2025年医疗定点药店自查自纠报告范文

2025年医疗定点药店自查自纠报告范文2025年3月15日至3月25日，我药店严格按照《医疗保障定点零售药店服务协议》及国家、省、市医保局相关文件要求，由质量负责人牵头，联合医保专员、执业药师、财务主管及门店负责人组成5人自查小组，通过系统数据比对、现场抽查药品库存、调阅近3个月医保结算记录及监控视频、核查处方及购药凭证等方式，对医保政策执行、药品经营管理、医保费用结算、服务规范等方面开展全面自查，现将具体情况说明如下：一、自查工作开展情况自查小组制定《2025年医保定点药店自查清单》，明确12项重点检查内容，包括医保药品目录执行（含甲类、乙类药品分类）、处方药销售管理（含处方审核及留存）、医保基金使用合规性（含是否串换药品、虚记费用）、药品进销存管理（含电子台账与实际库存匹配度）、医保系统操作规范（含参保人身份核验、电子凭证使用）、财务核算（含医保费用单独建账情况）等。检查覆盖门店全时段（早8:00至晚9:00），抽取3月1日至3月10日医保结算数据327条，涉及参保人213人次；现场清点库存药品5大类（西药、中成药、中药饮片、医疗器械、保健品）共186个品规；调阅处方452张（其中电子处方127张，纸质处方325张）；核查监控视频120小时（重点检查药师在岗、参保人身份核验环节）。二、存在问题（一）医保政策执行细节待完善。一是部分老年参保人使用医保电子凭证不熟练，店员引导不足，3月1日至10日结算数据中，仍有17人次（占比8%）未使用电子凭证，通过身份证直接刷卡结算，存在他人冒刷风险；二是医保系统药品编码与实际库存药品对应存在误差，经比对，3种中成药（如XX牌感冒灵颗粒）因包装规格更新（由10袋装改为12袋装），系统未及时同步调整编码，导致2次结算时药品规格与实际不符。（二）药品管理存在薄弱环节。中药饮片库存台账与实际盘点存在差异，3月15日盘点发现，黄芪（规格100g/袋）系统显示库存85袋，实际库存78袋，主要因手工记录时误将3月8日退货5袋未录入系统；部分处方药销售处方审核流程不严谨，3月7日、3月12日2次销售头孢类抗生素时，电子处方上传时间晚于药品销售时间（分别滞后2小时、1.5小时），存在“先售药后补方”情况。（三）医保费用结算需规范。财务台账中，2笔医保费用（3月3日、3月9日）将乙类药品（XX牌降压片）自付比例错误标注为甲类，导致参保人个人负担减少，涉及金额分别为45元、62元；1笔医保结算（3月5日）因系统故障未打印结算小票，参保人签字确认环节缺失。（四）服务规范落实不到位。3月8日14:0015:00，执业药师因参加外部培训离岗1小时，期间门店销售阿莫西林胶囊（处方药）1盒，虽由店员登记购药人信息并留存身份证复印件，但未严格执行“药师不在岗暂停销售处方药”规定；3月10日，1名店员在向参保人介绍药品时，误将非医保药品（维生素C咀嚼片）宣传为“可用医保支付”，导致参保人误解。三、整改措施及成效（一）针对医保政策执行问题。3月26日起，在门店入口增设“医保电子凭证使用引导岗”，由专职人员协助老年参保人激活并使用电子凭证；3月28日前完成系统药品编码全面核对，对包装规格变更药品（共5个品规）重新上传最新信息，同步更新货架标签。截至3月31日，电子凭证使用率提升至95%，药品编码匹配准确率100%。（二）针对药品管理问题。4月1日起，中药饮片库存管理由手工台账改为电子扫码录入，每日闭店前由库管员与系统数据核对，3月30日已完成黄芪等差异药品的系统修正；处方药销售实行“先审方后售药”刚性流程，电子处方需在购药前30分钟内上传至医保系统，未上传处方的药品暂存待取区，3月27日起开展专项培训，4月1日抽查5笔处方药销售，均符合“审方售药”时序要求。（三）针对医保费用结算问题。财务部门3月29日修订《医保费用核算操作手册》，在系统中设置乙类药品自付比例自动标注功能，并增加结算小票补打提醒弹窗；对3月3日、3月9日2笔错误结算，已联系参保人退回多报销金额（合计107元），并于3月30日补缴至医保基金账户。（四）针对服务规范问题。严格执行“药师在岗公示”制度，执业药师离岗需提前30分钟在门店显著位置张贴“药师暂离，暂停处方药销售”提示牌，并通过店内广播告知；3月28日组织全体店员参加“医保政策及服务规范”培训（共2场，覆盖21人），重点强调非医保药品宣传规范，4月2日起抽查3天服务情况，未再发现误导性宣传。本次自查共发现