涉密信息安全风险评估报告

涉密信息安全风险评估报告汇报人：***（职务/职称）日期：2025年**月**日风险评估概述涉密信息系统概况资产识别与价值评估威胁识别与分析脆弱性识别与检测现有安全措施评估风险分析与计算目录高风险项专项分析中低风险项汇总风险处置建议安全整改方案残余风险评估风险评估结论附录与参考资料目录风险评估概述01评估背景与目的法律合规性要求新修订《保密法》明确要求设区的市级以上保密行政管理部门建立风险评估机制，通过系统性分析潜在泄密因素，确保涉密信息管理符合国家法律法规要求。识别涉密环节中的脆弱点（如人员操作、技术漏洞、物理环境等），提前制定防控措施，避免因管理疏漏导致国家秘密泄露。通过量化评估风险等级，为资源配置和策略调整提供依据，推动保密工作从被动应对转向主动防御。防范泄密风险优化保密管理体系评估范围与对象02评估范围：涵盖涉密信息系统、载体（纸质/电子）、人员（涉密岗位员工）、外部合作项目等，确保无死角排查。01本次评估覆盖涉密信息全生命周期管理，包括生成、传输、存储、销毁等环节，重点关注高敏感领域和关键岗位的风险防控。03·###核心评估对象：05物理环境：涉密场所的安防设施、监控系统及出入管理制度；04涉密信息系统：包括网络架构、访问权限、加密技术等安全性；06人员行为：涉密人员的保密意识、操作规范及离职管控流程。风险识别阶段多维度扫描：结合历史泄密案例、行业标准（如《涉密信息系统集成资质管理办法》），采用检查表法、专家访谈法梳理风险点。示例：通过日志审计发现未授权访问尝试，或通过物理检查识别门禁系统漏洞。跨领域借鉴：参考金融、军工等行业风险评估模型，提炼适用于涉密场景的指标（如威胁频率、脆弱性等级）。风险分析与等级判定评估方法与流程评估方法与流程定量与定性结合：定量：计算风险值（风险概率×影响程度），如某系统漏洞年发生概率20%，潜在损失等级为“严重”，则风险值为“高”。定性：通过德尔菲法专家评分，对难以量化的风险（如人为失误）进行分级。等级划分标准：依据《信息安全技术信息安全风险评估规范》（GB/T20984），将风险划分为“高、中、低”三级，优先处理高风险项。风险处置与报告生成制定对策：针对高风险项设计“消除、转移、降低、接受”四类策略，如升级加密技术（消除）、购买保险（转移）、加强培训（降低）。动态监控机制：建立周期性复评制度，确保防控措施有效性，并通过信息化工具（如风险仪表盘）实时跟踪风险变化。涉密信息系统概况02系统架构与功能模块网络拓扑结构采用分层设计架构，包括核心交换区、应用服务区、数据存储区和终端接入区，各区域通过防火墙进行逻辑隔离，确保数据传输路径可控。身份认证模块集成多因素认证机制（指纹+动态令牌+数字证书），实现用户身份的双向验证，支持RBAC权限模型进行细粒度访问控制。数据加密模块部署国密SM4算法对存储数据加密，采用SSL/TLS1.3协议保障传输安全，密钥管理系统符合GM/T0054-2018标准。审计追踪模块实时记录系统操作日志，包含用户ID、操作时间、行为类型等40余项元数据，日志文件经数字签名后异地备份存储。数据分类与密级划分核心商业秘密涵盖专利技术文档、产品设计图纸等，保密期限不少于10年，访问需经CEO和CISO双审批，存储于独立加密数据库。运营管理信息含财务报告、供应链数据等，实施动态脱敏技术，查询时根据权限级别自动屏蔽关键字段。客户敏感数据包括支付信息、生物特征等个人隐私，按GDPR要求实施匿名化处理，跨境传输时启用专用加密通道。系统安全保护等级物理安全数据中心达到TIA-942TierIII标准，配备双路供电、生物识别门禁及7×24小时红外监控，电磁屏蔽室满足GJBz20219-2013要求。01网络安全部署下一代防火墙（NGFW）实现应用层防护，网络流量分析系统（NTA）可识别2000+种攻击特征，VPN通道采用IPSec+国密算法。