定采样或检测点位（如废气排放口1#、废水总排口、厂界东测点等），保证点位具有代表性。制定监测频次：依据法规要求（如《排污单位自行监测技术指南》）及管理需求，确定日常监测、定期监测及不定期监测的频率（如废气每日1次、废水每周2次、噪声每月1次）。步骤2：开展现场监测与数据采集规范操作采样：由监测人员*按照标准方法（如HJ/T397《固定源废气监测技术规范》、HJ91.1《地表水和污水监测技术规范》）进行样品采集，保证采样工具、保存方法符合要求。实时记录原始数据：使用监测设备（如烟气分析仪、水质检测仪、声级计）读取数据时，需同步记录监测时间、设备编号、环境条件（如温度、湿度）及异常情况（如设备故障、生产工况波动）。数据复核：现场记录完成后，由第二人*对数据进行核对，保证数值准确、无遗漏，避免涂改（如需修改，应划改签名并注明原因）。步骤3：数据整理与初步分析数据有效性判定：依据监测方法标准，判断数据是否有效（如是否满足采样时间、平行样误差等要求），剔除无效数据并说明原因。对比标准限值：将有效监测数据与对应的标准限值（如国家排放标准、地方标准、企业内控标准）进行对比，判定是否达标。趋势识别：对连续监测数据进行分析，观察指标变化趋势（如废气浓度是否持续上升、能耗是否波动异常），初步识别潜在环境风险。步骤4：问题识别与原因分析记录异常情况：对不达标数据或异常趋势，在记录表中详细描述问题现象（如“1#废气排放口颗粒物浓度超标，实测120mg/m³，标准限值100mg/m³”）。组织原因分析：由环境管理部门牵头，组织生产部门、设备部门等采用“5Why分析法”或“鱼骨图法”分析问题根源（如“除尘器滤袋堵塞”“生产负荷突增”“监测设备校准滞后”等）。步骤5：制定并实施改进措施制定整改方案：针对原因分析结果，明确具体改进措施（如“更换滤袋”“调整生产计划”“加强设备日常维护”），确定责任人（如生产部经理）、完成时限（如“2024年X月X日前”）及所需资源。落实措施：责任人按方案组织整改，环境管理部门跟踪进度，记录措施实施过程中的关键节点（如“滤袋已采购，预计X月X日到货安装”）。步骤6：记录改进效果与归档效果验证：整改完成后，由监测人员*重新进行监测，记录整改后的数据，对比整改前后指标变化，验证措施有效性（如“更换滤袋后，颗粒物浓度降至85mg/m³，达标”）。闭环管理：若达标，则标记“问题关闭”；若未达标，需重新分析原因并调整措施。记录归档：每月将监测记录、整改报告、效果验证等资料整理成册，存档保存（保存期限不少于3年），以备内外部审核查阅。三、环境管理体系日常监测与改进记录表（模板）监测日期监测项目监测点位监测方法监测结果（单位）标准限值（单位）是否达标异常情况描述原因分析（初步/详细）改进措施责任人完成时限改进效果验证记录人审核人2024-03-01废气颗粒物浓度1#排放口HJ397-2007120mg/m³100mg/m³否持续3天超标除尘器滤袋老化破损更换滤袋，加强设备日常点检张*2024-03-1085mg/m³（达标）李*王*2024-03-05废水COD浓度总排口HJ828-201785mg/L80mg/L否雨天水质波动雨水混入导致稀释不足增设雨水分离池，优化排水流程赵*2024-03-2078mg/L（达标）刘*王*2024-03-10厂界昼间噪声东侧厂界GB8-200865dB(A)60dB(A)否设备运行噪音邻近车间风机未加隔音罩安装隔音罩，调整设备运行时间陈*2024-03-2558dB(A)（达标）杨*王*………………四、使用要点与注意事项数据真实性优先：监测数据必须真实反映现场情况，严禁伪造、篡改或选择性记录，原始记录需经监测人员及复核人签字确认。方法标准化：监测方法须采用国家或行业发布的标准方法（如HJ系列标准），保证数据合规性；如采用非标方法，需经过验证并记录。问题闭环管理：对监测发觉的问题，必须明确整改措施、责任人和时限，保证“问题-措施-验证-关闭”全流程闭环，避免问题重复发生。动态调整优化：定期回顾监测数据（如每季度分析），结合企业生产工艺变化、法规更新等，动态调整监测项目、频次及