IT供应商管理办法(适合中大型组织)

IT供应商管理办法

使用说明：本模板中“组织”可替换为使用人所在的组织名称，IT部门统称为

“信息技术部”。

第一章总则

第一条为实现市供应商的有效管理，保障采购战略目标的实现，提升企业

对外部资源的获取和整合能力，提高供应链运作效率和服务水平，持续降低采购

总成本，根据国家相关法律、法规，结合组织实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所称的供应商是指已经或有可能通过组织的采购行为（以合

同方式有偿获得物资和服务的行为，包括购买、委托、外包和租赁等）为组织提

供物资或服务（以下统称为“产品”）等资源的企业或机构。合作开发类、代收

费类的合作企业或机构，不属于本办法所指的供应商范围。

第三条本办法所称的IT供应商（以下统称为“供应商”）管理是指对与组

织信息技术部发生合作的各类供应商实施的综合性管理，具体包括供应商分类管

理、目录管理、合同管理、人员管理、服务管理、安全保密管理、绩效管理和基

础管理。

第四条本办法适用于组织信息技术部。

第五条供应商管理工作应遵循如下原则：

（-）严格遵守国家法律、法规和企业规章制度。

（二）公开、公平、公正和诚实信用。

（三）保障供应的安全、及时和可持续性，提高运作效率，降低运作成本。

（四）贯彻双方合作共赢，促进供应链持续发展。

（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生。

第二章供应商分类管理

第六条从供应商为信息技术部提供服务的类型和内容等方面考虑，可以将

供应商分为IT维保服务供应商、IT设备供应商、IT系统供应商三类：

（一）IT维保服务供应商

维保服务供应商是指与组织签订IT维保服务合同，为组织提供IT软硬

件设备维修保障服务的供应商。

（二）IT设备供应商

设备供应商是由与组织签订IT软硬件设备采购合同，为组织提供IT软

硬件设备的供应商。

（三）IT系统供应商

系统供应商是指与组织签订IT系统建设合同，为组织建设IT系统的供

应商。

第三章供应商目录管理

第七条建立完善的供应商目录是供应商管理的重要环节。组织信息技术部

应该根据所采购的商品和业务的特点、重要性等制定相应的鉴定内容和评价标

准，以此标准来衡量供应商，建立供应商目录。

第八条供应商主管负责根据所采购服务或者设备的特点、重要性等建立供

应商目录。供应商主管负责对现有供应商建立目录，实施初步统计分类。

第九条根据每年的绩效考核结果，供应商主管负责向采购部提出建议，对

供应商目录进行必要的修正。

第四章供应商合同管理

第十条供应商合同管理遵循以下基本原则：

（一）合同主管要严珞按照组织标准的合同模板以及合同审批流程与供应商签

订合同。

（-）合同签订完成后的一周内，合同主管负责收集打印版合同并提交综合管

理办公室档案资料管理员处按分类存档并做好移交登记，合同主管可保留合

同复印件作为日后项目验收或者阶段性财务付款的依据。

（三）若需要合同原件，合同主管负责向综合管理办公室提出申请，在得到档

案资料管理员允许后方可取得合同原件，待使用完成后将原件及时归还综合

管理办公室重新归档。

第五章供应商人员管理

第十一条对于IT维保服务供应商和IT系统供应商，系统维护主管和项目

经理应要求供应商按照服务合同约定或者项目需求成立专门的服务团队，团队中

的人员配备（数量、技术能力、资质）要满足IT维保服务和系统建设的要求，

团队要有清晰的组织架构并要求分工明确，团队的人力资源以及技术能力的配备

应根据系统维护工作和项目建设的实际需求具备动态的优化调整机制。

第十二条对于IT维保服务供应商和IT系统供应商，系统维护主管和项目

经理应根据合同约定，对于参与维保服务的供应商，从技术能力、资格认证、沟

通能力、工作经验等方面进行职业能力测试，只有通过测试的供应商才能参与

IT维保服务和IT项目的建设。对于提供专人驻场服务的供应商，要杜绝发生驻

场人员兼职情况，确保服务质量。

第十三条对于IT设备供应商，在设备到货阶段，设备接货和验收人员应

按严格按照附件一《组织信息技术部机房管理制度》做好登记，尤其是设备开箱

