2025年关于对相关事项自查自纠的报告范文

2025年关于对相关事项自查自纠的报告范文为深入贯彻落实上级关于加强规范化管理、深化作风建设的工作要求，我单位于2025年3月至5月开展了为期3个月的全面自查自纠工作，重点围绕制度执行、业务流程、廉政风险、服务效能等方面进行拉网式排查，现将自查情况及整改落实情况报告如下：本次自查工作由单位主要负责人牵头，成立由分管领导任组长，办公室、财务科、业务科、纪检监察室负责人为成员的专项工作组，制定《2025年度自查自纠工作方案》，明确“全面覆盖、问题导向、立行立改”原则，通过查阅台账、系统筛查、现场访谈、交叉互查等方式，对2023年1月至2024年12月期间的12类重点业务、5项核心制度执行情况开展核查，覆盖下属3个分支机构、12个业务科室，累计调阅合同、凭证、会议记录等档案资料2300余份，访谈干部职工86人次，发放调查问卷120份。经全面排查，共梳理出4大类11项具体问题：一是制度执行存在“打折扣”现象。《合同管理办法》规定“合同签订后5个工作日内完成归档”，但2024年第二季度3份工程类合同因经办人员变动，延迟1520个工作日归档；《项目验收管理细则》要求“验收小组需包含2名外部专家”，但2024年11月某信息化项目验收仅安排1名外部专家，内部人员占比超60%。二是财务管理规范性待提升。2024年112月差旅费报销中，5笔因经办人员疏忽未附交通票据复印件（涉及金额1.2万元）；备用金管理方面，2名工作人员备用金超3个月未核销（金额分别为0.8万元、1.1万元），存在资金占用风险。三是作风建设需进一步深化。2023年以来3次党委会议记录仅记录结论性内容，未完整反映讨论过程；2024年基层调研中，4次调研未提前制定提纲，4份调研报告问题分析停留在表面，未提出实质性改进建议。四是服务效能存在短板。政务服务平台2024年共接收群众咨询178件，其中12件超过5个工作日回复（规定时限为3个工作日），主要因承办科室人员临时调整未及时交接；2项惠企政策宣传仅通过官网发布，未同步推送至企业微信群，导致3家小微企业未及时享受补贴（金额合计4.5万元）。针对自查发现的问题，专项工作组第一时间召开整改推进会，建立“问题清单责任清单时限清单”三单管理机制，明确整改责任人和完成节点，截至2025年6月底，已完成9项问题整改，2项长期整改问题有序推进：1.针对制度执行问题：修订《合同管理办法》，增加“经办人员变动需3个工作日内完成档案移交”条款，由办公室每月5日前通报归档情况；完善《项目验收管理细则》，要求验收小组外部专家占比不低于50%，验收前需经纪检监察室审核人员构成，2025年5月起新开展的5个项目均已落实。2.针对财务管理问题：组织全体职工参加“财务报销规范”专题培训（覆盖120人次），在OA系统报销模块增加“附件完整性校验”功能（未上传票据复印件无法提交）；制定《备用金管理补充规定》，明确“备用金需在业务完成后10个工作日内核销，超期未核销的从次月工资中扣减”，2025年4月已完成历史备用金清理，新发生备用金均在规定时限内核销。3.针对作风建设问题：印发《会议记录规范指引》，要求记录人员需完整记录讨论要点、不同意见及表决过程，2025年3月以来召开的7次党委会记录均符合要求；制定《年度调研工作计划》，明确领导班子每人每年至少开展4次基层调研、形成2篇有问题分析和对策建议的报告，将调研成果转化情况纳入年度考核（2025年上半年已完成调研12次，形成报告6篇）。4.针对服务效能问题：在政务服务平台设置“超时预警”功能，对即将超期的办件自动推送提醒至科室负责人；建立“政策宣传双轨制”，除官网发布外，同步通过企业服务群、短信平台推送（2025年第二季度已推送政策8项，覆盖企业210家），并对2024年未享受补贴的3家企业完成补发放。下一步，我单位将以此次自查自纠为契机，持续巩固整改成果：一是建立“月抽查、季通报、年考核”常态化监督机制，每月随机抽取10%的业务档案核查，每季度召开整改落实推进会；二是针对高频问题（如报销附件不全、调研不深入）开展“