滤芯原料管理制度规范

PAGE滤芯原料管理制度规范一、总则（一）目的为加强公司滤芯原料管理，确保滤芯产品质量，保障生产经营活动的顺利进行，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，制定本管理制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司滤芯原料的采购、验收、储存、使用、发放及报废等全过程管理。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及行业标准，确保滤芯原料管理活动合法合规。2.质量第一原则：把保证滤芯原料质量放在首位，从源头上保障产品质量。3.科学管理原则：运用科学的管理方法和手段，提高滤芯原料管理效率和效益。4.责任明确原则：明确各部门及人员在滤芯原料管理中的职责，做到责任到人。二、职责分工（一）采购部门1.负责滤芯原料供应商的开发、评估与选择，建立合格供应商名录。2.根据生产计划和库存情况，制定合理的采购计划，确保滤芯原料及时供应。3.负责与供应商签订采购合同，明确原料规格、质量标准、价格、交货期等条款。4.跟踪采购订单执行情况，协调解决采购过程中的问题。（二）质量部门1.制定滤芯原料检验标准和检验流程，负责原料的检验工作。2.对不合格滤芯原料进行判定，并出具检验报告。3.参与供应商质量评估，提出质量改进意见。4.监督滤芯原料检验记录和报告的归档管理。（三）仓储部门1.负责滤芯原料的入库、储存、保管和发放工作。2.按照规定的储存条件和要求，对原料进行分类存放，确保原料质量不受损。3.建立库存台账，定期盘点库存，保证账物相符。4.负责库存原料的安全管理，防止原料变质、损坏或丢失。（四）生产部门1.根据生产计划合理领用滤芯原料，确保生产顺利进行。2.负责生产过程中滤芯原料的使用管理，监督员工正确使用原料，避免浪费。3.及时反馈生产过程中原料质量问题，协助相关部门进行处理。（五）研发部门1.参与滤芯原料质量标准的制定和修订，提供技术支持。2.对新的滤芯原料进行评估和试用，为采购和生产提供参考意见。三、采购管理（一）供应商管理1.采购部门应按照以下标准开发、评估与选择滤芯原料供应商：具有合法的经营资质，生产许可证、营业执照等证件齐全有效。具备良好的生产能力和质量控制体系，能够稳定提供符合质量要求的原料。信誉良好，无不良记录，在行业内有较高的口碑。价格合理，具有一定的成本优势。2.采购部门每年应对供应商进行一次评估，评估内容包括质量、交货期、价格、服务等方面。根据评估结果，调整合格供应商名录。3.对于新开发的供应商，采购部门应进行实地考察，了解其生产经营状况、质量管理水平等，并索取相关资质证明文件。（二）采购计划1.采购部门应根据生产部门提供的生产计划、库存情况以及市场预测等因素，制定年度、季度和月度采购计划。2.采购计划应明确滤芯原料的名称、规格、数量、交货期等内容，并经相关部门审核后实施。3.在采购计划执行过程中，如因生产计划调整、市场变化等原因需要变更采购计划，采购部门应及时与相关部门沟通协调，并重新编制采购计划。（三）采购合同1.采购部门在与供应商签订采购合同前，应将合同草本提交给质量部门、法务部门等相关部门进行审核。审核内容包括原料质量标准、价格条款、交货期、违约责任等。2.采购合同应明确以下主要条款：双方当事人的名称、地址、联系方式等。滤芯原料的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货期、交货地点等。验收标准、方法及提出异议的期限。付款方式及期限。违约责任及解决争议的方法。3.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给相关部门，并跟踪合同执行情况。四、验收管理（一）验收标准1.质量部门应根据国家相关标准、行业标准以及公司内部要求，制定滤芯原料验收标准。验收标准应明确原料的外观、尺寸、性能指标、化学成分等方面的要求。2.