验货阶段，要明确并登记好设备原厂、代理商、货运商三方人员身份信息。

第十四条对于任何因工作需要出入机房的供应商，机房管理员应严格按照

附件一《组织信息技术部机房管理制度》的相关安全规定，要求供应商在机房的

任何操作需确保系统的稳定性和在场人员的人身安全，如发生此类安全事故，由

供应商承担相应责任。

第十五条对于所有供应商，必须严格遵循附件二《组织信息技术部供应商

日常管理制度》；对于所有在组织提供驻场服务和项目建设的供应商，同时还要

遵循附件三《组织信息技术部供应商考勤制度》。

第六章供应商服务管理

第十六条对于IT维保服务供应商，系统维护人员依据合同条款，在合同

签订后一周内，要求供应商明确服务内容并建立完整的工作计划（含服务流程和

应急预案），以书面形式提交系统维护人员利中心领导审核通过后严格按计划执

行维保服务。

第十七条对于IT维保服务供应商，需严格按照合同条款建立设备本地备

件库，对于影响系统整机性能的关键设备，备件库需设在XXX库房。备品、备件

要保证原厂正品，系统维护人员要按季度进行备件库的检查并作出详细汇总记

录，作为供应商考核评价的依据。

第十八条对于IT维保服务供应商，系统维护人员需依据合同条款，要求

供应商在服务期内对系统软硬件的改造、升级、割接等操作提供技术支持，在保

证业务连续性方面和系统安全方面提供维护支撑，在重大节日、重大事件、系统

上线等特殊时期，要求提供不间断的服务保障。

第十九条对于提供长期驻场服务的IT维保服务供应商，要全面理解维护

内容和目标的基础上融入系统维护体系，能利用IT监控手段，完善系统日常检

查工作，能熟练处理IT网管系统的告警工单，系统维护人员对告警工单的处理及

时率和处理结果进行审查°

第二十条对于提供长期驻场服务的IT维保服务供应商，要求具备跨平台,

多设备，多专业的综合服务能力，系统维护人员可以建立供应商人员信息和技术

能力分布表，促进供应商服务能力培养。

第二十一条对于IT维保服务供应商，供应商对系统维护人员在服务实

施中出现的疑问或咨询要予以解答，在服务过程中有义务对系统维护人员做必要

的技术指导和能力培训。

第二十二条对于IT维保服务供应商，在服务过程中由于供应商原因导致

系统软硬件损坏，由供应商负责修复解决并给出问题处理报告。

第二十三条系统维护人员应指导TT维保服务供应商对TT内控的检查方

法以及内控文档的编写规范做一定的理解，并要求供应商在服务过程中产生的系

统检查、故障处理、系统变更等文档，要严格遵循IT内控的规范编写，并实时

提交给系统维护人员处审核并存档，系统维护人员按季度汇总整理作为供应商考

核评价的依据。

第二十四条对于IT系统供应商，要求参与项目建设的供应商组织架构和

人员职责分工要己书面的形式明确提交给项目经理，由于人员配置和管理的原因

导致项目建设出现问题，项目经理可以按供应商绩效考核办法处理。

第二十五条对于IT系统供应商,项目经理依据项目建设方案和建设进度,

要求供应商在项目计划、测试管理、软件版本管理、系统割接方案、应用软件开

发、应用软件测试、应用软件功能发布、应用软件配置、BUG修复及时率、数据

移植、应用软件对项目规范的符合度等各个环节都达到项目建设目标。

第二十六条对于IT维保服务供应商和IT系统供应商。系统维护人员和

项目经理需建立知识库制度，实时收集自身和供应商维护案例，积累双方的维护

经验，及时归纳到维护知识库，使服务质量转化成维护能力上的提升。

第二十七条对于IT设备供应商，项目经理以及设备接货和验收人需要求

供应商提供详细的设备到货清单，在设备原厂商、设备供货方、设备运输方均在

场的情况下，进行开箱验货，签署四方确认的设备到货验收报告。

第二十八条对于IT设备供应商，项目经理应明确其设备的安装服务以及

安装计划，如果采购了安装服务，供应商需按照服务内容以及项目经理的需求提

供设备安装服务，并对安装过程中产生的任何设备故障负责，安装完成后需给项

目经理提交详细的设备安装记录，注意机房现场的人身安全以及环境清洁。

第二十九条对于TT设备供应商，供应商应在设备投入使用后一周内开具

该设备的全额发票给项目经理，作为财务挂账流程的依据。

第三十条对于IT维保服务供应商和IT系统供应商，要提高自身服务意识、