主机安全服务器操作系统通过CCEAL4+认证，实施最小化服务原则，漏洞修复时效性要求≤4小时，防病毒系统支持离线升级。应用安全代码开发遵循OWASPTOP10规范，上线前进行灰盒渗透测试，Web应用防火墙（WAF）规则库每日更新，SQL注入拦截率≥99.9%。020304资产识别与价值评估03核心服务器设备包括数据库服务器、应用服务器等关键基础设施，承载企业核心业务系统，一旦受损将导致业务全面瘫痪，需列为最高保护等级。网络边界设备防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，承担企业第一道防线作用，安全事件直接影响外部威胁防御能力。终端办公设备员工使用的计算机、移动设备等，数量庞大且分散管理，存在较高的丢失和违规使用风险。备份存储设备存储企业重要数据备份的磁带库、磁盘阵列等，是灾难恢复的最后保障，需实施物理隔离保护。硬件资产清单与重要性分级软件资产清单与价值评估业务系统软件ERP、CRM等核心业务系统，其停运将直接造成重大经济损失，需重点保护其可用性和完整性。防病毒系统、漏洞扫描工具等，是主动防御体系的重要组成部分，需保持持续更新和监控。包含源代码管理平台和测试系统，承载企业知识产权和预发布系统，需严格控制访问权限。安全防护软件开发测试环境数据资产分类与敏感度分析财务机密数据企业财务报表、交易记录等，直接关系商业竞争力和股东权益，需实施最高级别加密保护。运营管理数据内部流程文档、管理制度等，虽然敏感度较低但大量泄露仍会造成管理风险，需分级管控。客户隐私数据包括身份证号、联系方式等个人信息，受法律法规严格保护，泄露将导致重大合规风险。核心技术资料专利文档、算法代码等知识产权，是企业核心竞争力的体现，需限制最小知情范围。威胁识别与分析04感谢您下载平台上提供的PPT作品，为了您和以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！内部威胁来源识别员工权限滥用部分员工可能利用职务便利越权访问敏感数据，或故意泄露信息牟利，需通过权限分级和审计日志进行监控。管理流程漏洞审批流程不严谨可能导致敏感数据非授权流转，应建立双人复核和电子水印追踪制度。离职人员报复心怀不满的离职员工可能携带核心数据或植入恶意代码，应建立离职审计和账号即时冻结机制。外包人员风险第三方维护人员接触系统时可能违规操作，需签订保密协议并实施全程操作录像。外部威胁来源分析定向APT攻击国家级黑客组织可能长期潜伏渗透，采用0day漏洞攻击关键系统，需部署威胁情报平台和沙箱检测。勒索软件威胁加密型病毒可能通过钓鱼邮件传播，导致业务系统瘫痪，应强化终端防护和离线备份策略。供应链攻击被篡改的软硬件更新包可能植入后门，必须建立软件来源验证和哈希校验机制。威胁发生频率评估高频威胁暴力破解攻击每周发生3-5次，应启用双因素认证和失败锁定策略。中频威胁低频威胁极低频威胁钓鱼邮件攻击平均每日发生数十次，需部署AI邮件过滤和员工安全意识培训。物理窃取涉密载体每季度可能发生1-2次，需加强门禁系统和载体全生命周期管理。电磁泄漏窃密每年概率低于5%，但对核心机房仍需实施TEMPEST防护标准。脆弱性识别与检测05系统漏洞扫描通过拓扑分析检查网络边界防护、隔离策略的有效性，评估是否存在未授权访问路径、横向移动风险或单点故障问题，如防火墙规则缺失、VLAN划分不合理等。网络架构脆弱性评估应用安全测试结合静态代码分析（SAST）和动态应用测试（DAST），检测Web应用中的OWASPTop10风险（如跨站脚本、CSRF等），验证输入验证、会话管理机制的健壮性。采用自动化工具对操作系统、中间件、数据库等基础软件进行深度扫描，识别未修复的CVE漏洞、配置错误及权限缺陷，重点关注远程代码执行、SQL注入等高危漏洞的检测与分析。