对于新的滤芯原料或特殊规格的原料，质量部门应组织相关部门进行评审，确定验收标准。（二）验收流程1.滤芯原料到货后，仓储部门应及时通知质量部门进行验收。2.质量部门按照验收标准对原料进行检验，检验方式包括外观检查、尺寸测量、性能测试、化学成分分析等。3.对于验收合格的原料，质量部门出具验收报告，并在原料上加盖“合格”标识。仓储部门凭验收报告办理入库手续。4.对于验收不合格的原料，质量部门出具不合格报告，并及时通知采购部门与供应商协商处理。采购部门应在规定时间内将不合格原料退回供应商或采取其他补救措施。（三）验收记录1.质量部门应建立滤芯原料验收记录档案，记录内容包括原料名称、规格、数量、供应商、到货日期、验收日期、验收结果、检验人员等信息。2.验收记录应妥善保存，保存期限不少于产品保质期后一年。五、储存管理（一）储存条件1.仓储部门应根据滤芯原料的特性，设置合适的储存仓库和储存区域，并确保仓库具备良好的通风、防潮、防火、防虫等条件。2.对于有特殊储存要求的原料，如易燃易爆原料、易受潮原料、易氧化原料等，应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的防护措施。（二）分类存放1.仓储部门应按照滤芯原料的类别、规格、批次等进行分类存放，并设置明显的标识牌。2.不同规格、不同批次的原料应分开存放，避免混淆。对于不合格原料，应单独存放，并做好标识，防止误用。（三）库存盘点1.仓储部门应定期对滤芯原料进行库存盘点，盘点周期为每月一次。盘点内容包括原料的数量、规格、质量状况等。2.盘点结束后，仓储部门应编制库存盘点报告，如实反映库存情况。如发现账物不符，应及时查明原因，并进行调整。3.对于盘盈或盘亏的原料，仓储部门应填写盘盈盘亏报告单，经相关部门审核后进行处理。（四）库存预警1.仓储部门应根据滤芯原料的库存周转率、安全库存等因素，设定库存预警指标。当库存低于或高于预警指标时，及时发出预警信息。2.采购部门根据库存预警信息，及时调整采购计划，确保库存合理。六、使用管理（一）领用规定1.生产部门应根据生产计划填写滤芯原料领用单，经部门负责人审批后到仓储部门领用原料。2.领用单应明确原料名称、规格、数量、用途等信息。仓储部门按照领用单发放原料，并在领用单上签字确认。3.对于贵重或稀缺的滤芯原料，应实行限额领用制度，严格控制领用数量。（二）使用监督1.生产部门应监督员工正确使用滤芯原料，避免浪费和不合理使用。如发现员工有违规行为，应及时制止并进行纠正。2.质量部门应定期对生产过程中滤芯原料的使用情况进行检查，确保原料使用符合质量要求。（三）剩余原料管理1.生产过程中剩余的滤芯原料，生产部门应及时清理并退回仓储部门。仓储部门应按照规定进行验收和存放。2.对于因生产计划变更等原因导致不再使用的剩余原料，仓储部门应及时与采购部门沟通，按照相关规定进行处理。七、发放管理（一）发放原则1.仓储部门应按照“先进先出、推陈储新”的原则发放滤芯原料，确保原料质量稳定。2.发放原料应严格按照领用单的要求进行，不得擅自更改发放数量和规格。（二）发放流程1.仓储部门收到领用单后，核对领用单信息，确认无误后进行原料发放。2.发放过程中，仓储人员应认真核对原料的名称、规格、数量等，确保发放的原料与领用单一致。3.发放完成后，仓储人员应在领用单上填写实际发放数量、发放日期等信息，并签字确认。同时，更新库存台账。八、报废管理（一）报废条件1.滤芯原料因质量问题、储存不当、过期等原因无法使用或不符合质量要求的，应进行报废处理。2.因生产工艺变更、产品升级等原因导致不再使用的原料，也应进行报废处理。（二）报废申请1.使用部门或仓储部门发现需要报废的滤芯原料后，应填写报废申请单，注明原料名称、规格、数量、报废原因等信息。2.报废申请单经部门负责人审核后，提交给质量部门进行判定。（三）报废审批1.质量部门根据报废申请单和相关检验报告，对原料进行判定。如判定为报废，出具报废鉴定报告。2.报废申请单和报废鉴定报告经公司领导审批后，方可进行报废处理。（四）报废处理1