加强主观能动性，积极主动的按照合同约定完成IT维护和项目建设工作，系统

维护人员和项目经理兀以依据供应商绩效考核评估的相关规定执行考核。

第三十一条对于IT维保服务供应商和IT系统供应商，系统维护人员和

项目经理要建立例会制度，例会中可以总结前阶段工作情况，制定下阶段工作计

划，探讨TT维护技术、共享IT维护经验、梳理项目建设进度和计划以及项目建

设遇到的问题等，系统维护人员和项目经理定期形成完整详细、有参考价值的会

议纪要或者项目工作通报。

第七章供应商安全保密管理

第三十二条根据《组织保密工作管理办法（暂行）》的规定，供应商在合

作的前、中、后，都必须严格遵守保密管理规定。

第三十三条合作前:供应商应对组织信息技术部提供的任何涉及行业机

密、企业机密的信息做到严格保密，不得在未经组织信息技术部确认的情况下,

将组织的资料用于其它用途。

第三十四条确定合作后，供应商应签署相关的保密协议，严格按照保密

协议的要求开展工作。具体保密协议内容参见附件四《组织信息技术部供应商安

全保密协议》。

第三十五条合作过程中，供应商与组织的各项成果资料和合作流程也必

须严格保密。

(-)成果资料包括以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载的纸

介质、磁介质、光盘等各类物品。磁介质载体包括计算机硬盘、U盘和录音

带、录像带等。

(二)合作流程是指供应商与组织在项目合作过程中建立的常态化的、科学化

的合作规范和途径，包含了从项目启动直到项目付款完结的全流程。具体合

作流程可参照《组织IT项目管理办法》。

第三十六条纸质成果资料的收发应当履行清点、登记、编号、签收等手

续。

第三十七条采用现代通信及计算机网络传递成果资料时，应注意计算机

安全，防止因病毒、木马侵入而造成的资料损毁和丢失。

第三十八条阅读和使用相关成果资料应当在符合保密要求的办公场所进

行；确需在办公场所以外阅读和使用成果资料的，应当遵守有关保密规定。

第三十九条未经组织信息技术部允许，供应商不得私自对成果资料进行

复制和传播。

第四十条供应商应设立专人对相关成果资料进行保密管理，如确实不

具备条件，应由项目负责人对保密公司负责。

第四I—一条供应商合作人员如违反保密管理，情节轻微的，由供应商自

行进行批评教育；情节严重、造成重大泄密隐患的，组织可并根据国家和集团公

司有关规定，请求司法部门对当事人作出处罚。

第I四十二条供应商如违反保密管理造成泄密隐患的，要及时采取补救措

施，并用书面形式向组织信息技术部报告。同时，信息技术部要对其发出限期整

改通知书。该单位应当在接到通知书后30日内提出整改方案和措施，消除泄密

隐患，并向组织信息技术部写出书面报告。

第八章供应商绩效管理

第一节定义

第四十三条绩效管理以绩效考核为主要实施手段，以相应的评分体系和

层次分级为基础，通过专家打分，对供应商的产品和服务进行全方位的评估，从

而更好的指导未来工作。

第四十四条根据评估周期不同，供应商绩效考核可分为季度考核和年度

考核。季度考核是以季度为周期，对合作供应商在合作中的产品运行和服务层面

的表现进行过程评估，评估结果直接应用到该产品的下一阶段或下一批次采购

中。年度考核是在季度考核的基础上，追加对供应商基本信息和流程的评估，目

的是要通过完整的后评估程序进行供应商企业整体层面和产品层面的考核。季度

考核的结果将直接作为年度供应商绩效考核的输入依据。

第四十五条供应商绩效考核评分体系参照附件五《组织信息技术部供应

商评分表》进行实施。评分表针对三类供应商分别建立了不同评价体系。供应商

绩效考核采取专家组打分的方法，专家组由能力中心、客户账务中心、系统维护

中心各专业负责人组成，按照打分表的说明对各个细项进行打分，然后累加得到

总分。

第二节季度评估

第四十六条根据附件五的评分表，信息技术部需按季度组织对供应商的

考核，考核范围为除供应商基本信息和供应商合同签订指标以外的全部指标。

第四十七条能力中心应在每个季度结束后一周内开始组织季度评估，其

余各中心指派相关专业人员参与评分，评分结果由能力中心汇总后，下发给各相

关部门和供应商。

第四十八条能刀中心对季度考核结果实施动态跟踪，具体跟踪措施如下:

（一）准确记录供应商每一季度的各项得分，与上一期得分进行对比，根据分

数的变化，对供应商采取不同的关注措施。

（二）对于某项得分遑升的供应商，充分肯定其在相应环节做出的努力，鼓励

其继续保持上升趋势。

（三）对于某项得分持平的供应商，建议其对相应环节进行主动的提升，不断

提升自身的产品和服务水平。

（四）对于某项得分下降的供应商，及时提醒其引起重视，并要求其在下一季

度重点加强相应环节工作。对于连续两个季度得分下降的供应商，应提出警

告，并在年度评估中重点给予关注。

第四十九条每季度末各中心经理负责给所管理的供应商服务情况进行考

评，并由供应商签字确认。综合管理办公室负责汇总供应商当期付款前的考评结

果。

（一）平均得分在l（X）-9（）分之间的，按应付金额的1（）0%支付；

（二）平均得分在89一处）分之间的，按应付金额的9S%支付：

（三）平均得分在79—70分之间的，按应付金额的90%支付；

（四）平均得分在70分以下的，终止合同执行。

（五）综合管理部根据考核结果申请资金计划，并在下一月初进行付款。

第三节年度评估

第五I条根据附件五的评分表，信息技术部需按年度组织对供应商的

考核，考核范围为全部指标。

第五十一条对于季度评估中已经完成评估的各指标，可取加权平均值，

作为年度该项的实际得分。对于季度评估中未进行评估的指标，重新进行评分。

第五十二条能刀中心应在每个年度结束后30天内开始组织年度评估，其

余各中心指派相关专业人员参与评分，评分结果由能力中心汇总后，下发给各相

关部门和供应商。

第五十三条供应商年度评估采取分档管理，根据评估分数，对本年渡的

合作供应商分为一、二、三、四共四个档次。供应商考核等级与前一年相比发生

变化的，根据其得分，归入相应等级。

（一）一级供应商：85—100分

（二）二级供应商：75—85分

（三）三级供应商：60—75分

（四）四级供应商：60分以下

第五十四条考核结果在85分以上的一级供应商，鼓励其一年来的努力工

作，并给予优先采购和必要的优惠。

第五十五条考核结果在75—85分的二级供应商，肯定其工作成果，同时

要求其对不足部分进行整改，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确

认。

第五十六条考核结果在60—75分的三级供应商，提出必要的警告，并要

求其对不足部分进行整改，设定具体的整改时限，提交书面报告，供应商评价小

组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购,还是减少采购量。

第五十七条对考核结果在60分以下的供应商，视为不合格。建议采购部

将其从供应商目录中删除，未来一年内不再合作.

