矿山安全生产检查实施方案

矿山安全生产检查实施方案当前矿山行业安全生产形势复杂严峻，受地质条件、作业环境及管理水平等因素叠加影响，各类安全风险隐患交织，生产安全事故防控压力持续增大。为全面排查整治矿山领域安全隐患，有效防范和遏制重特大事故，切实筑牢安全防线，结合辖区矿山企业实际运行特点，制定本安全生产检查实施方案。一、检查范围辖区内所有地下矿山、露天矿山、尾矿库及配套选矿厂、排土场等生产经营单位，涵盖生产、建设、停产整改等各阶段企业。二、检查内容（一）安全管理体系建设1.责任制落实：企业主要负责人“第一责任人”职责履行情况，安全管理机构设置、人员配备是否符合《矿山安全法》要求，岗位安全责任是否明确并签订责任书。2.制度执行：安全生产规章制度、操作规程是否健全并有效执行；隐患排查治理、风险分级管控“双重预防机制”建设情况，是否建立“一图两清单”（风险分布图、风险管控清单、隐患排查清单）并动态更新。3.教育培训：主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗情况；从业人员“三级安全教育”培训档案是否完善，培训内容是否贴合岗位实际（如井下避灾、爆破安全等实操技能）。4.外包管理：外包工程队伍资质、合同签订、安全管理协议执行情况，是否存在“以包代管”，外包人员是否纳入企业统一安全管理体系。（二）现场安全生产条件1.地下矿山顶板管理：采场顶板是否及时支护（锚网、喷浆等工艺合规性），空区处理是否按设计方案执行（充填、封闭或监测），是否存在空顶作业。通风系统：通风系统是否完善（独立通风、风量风速达标），局扇是否实现“双电源、双风机”自动切换，井下是否存在无风、微风作业区域。提升运输：提升设备（绞车、罐笼）安全保护装置（过卷、限速、防坠）是否完好；斜井提升跑车防护装置是否有效；运输巷道支护、照明是否符合《金属非金属矿山安全规程》。防排水：井下排水系统能力是否满足设计（雨季防洪、采空区积水排查），防水门、水仓是否定期清理，是否建立涌水监测预警机制。2.露天矿山边坡稳定：边坡参数（台阶高度、坡面角）是否符合设计，是否设置位移、沉降监测点，有无滑坡、坍塌迹象（裂缝、浮石等直观隐患）。爆破作业：爆破方案是否经审批，爆破器材储存、领取、使用是否规范，爆破警戒范围、飞石控制措施是否到位，是否存在违规爆破（超量装药、违规钻孔）。排土场：排土场选址、堆置高度、挡墙设置是否合规，排水系统是否畅通（截洪沟、排水沟无淤积），有无滑坡、泥石流隐患。3.尾矿库排洪系统：排洪井、排水管是否畅通（无淤积、堵塞），闸门、启闭设备是否完好，排洪能力是否满足设计（校核洪水标准）。坝体安全：坝体坡比、浸润线监测是否正常，坝体有无裂缝、滑坡，堆积坝高度是否超限，干滩长度、坡度是否符合要求。在线监测：在线监测系统（位移、渗流、干滩）是否正常运行，数据是否真实上传，异常情况（位移超标、渗流突变）是否及时处置。（三）设备设施安全运行1.特种设备：起重机械、压力容器、电梯等特种设备是否定期检验，安全附件（安全阀、压力表）是否有效，使用登记是否齐全。2.电气设备：井下电气设备是否防爆（煤安标志合规），接地接零是否规范，线路敷设是否符合《矿山安全规程》，有无私拉乱接、超负荷运行。3.安全设施：安全警示标志（“当心落石”“禁止入内”等）、应急照明、避灾硐室（食品、水、氧气储备）、自救器配备是否齐全有效；设备安全防护装置（皮带机防护罩、破碎机栅栏）是否完好。（四）职业健康管理1.防护措施：粉尘（通风除尘、喷雾降尘）、噪声（隔音罩、耳塞）、有毒有害气体（监测报警、通风换气）防治设施是否正常运行；个人防护用品（防尘口罩、耳塞）是否按规定配备并正确使用。2.