技术层面脆弱性检测制度流程缺陷审查人员安全意识评估核查信息安全管理制度（如《权限审批流程》《事件响应预案》）的完整性与可操作性，识别制度缺失、执行流于形式或与实际业务脱节等问题。通过钓鱼邮件测试、社会工程演练等方式，评估员工对敏感信息处理、密码管理规范的遵守情况，量化内部人员操作风险等级。管理层面脆弱性分析供应链安全管理分析第三方服务商接入、外包运维等环节的管控措施，检查合同安全条款、访问审计日志是否完备，识别供应链攻击潜在入口。应急响应能力测试模拟数据泄露、勒索病毒等场景，验证事件上报时效性、备份恢复有效性及跨部门协作机制，评估业务连续性管理（BCM）体系成熟度。物理环境脆弱性检查终端设备管控抽查办公电脑的BIOS密码设置、外设使用记录及屏幕保护策略，评估设备丢失导致的数据泄露可能性及BYOD（自带设备）风险。介质管理漏洞核查涉密载体（如硬盘、纸质文件）的存储、传输、销毁流程，发现登记不全、未加密传递或废弃介质处理不规范等管理漏洞。机房安全审计检查门禁系统、视频监控、温湿度控制等物理防护措施，评估防雷击、防水灾、UPS电力保障等基础设施的合规性，识别未授权物理接触风险。现有安全措施评估06技术防护措施有效性评估当前加密算法（如AES、RSA）的强度及覆盖范围，确保数据传输和存储过程中无明文泄露风险，重点关注密钥管理机制的合规性。加密技术应用分析IDS的规则库更新频率、告警准确率及响应效率，验证其对已知攻击和异常流量的识别能力，是否存在漏报或误报问题。入侵检测系统（IDS）审查身份认证（如多因素认证）、权限分级及最小权限原则的执行情况，确保敏感数据仅限授权人员访问，避免横向渗透风险。访问控制策略测试备份数据的可用性、恢复时间目标（RTO）及恢复点目标（RPO），验证灾备方案能否应对勒索攻击或硬件故障场景。数据备份完整性检查终端防病毒软件、防火墙及补丁管理系统的覆盖率与更新时效性，评估其对勒索软件、木马等恶意程序的拦截效果。终端防护能力管理控制措施完备性安全制度健全性核查信息安全管理制度（如《数据分类分级指南》《权限审批流程》）的覆盖范围与实际执行情况，是否存在制度空白或执行偏差。02040301第三方风险管理审核供应商准入安全评估、合同保密条款及定期审计记录，确保外包服务（如云存储、运维）不引入额外泄密隐患。人员安全意识培训统计年度安全培训覆盖率、考核通过率及模拟钓鱼测试结果，评估员工对社交工程攻击的防范意识与应急报告流程的熟悉度。物理安全管控检查机房门禁系统、监控摄像头及访客登记制度的落实情况，防止未授权人员接触核心服务器或纸质涉密文件。应急响应机制评估预案可操作性通过桌面推演或实战演练验证应急预案（如数据泄露、系统宕机）的步骤清晰度、责任分工合理性及跨部门协作效率。事件响应时效统计历史安全事件从发现到处置的平均耗时，分析日志留存、溯源工具及专家团队的支撑能力是否满足合规要求。恢复验证流程评估系统恢复后的功能测试、数据一致性校验及事后复盘机制，确保漏洞根因分析到位且整改措施有效闭环。风险分析与计算07风险可能性评估通过对历史安全事件数据的统计和趋势预测，评估外部攻击（如网络钓鱼、APT攻击）和内部威胁（如权限滥用、误操作）发生的概率，量化威胁活跃度与系统暴露面的关联性。威胁频率分析结合漏洞扫描工具（如Nessus、OpenVAS）的检测结果，分析漏洞被利用的技术难度和所需条件，包括是否存在公开的漏洞利用代码（PoC）或自动化攻击工具。漏洞可利用性验证评估现有安全防护措施（如防火墙规则、入侵检测系统）的覆盖率与响应效率，若防护措施存在配置缺陷或更新滞后，风险可能性将显著升高。控制措施有效性从技术、业务和法律三个维度综合分析风险事件可能造成的损失，为后续风险处置优先级排序提供依据。数据泄露或系统中断可能导致核心业务功能瘫痪，例如数据库加密失效会引发敏感信息批量外泄，需评估数据恢复成本及系统停机时长。