第四节合同保证金管理

第五十八条信息技术部在与供应商签订合同时，应以尾款的形式预留出

一定比例的保证金，根据年度绩效考核的结果予以发放，以此更好的提升供应商

的产品质量与服务水平。

第五I九条保证金的占比可根据各个项目的实际预算总额灵活设置，原

则上应在5%-10%之间。

第六十条信息技术部完成供应商年度绩效考核后，根据当年的供应商

得分，对保证金实施差异化管理，具体操作如下：

（一）对于一级供应商，全额支付合同保证金，并在第二年的合作中下浮保证

金占比25%,但不低于5%的最低限度。

（-）对于二级供应商，全额支付合同保证金，保持原有保证金占比不变。

（三）对于三级供应商，扣除25%的合同保证金作为对其一年工作中存在问题

的警示，第二年如需继续合作，则应上浮保证金占比25%,不高于10%的最

高限度。

（四）对于四级供应商，扣除全部的合同保证金作为其工作失职的惩戒。未来

一年内不再继续合作。

第九章供应商基础管理

第六十一条对供应商的基础管理主要包括供应商沟通机制、供应商投诉

处理机制、供应商文档管理和供应商知识产权管理。

第一节供应商沟通机制

第六十二条根据供应商等级不同，建立相应的沟通机制。

第六十三条对于一般供应商，组织与合作供应商在日常合作过程中，通

过高层互访、日常走访、座谈会和技术交流等方式，及时了解双方合作动态，听

取供应商反馈的意见及建议，促进双方友好良性合作。

第六十四条对于核心供应商，合作双方公司部门级领导原则上每年安排

至少一次会面，就长期合作及发展进行沟通协商，同时，合作双方应就研发合作、

信息共享等深层次合作事宜进行定期沟通。

第六十五条对于战略合作供应商，战略合作双方公司管理层原则上每年

安排至少一次会面，就战略合作及发展进行沟通协商，同时，战略合作双方应协

商成立相对应的协同合作小组，如研发合作小组、信息协同小组等，就业务创新、

项目合作、物流协同等方面进行定期沟通。

第二节供应商投诉处理机制

第六十六条投诉是指企业内部投诉供应商，即组织及其各分公司负责采

购的产品，在保修期内或合同约定的范围内，存在到货延迟、产品质量不符、支

撑服务不到位、项目建设延期等未按合同履约的情况等问题，影响信息化工程建

设、网络安全或企业权益，由企业内部相关部门口头或书面向采购归口管理部门

提出的投诉。

第六十七条投诉的事件处理方为采购归口管理部门，接受投诉后由采购

归口管理部门按照内部投诉处理流程进行统一登记，并进行调查核实形成处理方

案。对于重大投诉，由采购归口管理部门牵头组织，组成由监督部门、法律剖门、

采购归口管理部门、采购实施部门、采购需求部门、产品使用部门等相关单位共

同参与的调查评估小组，对重大投诉事件进行调查核实，形成处理方案。

第六十八条对亍发生重大投诉事件的供应商，可以做以下处理.：

（一）根据合同约定依法追究违约责任；

（二）对供应商现有等级实行降级处理；

（三）给予停止--定时期合作的处理；

（四）问题严重者，记入供应商黑名单，禁止与组织再度合作。

第三节供应商文档管理

第六十九条对于IT维保服务供应商，需遵循合同条款定期提交完整、详

细、真实的维护记录，周报、月报、巡检报告、故障处理报告、系统维护手册等

资料，系统维护人员需按季度进行资料收集后交与文档管理员处存档。

第七十条对71T设备供应商，需在设备验收完成时，提供包括设备原

厂商、设备供货商、设备运输方签字确认的验收报告交与项目经理签字确认；在

设备安装完成后，提供详细的设备安装报告交与项目经理，项目经理交与文档管

理员处存档。

第四节知识产权管理

第七十一条知识产权管理指的是信息技术部在购买或使用了供应商的产

品或服务后，享有对这一产品或服务的后续全面支持服务权利。

第七十二条信息技术部在购买了供应商提供的产品后，这一产品自动成

为了组织信息技术部知识产权的组成部分。信息技术部享有对产品的所有权和使

用权。

第七十三条供应商在出售产品后，有义务对所出售产品的后续知识产权

进行必要的升级与维护。

第十章附则

第七十四条本管理办法的解释权和管理权归属组织信息技术部，信息技

术部负责对本管理办法进行修订与优化。

第七十五条本办法自发布之日起施行。

附件1:《信息技术部机房管理制度》

1.信息技术部机房全部机房，均由信息技术部维护部负责管理。

2.信息技术部机房环境包括：电源系统、空调系统、门禁系统、报警系统、消

防系统等。所有进入机房工作人员应按照谁进入在负贡的原则保持机房清洁，保

证机房环境各系统设备不受损坏；并配合维护部门完成对机房环境进行例行检

查。

3.信息技术部每月月底安排一次打扫机房环境卫生，保持地面、设备清洁。

4.信息技术部系统维护中心负责每两天检查机房的温、湿度，主要环境系统运

行情况，机房环境卫生，进出人员登记记录等内容。

5.在信息技术部机房负责工程建设的建设单位和施工单位应在工程期间采取

有效措施保护机房环境，避免影响其它系统设备的正常运行；并及时清理施工后

留下的各种杂物，工程结束后施工单位必须彻底打扫一次机房环境。