健康监护：从业人员职业健康体检（岗前、岗中、离岗）是否定期开展，体检档案是否建立；职业病患者是否妥善安置（调离岗位、治疗康复）。（五）应急管理工作1.预案编制：应急预案是否结合实际修订（透水、坍塌、中毒等场景针对性），是否向应急管理部门备案，是否组织员工培训学习。2.应急演练：年度演练计划是否落实（每半年至少1次），演练是否有记录、评估、改进；从业人员是否熟悉应急处置流程（避灾路线、自救互救）。3.应急物资：应急救援物资（沙袋、抽水泵、急救箱）、设备（消防车、救护车）是否齐全并定期维护；储备数量、存放位置是否符合要求，通讯联络（对讲机、应急电话）是否畅通。三、组织领导成立矿山安全生产检查领导小组，统筹推进检查工作：组长：XXX（应急管理局局长），负责全面部署、重大问题决策。副组长：XXX（分管副局长），负责具体组织、协调督导。成员：矿山监管科、执法大队、属地乡镇（街道）负责人及行业专家，负责分组检查、隐患整改跟踪。领导小组下设办公室（设在矿山监管科），由XXX兼任主任，负责方案制定、信息汇总、后勤保障等日常工作。四、检查步骤（一）动员部署与自查自纠（XX月XX日—XX月XX日）1.动员部署：召开专题会议，传达方案要求，明确检查重点、时间节点；企业主要负责人签订《安全生产承诺书》，承诺严格落实主体责任。2.企业自查：各矿山企业对照检查内容，全面排查隐患，建立《隐患排查台账》，制定整改方案（明确措施、责任、时限），自查报告报属地监管部门备案。（二）集中检查（XX月XX日—XX月XX日）1.分组检查：将辖区矿山划分为A、B两个片区，每组由业务骨干带队，邀请地质、机电等专家参与，采取“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场）方式检查。2.检查方式：资料查阅：查看安全管理制度、培训档案、隐患排查记录、应急预案等资料，验证管理体系运行实效。现场检查：深入井下采场、露天边坡、尾矿库坝体等重点区域，检查设备设施、作业环境、操作行为（如爆破作业流程合规性、顶板支护质量）。人员询问：随机询问从业人员安全知识（“井下透水如何处置”）、操作规程（“提升机安全操作步骤”），验证培训效果。3.问题处置：检查组当场反馈问题，下达《现场检查记录》《责令限期整改指令书》；对重大隐患（尾矿库坝体裂缝、井下空顶作业）下达《强制措施决定书》，依法暂扣相关证照或责令停产整改。（三）整改复查（XX月XX日—XX月XX日）1.企业整改：企业按要求整改，重大隐患实行“一患一档”（隐患描述、整改措施、责任人、完成时限），整改过程中采取防范措施（设置警戒、专人盯守）。2.复查验收：检查组对整改情况“回头看”，对照隐患台账逐一销号；对整改不到位的，依法从严处罚（罚款、暂扣证照），涉嫌犯罪的移交司法机关。五、整改要求（一）分类处置一般隐患：立即整改（安全标志缺失、防护用品未佩戴等），整改后企业自查合格。重大隐患：挂牌督办（明确整改时限、责任人和监控措施），整改期间停止相关作业，专人盯守。（二）验收标准整改完成后，企业自查合格并提交《整改验收申请》；监管部门组织专家验收，合格后销号，不合格的限期重新整改并依法处罚。（三）处罚问责对拒不整改、逾期未改的企业，依法给予行政处罚（罚款、吊销证照）；将企业纳入安全生产失信联合惩戒对象，向社会公示。六、保障措施（一）强化责任落实各部门、企业明确责任：主要负责人“亲自抓”，分管负责人“具体抓”，层层传导压力；对工作不力、隐患失控的，严肃追责。（二）加强宣传培训利用公众号、短视频等宣传矿山安全知识；组织企业开展专项培训（爆破安全、应急处置），提升安全意识和技能。（三）严格信息报送各检查组每周五17:00前报送《检查情况统计表》（企业数量、隐患数量、整改情况等）；重大问