技术层面影响量化风险事件对关键业务流程（如支付系统、客户服务）的干扰程度，包括直接经济损失（如订单流失）和间接损失（如客户信任度下降）。业务连续性影响若涉密信息违反《网络安全法》或行业监管要求（如GDPR），可能面临高额罚款或法律诉讼，需评估法规条款的处罚标准与历史判例。合规性后果风险影响程度评估采用5×5风险矩阵模型，横轴为可能性等级（极低、低、中、高、极高），纵轴为影响程度等级（轻微、一般、严重、重大、灾难性），通过交叉定位确定风险值。引入权重系数调整：对涉及国家秘密或核心商业机密的风险项赋予1.2-1.5倍加权，确保高风险领域获得更高关注度。风险矩阵构建高风险（红色）：风险值≥15，需立即采取缓解措施，如系统隔离或应急预案启动，并上报管理层决策。中风险（黄色）：风险值8-14，应在90天内制定改进计划，例如补丁升级或访问控制策略优化。低风险（绿色）：风险值≤7，可纳入常规监控范围，通过周期性复查确保风险可控。风险等级划分标准每季度重新评估风险值，结合威胁情报（如CVE新增漏洞）和业务变化（如新系统上线）更新等级划分。对已实施控制措施的风险项进行闭环验证，若防护效果达标则降低风险等级，否则需升级处置方案。动态调整机制风险值计算与等级划分高风险项专项分析08高风险项详细说明技术漏洞未及时修补的软件漏洞（如零日漏洞）、弱密码策略、未加密的通信协议等技术缺陷，可能被攻击者利用作为入侵突破口，导致大规模数据泄露。内部威胁员工、合作伙伴或供应商因利益诱惑、疏忽或报复心理，可能通过越权访问、数据拷贝、拍照等方式泄露敏感信息，内部人员熟悉系统架构，风险难以防范。外部攻击黑客、网络犯罪团伙等恶意个体或组织可能通过钓鱼邮件、漏洞利用、DDoS攻击等手段入侵系统，窃取或破坏涉密数据，攻击手段日益复杂且隐蔽性高。高风险项潜在影响经济损失涉密信息泄露可能导致核心知识产权被盗用、商业竞争失利或面临高额法律赔偿，直接造成数百万至数亿元的经济损失。声誉损害安全事件会严重削弱客户信任度，引发公众质疑，导致品牌价值下跌、市场份额流失，甚至长期影响企业融资能力。法律责任违反《数据安全法》《保密法》等法规可能面临行政处罚、刑事追责，或承担对第三方（如客户、合作伙伴）的违约赔偿责任。运营中断系统遭攻击后需停机排查，导致业务停滞、项目延期，尤其对金融、医疗等关键行业可能引发连锁反应。需立即部署防火墙升级、入侵检测系统（IDS）和威胁情报平台，24小时内启动应急响应，72小时内完成漏洞修补。外部攻击应在1周内实施最小权限原则、动态访问控制及员工行为审计系统，同步开展全员保密意识培训。内部威胁根据漏洞CVSS评分分级处理，高危漏洞需48小时内热修复，中危漏洞2周内通过版本更新解决，并建立常态化漏洞扫描机制。技术漏洞高风险项紧急程度中低风险项汇总09中风险项列表说明未加密数据传输内部办公系统存在明文传输敏感数据的情况，可能被中间人攻击截获，建议部署TLS1.3加密通道并强制启用HSTS策略。弱密码策略审计发现12%的账户使用默认密码或简单组合，需实施复杂度要求（至少12位含大小写+特殊字符）并启用多因素认证。过时中间件Web服务器使用的Apache2.4.32存在3个CVE漏洞（CVE-2021-41773等），应立即升级至2.4.56版本并关闭不必要的mod模块。访客权限过高临时访客账户默认拥有部门共享文件夹写入权限，应遵循最小权限原则重构ACL，设置基于RBAC的访问控制矩阵。低风险项列表说明日志保留周期不足安全事件日志仅保留30天，不符合GB/T22239-2019三级要求，需扩展至180天并配置异地归档。23%终端未设置15分钟自动锁屏，可能造成物理接触泄露，应通过域策略统一部署屏保策略。网络扫描发现21/FTP端口处于监听状态但无实际业务需求，建议在防火墙添加废弃端口阻断规则。屏幕保护未启用废弃端口开放风险关联性分析密码策略与横向移动弱密码可能被爆破后结合SMB协议漏洞（如永恒之蓝）导致内网横向渗透，需同步修补MS17-010漏洞。