施工审核制度规范

PAGE施工审核制度规范一、总则（一）目的为加强公司施工项目管理，确保施工活动符合相关法律法规、行业标准及公司要求，保障施工质量、安全和进度，特制定本施工审核制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司所有施工项目，包括新建、改建、扩建及装修等各类工程。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规、行业标准及地方相关规定，确保施工活动合法合规。2.质量第一原则：将施工质量放在首位，通过审核保障工程质量达到预期标准。3.安全保障原则：强化施工安全审核，消除安全隐患，确保施工人员生命财产安全。4.全面审核原则：对施工项目的各个环节进行全面审核，包括施工方案、人员资质、材料设备、施工过程等。二、施工前期审核（一）项目立项审核1.项目可行性研究报告审核：审核项目的必要性、技术可行性、经济合理性等内容，确保项目立项具有充分依据。2.项目规划审批文件审核：检查项目是否取得相关规划部门的批准文件，规划指标是否符合要求。（二）施工图纸审核1.图纸完整性审核：审核施工图纸是否齐全，包括建筑、结构、给排水、电气等各专业图纸。2.图纸准确性审核：检查图纸尺寸标注、标高、坐标等是否准确无误，与设计要求是否相符。3.图纸合规性审核：审查图纸是否符合国家现行设计规范和标准，是否满足施工要求。（三）施工组织设计审核1.工程概况审核：核实工程名称、地点、规模、结构形式等基本信息是否准确。2.施工部署审核：检查施工顺序、施工进度计划、施工资源配置等是否合理。3.施工方法及技术措施审核：评估施工方法是否可行，技术措施是否能确保工程质量和安全。4.质量保证措施审核：审查质量目标、质量控制流程、质量检验制度等是否完善。5.安全保证措施审核：检查安全管理目标、安全技术措施、安全应急预案等是否有效。（四）施工单位资质审核1.营业执照审核：查验施工单位是否具有合法有效的营业执照。2.资质证书审核：审核施工单位的资质等级是否与承接的工程规模相符。3.安全生产许可证审核：检查施工单位是否具备安全生产许可证。4.业绩及信誉审核：了解施工单位的过往业绩和市场信誉，评估其施工能力和管理水平。（五）人员资质审核1.项目经理资质审核：审查项目经理是否具有相应的建造师资格证书及安全生产考核合格证书。2.技术负责人资质审核：检查技术负责人的职称证书及相关工作经验是否满足工程要求。3.特殊工种人员资质审核：核实焊工、电工、架子工等特殊工种人员是否持有有效的资格证书。三、施工过程审核（一）材料设备审核1.材料设备供应商资质审核：审查供应商的营业执照、生产许可证、产品质量认证等文件。2.材料设备质量检验审核：检查材料设备的质量证明文件、检验报告等，必要时进行现场抽检。3.材料设备进场验收审核：监督施工单位对材料设备进行进场验收，检查验收记录是否完整。（二）施工质量审核1.质量检验制度执行情况审核：检查施工单位是否按照质量检验制度对各分项工程进行质量检验。2.隐蔽工程验收审核：参与隐蔽工程验收，审查验收记录是否真实、准确，验收程序是否合规。3.分部、分项工程质量验收审核：对分部、分项工程质量验收报告进行审核，确保工程质量符合标准。（三）施工安全审核1.安全管理制度执行情况审核：检查施工单位安全管理制度的落实情况，包括安全教育培训、安全检查、安全奖惩等。2.安全防护措施审核：审查施工现场的安全防护设施是否符合要求，如安全帽、安全带、安全网等。3.临时用电、动火作业审核：检查临时用电是否符合规范，动火作业是否办理审批手续，安全措施是否到位。（四）施工进度审核1.进度计划执行情况审核：对比实际施工进度与进度计划，分析偏差原因，提出改进措施。2.影响进度因素分析及解决措施审核：审查施工单位对影响进度因素的分析是否准确，采取的解决措施是否有效。四、施工变更审核（一）变更申请审核1.变更原因审核：核实变更申请的原因是否合理，是否符合工程实际需要。2.变更内容审核：审查变更的具体内容，包括设计变更、施工方案变更等，评估其对工程质量、安全和进度的影响。（二）变更方案审核1.变更技术方案审核：评估变更后的技术方案是否可行，是否能保证工程质量和安全。2.变更经济预算审核：审核变更引起的经济费用增加或减少情况，确保变更费用合理。（三）变更审批程序审核检查变更申请是否按照规定的审批程序进行，各级审批意见是否明确、合规。五、竣工验收审核（一）竣工验收资料审核1.工程竣工报告审核：审查施工单位提交的工程竣工报告，包括工程概况、施工过程、质量验收等内容。2.工程质量评估报告审核：审核监理单位出具的工程质量评估报告，评估工程质量是否符合要求。3.竣工图审核：检查竣工图是否与实际施工情况相符，是否准确反映工程全貌。（二）竣工验收程序审核1.验收组织审核：审查竣工验收组织是否符合规定，验收人员组成是否合理。2.验收过程审核：监督竣工验收过程，检查验收程序是否规范，验收意见是否一致。（三）竣工验收备案审核审核工程竣工验收备案资料是否齐全、真实，是否按照规定及时办理备案手续。六、审核流程与职责分工（一）审核流程1.施工单位提交审核资料：施工单位按照本制度要求，在规定时间内提交各项审核资料。2.审核部门受理：相关审核部门对施工单位提交的资料进行受理，并进行初步审查。3.现场核查：根据需要，审核部门组织人员进行现场核查，核实实际情况。4.审核意见反馈：审核部门将审核意见及时反馈给施工单位，提出整改要求。5.整改复查：施工单位按照审核意见进行整改，审核部门进行复查，直至符合要求。（二）职责分工1.工程管理部门：负责施工组织设计、施工进度等方面审核，协调各审核环节工作。2.技术质量部门：负责施工图纸、施工质量等方面审核，提供技术支持和质量指导。3.安全管理部门：负责施工安全审核，监督安全措施落实情况。4.物资采购部门：负责材料设备供应商资质审核和材料设备质量检验审核。5.法务部门：负责审核施工项目是否符合法律法规要求，提供法律意见。七、审核记录与档案管理（一）审核记录1.建立审核记录台账：详细记录每次审核的项目、内容、时间、审核人员、审核意见等信息。2.审核记录保存期限：审核记录应妥善保存，保存期限不少于工程竣工后[X]年。（二）档案管理1.档案分类整理：将施工审核过程中形成的各类资料进行分类整理，包括立项文件、图纸、施工组织设计、审核意见等。2.档案存储保管：采用电子和纸质两种方式存储档案，确保档案安全、完整，便于查阅。3.档案借阅制度：建立档案借阅制度，严格控制档案借阅范围和程