6.信息技术部机房安装有电子门禁系统，进入卡片由信息技术部系统维护中

心制作、管理，持有进入卡片的工作人员要负责保管好自己的卡片，避免损坏、

丢失，非特殊情况不得将卡片及密码借于他人。

7.信息技术部机房人员、设备进出由信息技术部系统维护中心负责管理，非机

房管理人员进出机房必须由机房管理人员登记并负责进出门锁开关。信息技术部

系统维护中心负责每两天检查机房进出登记记录。

8.信息技术部机房内严禁吸烟、喝酒和吃食物等与工作内容无关行为；未经允

许，严禁接触其它无关的设备，严禁接入各种网络。

9.信息技术部机房内设备的安装、维护操作必须有机房管理人员在现场，其他

人员不得随意操作，影响系统生产运行的操作必须请示相关领导批准并书面通知

相关部门后方能进行。

10.信息技术部机房人各系统的硬件设备由信息技术部系统维护中心负责统一

编制设备清单、设备标签。

附件2：《信息技术部供应商日常管理制度》

1.供应商未严格遵守组织的保密制度，致使相关系统资料和用户信息等泄漏,

出现•次扣罚供应商200元一5000元的扣罚。

2.供应商未按照组织的要求管理和组织本地维护人员，致使出现火、警、盗、

偷等影响安全生产的事故发生，根据情况及影响程度给予供应商200元―5000

元的扣罚。

3.供应商未按照组织的要求管理和组织本地维护人员，出现在办公场所吸烟、

工作时间内打游戏、上网、看电影、听音乐等情况，出现一次扣罚供应商200-1000

兀O

4.供应商未按照组织的要求管理和组织本地维护人员，出现不打扫环境卫生等

情况，出现一次扣罚供应商100-50()元。

5.供应商未按照组织的要求使用、管理公共办公区域内的设施，根据情况及影

响程度给予供应商10P500元的扣罚。

6.供应商未按照组织的要求在办公区域内协调和处理好与其他供应商工作关

系，影响其它供应商的正常工作，根据情况及影响程度给予供应商50-500元的

扣罚。

7.供应商未按照组织的要求在指定办公区域内一作.随意更换T作位置•根据

情况及影响程度给予供应商100-50()元的扣罚。

8.供应商未按照组织的要求按照指定网络配置接入办公网络，出现随意更换IP

地址，私自拨号上网等现象，根据情况及影响程度给予供应商100-500元的扣罚。

9.供应商未按照组织的要求在自用计算机终端上安装杀毒软件、系统补丁，导

致出现病毒传播、网络中断等影响整个办公环境问题，根据情况及影响程度给予

供应商5001000元的扣罚。

10.每季度末各部门经理负责给所管理的供应商服务情况进行考评，填写《组织

IT支撑系统供应商考核表》(附件1),并由供应商签字确认。综合管理部负责汇

总供应商当期付款前的考评结果，平均得分在100-90分之间的，按应付金额的

100%支付；平均得分在89—80分之间的，按应付金额的95%支付；平均得分

在79—70分之间的，按应付金额的90%支付；平均得分在70分以下的，终止

合同执行。综合管理部根据考核结果中请资金计划，并在下•月初进行付款。

附件3：《信息技术部供应商考勤制度》

1、所有在系统维护中心办公区域驻场提供服务的供应商的工作人员都应该按照

相关合同条款和系统维护中心日常管理要求按时上下班。

2、系统维护中心要求供应商服务人员正常上班时间为：早上9：00-13：3（）,下

午13：30-19：30（如有坐班车的人员，以班车时间为准），请严格遵守。

3、如有请假、加班或临时需要离开办公区域等不能正常上班的情况，经与系统

维护中心合同主管确认同意后报考勤主管备案。

4、系统维护中心合同主管负责供应商服务人员的管理.，如有违反本制度的情况,

合同主管有责任记录并按合同相关条款考核供应商。

5、考勤主管负责每日汜录并核实各供应商服务人员的考勤情况，每月汇总后报

送系统维护中心合同主管。

6、如遇晚上割接升版等加班任务，影响到休息的情况（晚上11：（X）以后），在

安排好次日工作后，经部门经理或合同主管确认后，允许次日补休（没有特殊情

况，补休时长默认为半天时间），补休前应通知考勤员进行记录。

附件4《信息技术部供应商安全保密协议》

第一条保密信息

1.1保密信息包括但不限于以下内容：

1.2上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的文档、光盘、软件、图书

等有形介质体现，也匕通过口头等视听方式传递。

第二条双方权利和义务

2.1乙方保证该保密信息仅用于与项目有关的用途。乙方不得将保密信息用于项

目以外的任何用途。除为执行项目目的外，乙方不得对保密信息进行复制。未经

甲方同意，乙方也不得利用保密信息进行新的研究或开发。

2.2乙方保证对保密信息予以妥善保管，并对保密信息在乙方期间发生的以下事

项承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿：

2.2.1保密信息被盗、泄露，或者其他方式的泄露及/或毁损、灭失。

2.2.2任何根据本协议有权从乙方获得保密信息的雇员（包括但不限于现有雇员