中间件漏洞与数据泄露过时Apache版本可能被利用获取服务器控制权，配合未加密传输会形成完整攻击链。权限管理与日志缺陷过度权限可能掩盖异常操作行为，而短期日志保留会阻碍事后取证调查的完整性。物理安全与网络暴露未锁屏终端可能成为攻击者接入内网的跳板，与开放废弃端口形成立体化攻击面。风险处置建议10高风险处置优先级立即修复类风险对于可能导致系统完全瘫痪、核心数据泄露或重大经济损失的高风险漏洞（如未授权访问、SQL注入等），需在24小时内启动应急响应流程，优先投入资源进行修复，并同步实施临时隔离措施。限期整改类风险持续监控类风险对可能引发业务中断或敏感信息泄露的中高风险问题（如弱密码策略、日志审计缺失等），应在72小时内制定详细整改方案，明确责任人并纳入绩效考核，确保7个工作日内完成闭环。针对因技术限制无法立即修复的系统架构缺陷或第三方组件漏洞（如老旧系统兼容性问题），需部署实时监测工具并制定迁移/替代计划，每季度评估缓解措施有效性。123风险处置措施建议技术加固措施针对网络层风险部署下一代防火墙（NGFW）和入侵防御系统（IPS），对应用层漏洞实施代码级修复（如输入验证强化、加密算法升级），数据库层面启用透明数据加密（TDE）和动态脱敏技术。管理流程优化建立双因素认证（2FA）的权限管理体系，制定《敏感数据生命周期管理规范》，完善安全事件响应SOP并每季度开展红蓝对抗演练，关键岗位实施背景审查和离职审计。物理安全增强对核心机房部署生物识别门禁、视频监控留存90天以上记录，重要存储介质采用防电磁泄漏柜保管，建立带GPS追踪的涉密设备外出审批制度。人员能力提升组织开发人员参加OWASPTop10防护培训，为运维团队定制CISSP专项课程，管理层需每半年接受网络安全法及等级保护制度专题研修。直接资金投入包括安全设备采购（如DLP系统约80-120万元）、第三方服务费用（渗透测试单价5-8万元/次）、等保测评认证费用（二级系统15-20万元/年），需预留总预算的20%作为应急资金。风险处置成本估算人力时间成本涉及开发团队600-800人日/系统的代码重构工作量，运维团队每月新增40-60小时的安全运维时长，管理岗每年至少56小时的专项培训时间投入。机会成本考量系统升级改造可能导致业务停机8-12小时/次，需评估业务低谷期窗口；部分旧系统迁移需权衡数据迁移成本（约30-50万元/TB）与新建系统投入的性价比。安全整改方案11技术整改措施加密技术升级对涉密信息系统中的数据传输和存储进行全面加密升级，采用国密算法SM4或国际标准AES-256加密算法，确保数据在传输和静态存储过程中的机密性。同时，对密钥管理系统进行加固，实施双因子认证和定期轮换机制。030201入侵检测系统部署在网络边界和核心业务区域部署新一代入侵检测系统（IDS），具备深度包检测（DPI）和行为分析能力，实时监测异常流量和攻击行为，并建立与防火墙联动的自动阻断机制，形成动态防御体系。漏洞管理系统建设建立覆盖全生命周期的漏洞管理平台，通过自动化扫描工具定期对操作系统、数据库和应用程序进行漏洞扫描，结合威胁情报实现漏洞优先级排序，确保高危漏洞在24小时内完成修复闭环。管理整改措施访问控制矩阵优化重构基于RBAC模型的权限管理体系，按照最小权限原则细化到功能模块级授权，建立分级审批的权限申请流程。对特权账户实施"金库模式"管理，所有操作需双人复核并留存完整审计日志。01安全运维流程再造制定包含28个关键控制点的标准化运维手册，涵盖系统变更、配置管理、备份恢复等环节。建立运维操作堡垒机系统，实现所有高危操作的实时监控和操作回放功能，确保操作可追溯。02应急响应机制强化编制覆盖7类典型安全事件的应急处置预案，每季度开展红蓝对抗演练。建立与属地公安网安部门的三级联动机制，明确重大事件1小时内报告制度，配备专业取证工具包。03人员安全意识培训设计分岗位的年度培训计划，针对管理层开展《网络安全法》合规培训，对技术人员进行安全开发规范（SDL）实操训练，全员每季度参与钓鱼邮件识别测试，考核结果纳入绩效考核体系。04按照GB/T22239-2019三级要求，对机房实施"三区两通道"改造，设置缓冲间并安装防尾随门禁。核心区域采用电磁屏蔽装修，配备红外对射报警装置，窗户更换为防爆玻璃并加装金属格栅。物理环境整改区域分级防护改造部署智能动环监控平台，整合温湿度、水浸、烟感等传感器数据，实现UPS、精密空调的集中管控。建立7×24小时监控中心，异常事件自动触发短信报警并联动视频复核，确保故障响应时间不超过15分钟。环境监控系统集成设立独立的涉密介质保管室，配备双人双锁保险柜和消磁设备。建立介质全生命周期台账系统，实施"领取-使用-归还-销毁"闭环管理，报废介质必须经物理粉碎处理并留存销毁视频记录。介质管理流程规范残余风险评估12技术漏洞残留即使部署安全补丁后，系统仍可能存在未公开的零日漏洞或配置缺陷，需通过渗透测试和代码审计持续发现人为操作风险涉密人员违规操作（如误发邮件、U盘混用）导致的残余风险，需结合行为审计与权限管控供应链隐患第三方服务商（如云平台、运维外包）引入的不可控风险，需通过合同约束和定期安全评估物理环境威胁包括未授权人员进入机房、电磁泄漏等传统风险，需加强门禁系统和屏蔽设施合规性缺口因法规更新（如《数据安全法》）产生的制度滞后风险，需建立动态合规检查机制残余风险识别0102030405感谢您下载平台上提供的PPT作品，为了您和以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！残余风险接受标准风险矩阵量化法根据可能性（低/中/高）与影响程度（可忽略/严重/灾难性）构建3×3矩阵，仅接受"低可能性-可忽略影响"组合法律底线原则凡违反《保守国家秘密法》第十二条规定的风险一律不可接受成本效益平衡控制措施成本超过风险损失预期值5倍时，经管理层批准可接受该残余风险业务连续性优先对核心业务系统不可中断的运维风险，允许保留中高风险但需制定应急响应预案残余风险监控计划年度全面评估结合新威胁情报和系统变更情况，重新执行FMEA（失效模式与影响分析）季度红蓝对抗每季度组织攻防演练，模拟APT攻击检验残余风险控制有效性自动化监测体系部署SIEM系统实时分析日志，对异常登录、数据外传等行为触发告警风险评估结论13总体风险状况内部威胁风险突出涉密人员操作不规范、权限滥用现象存在，离职或转岗时设备交接流程缺失，可能导致敏感数据泄露或设备失控，需建立动态监控机制和追责体系。黑客利用系统漏洞发起定向攻击的风险持续增加，尤其是境外IP异常访问频发，需强化网络边界防护和实时入侵检测能力。保密设备仓库未独立设置，报废设备处置流程不完善，存在资产流失和泄密隐患，亟需标准化仓储管理方案。外部攻击威胁升级物理管理漏洞显著台账更新滞后导致设备状态不透明，移动存储介质交叉使用现象未彻底杜绝，建议引入RFID资产追踪系统和双因素认证策略。尽管常态培训已开展，但部分员工仍存在"重业务轻安全"倾向，应建立与绩效考核挂钩的保密责任制。中心机房承重与扩容问题已构成重大安全隐患，需立即启动迁移计划，同步部署负载均衡和容灾备份方案。涉密设备管理缺陷安全防护能力不足保密意识参差不齐本次评估发现的核心风险集中在人员管理、技术防护和物理安全三大维度，需通过制度优化、技术升级和流程再造进行系统性整改。关键风险点总结系统安全状况评级基础设施安全等级网络层防护达到等保2.0三级标准，但物理环境评级为"高风险"，主要因机房建筑结构不符合GB50174-2017规范，需在6个月内完成改造。终端设备加密覆盖率仅65%，未达到涉密系统100%全盘加密的强制要求，建议采购国密算法加密模块进行升级。管理机制成熟度保密制度文件覆盖