及从前雇员）、股东、董事、顾问和/或咨询人员等对保密信息未经授权的披露C

2.3乙方保证对保密信息按本协议约定予以保密，并至少采取不低于对乙方保密

信息的保护手段进行保密。

2.4乙方保证仅为执行项目的目的向乙方确有知悉必要的雇员、股东、董事、顾

问和/或咨询人员披露保密信息，且对保密信息的披露及利用符合甲方的利益。

在乙方上述人员知悉该保密信息前，应向其说明保密信息的保密性及其应承担的

义务，保证上述人员同意接受本协议条款的约束，并对上述人员的保密行为进行

有效的监督管理。乙方如发现保密信息泄露，应采取有效措施防止泄密进一步扩

大，并及时告知甲方。

2.5项目终止后，乙方应及时将承载保密信息的介质原件及复制件全部返还甲方,

最迟不得超过甲方发出交还通知之日起三十日。

2.6上述限制条款不适用于以下情况：

2.6.1在依本协议披露之时，该保密信息已以合法方式属乙方所有或由乙方知悉。

2.6.2在依本协议披露之时，该保密信息一经公开或能从公开领域获得。

2.6.3保密信息是乙方从没有违反对甲方保密或不披露义务的人合法取得的。

2.6.4该保密信息是乙方或其关联或附属公司独立开发，而且未从甲方或其关联

或附属公司披露或提供的信息中获益。

2.6.5经甲方书面同意对外披露，但仅限于甲方书面同意的范围、方式且遵循书

面同意中规定的其他前提条件。

2.6.6乙方应法律、行政法规要求披露的信息（通过口头提问、询问、要求资料

或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序披露保密信息）。

2.7如果乙方拟以本协议2.6.5、2.6.6为依据作出披露的，应至少于实际作出披露

行为前五个工作日通知甲方，说明其拟根据上述约定披露有关的保密信息，并就

披露对象和披露范围、方式等作出说明。

2.8甲方不保证保密信息的精确性与合理性。

2.9如果乙方得知第三方获得任何保密信息，则应及时书面通知甲方，并向甲方

提供掌握的所有相关情况。

2.10双方一致认同，对于本协议签订及履行过程中、项目的商谈及合作过程中所

接触到的甲方关联公司的保密信息，乙方并应依据本协议约定履行保密义务、承

担责任。

第三条违约责任

乙方未履行或未完全履行本协议项下的条款均构成违约乙方应赔偿因此而给甲

方造成的一切损失，包括但不限于甲方因调查违约行为而支付的合理费用。

第四条甲方在履行本办议的任何条款时，如有放松、放弃或迟延，均不构成对

甲方在本协议下任何权利的不利影响或限制。如果甲方对某一违约行为免予追

究，并不构成放弃追究乙方随后或持续违约行为的权利。

第五条法律适用和争议解决

5.1本协议适用中华人民共和国法律。

5.2所有因本协议引起的或与本协议有关的任何争议将通过双方友好协商解决。

如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第种争议解

决方式：

（1）将该争议提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲

裁。仲裁在进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

仲裁费用由败诉方承担。

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

5.3仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本协议未涉仲裁或诉讼的其它的分。

第六条协议生效及其他

6.1本协议自双方于［］年［］月［］日签字盖章之日起生效。有效期年。

本协议签署前.，甲方已经向乙方提供或披露的本协议范围内的保密信息也受本协

议约束，此时本协议于该等保密信息提供或披露时发生效力。

6.2本协议以中/［1文本书写。二者有歧义时，以中文文本为准。本协议一

式［］份，甲乙双方各执［M分，具有同等法律效力。

6.3如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而

不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。

6.4本协议各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

6.5本协议替代此前双方所有关于本协议事项的口头或书面的纪要、备忘录、

合同和协议。

6.6对协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成

为协议不可分割的部分。

6.7双方因履行本协议或与本协议有关的一切通知都必须按照本协议中的地

址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函方式的

应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方

式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮

件寄出日期并以邮戳为准。

附件5：《信息技术部供应商评分表》

1、维保服务供应商

供应商基本

企业实力与诚信度5综合供应商在业庆的知名度和以往服务诚信度评分

信息

供应商合同

服务合同签订供应商答订服务合同有规范的流程和制度约束

签订5

由于对服务内容理解不全面或者服务流程不完善情况等原因影

服务内容与服务流程10

响服务质量,每发生一次扣2分，扣完为止

由于服务响应不及时或者缺乏应急预案影响服务质量，每发生

服务响应10

•次扣2分，扣完为止。

由于不具备跨平台，多设备，多专业的服务能力等原因影响服

技术实力5

务质量，每发生一次扣2分，扣完为止。

供应商服务检查本地备件库完整情况，由于备件不完整（数量、质量、来

能力备品备件库配置10源）等原因造成硬件更换延迟影响服务质量，每发生一次扣3

分，扣完为止。

由于调配异地备件不及时，或者更换能力差等原因造成故障处

异地备品备件更换能力10

埋不及时影响服务质量，每发生一次扣2分，扣完为止

供应商在服务期由对系统和软件的改造、升级、割接等需提供

日常维护工作合作程度10技术支持，在保证业务连续性方面和系统安全方面为提供维护

支撑，上述工作执行不到位，每发生一次扣2分，扣完为止。

由丁供应商人员配备（数量、技术能力、资质）问题不能满足

服务人员配置5

局方服务要求，每发生一次扣3分，扣完为止。

由于供应商配备人员的分工不明确发生服务质量问题，每发生

服务人员分工5

一次扣2分,扣完为止。

供应商服务

发现供应商驻场人员有兼职现象，每发生一次扣2分，扣完为

人员服务人员岗位设定5

止。

由于供应商服务意识薄弱，主观能动性差等原因影响服务质

主动服务意识5

冠，每发生一次扣2分，扣完为止。

服务人员考勤5未遵循《供应商考勤制度》，每发生一次扣1分，扣完为止

在服务期间，有枳极的知识共享意识，提供实时的维护技术培

对局方人员的培讥3

训

未按合同要求，及时提交完整、详细、真实的维护记录，周报

培训与资料

服务资料交付、月报、巡检报名、年度维护记录等每发生一次扣2分，扣完

交付4

为止。

未按照合同要求，及时提交合同的发票或者收据等，每发生一

财务资料交付3

次扣1分，扣完为止

在重大故障的处理中，结合维护经验，给出建设性意见对故障

故障处理

解决起决定性作住，每发生•次加1分

在维护期间，主动提出系统优化建议，给出优化方案并被采纳

额外加分系统优化

实施，每发生一次加1分

在特定时期担当维护任务，出色完成服务保障，每发生一次加

服务保障

1分

2、系统软件供应商

一

一级指标］三日评分细则_____________________________________

供应商基本企业实力与诚■度5综合供应商在业内的知名度和以往服务诚信度评分

供应商合同

服务合同签订5供应商签订服务合同有规范的流程和制度约束

签订

由于对服务内容理解不全面或者服务流程不完善情

服务内容与服务流程10况等原因影响服务质量，每发生一次扣2分，扣完

为止

由于服务响应不及时或者缺乏应急预案影响服务质

服务响应10

量，每发生一次扣2分,扣完为止。

供应商服务由于不具备跨平台，多设备，多专业的服务能力等

能力技术实力5原因影响服务质量，每发生一次扣2分，扣完为止

O

供应商在服务期内对系统和软件的改造、升级、割

接等需提供技术支持，在保证业务连续性方面和系

日常维护工作合作程度10

统安全方面为提供维护支掾，上述工作执行不到

位,每发生一次扣2分,扣完为止。

由于供应商人员配备（数量、技术能力、资质）问

服务人员配置10题不能满足局方服务要求，每发生一次扣3分，扣

完为止。

由于供应商配备人员的分工不明确发生服务质量问

服务人员分工5

题，每发生一次扣2分，扣完为止。

供应商服务

发现供应商驻场人员有兼职现象，每发生一次扣2

人员服务人员岗位设定10

分，扣完为止。

由于供应商服务意识薄弱，主观能动性差等原因影

主动服务意识10

响服务质量，每发生一次扣2分，扣完为止。

未遵循《供应商考勤制度》，每发生一次扣1分，

服务人员考勤10

扣完为止

在服务期间，有积极的知识共享意识，提供实时的

对局方人员的亲训3

维护技术培训

未按合同要求，及时提交完整、详细、真实的维护

培训与资料

服务资料交付记录，周报、月报、巡检报告、年度维护记录等每

交付4

发生一次扣2分，扣完为止。

未按照合同要求，及时提交合同的发票或者收据

财务资料交付3

等，每发生一次扣1分,扣完为止

在重大故障的处理中，结合维护经验，给出建设性

故障处理

意见对故障解决起决定性作用，每发生一次加1分

在维护期间，主动提出系统优化建议，给出优叱方

额外加分系统优化

案并被采纳实施，每发生一次加1分

在特定时期担当维护任务，出色完成服务保障，每

服务保障

发生一次加1分

3、设备供应商

二级指标'细则