食堂双人出入库制度规范

PAGE食堂双人出入库制度规范一、总则（一）目的为了加强公司食堂物资出入库管理，确保物资的安全、准确、及时流转，保障食堂正常运营，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司食堂所有物资的出入库管理，包括食品原材料、调料、餐具、设备及其他相关物资。（三）基本原则1.双人负责原则：出入库环节必须由两人共同参与，确保操作的准确性和监督性。2.准确记录原则：对每一笔出入库业务进行详细、准确的记录，便于查询和统计。3.安全保障原则：保证物资在出入库过程中的质量安全，防止损坏、变质等情况发生。4.合规操作原则：严格遵守国家相关法律法规及行业标准，规范出入库流程。二、入库管理（一）入库流程1.采购申请审核食堂采购人员根据食堂需求填写采购申请单，详细注明物资名称、规格、数量、预计到货时间等信息。申请单提交至食堂主管审核，主管根据库存情况、实际需求等进行审批，对于不合理的采购申请予以调整或驳回。2.到货通知采购人员在物资到货前，提前通知仓库管理人员及另一名入库核对人员，告知到货时间、物资名称、数量等关键信息。3.入库验收仓库管理人员及核对人员在物资到货时，共同对物资进行验收。检查物资的数量、规格、质量等是否与采购申请单及送货单一致。对于食品原材料，要检查其新鲜度、保质期、检验检疫证明等；对于设备物资，要检查其外观、功能是否完好。如发现物资存在问题，及时与采购人员及供应商沟通，记录问题情况，并要求供应商限期解决或更换物资。4.入库记录验收合格后，仓库管理人员在库存管理系统中录入入库信息，包括物资名称、规格、数量、入库时间、供应商等。核对人员同时在纸质入库单上签字确认，入库单应一式两份，一份留存仓库，一份交财务部门作为记账凭证。（二）入库标准1.数量准确：严格按照采购申请单及送货单的数量进行验收入库，确保数量无误。2.质量合格：物资质量必须符合国家相关标准及食堂使用要求，严禁不合格物资入库。3.手续齐全：入库物资必须附带相关的质量证明文件、送货单等，手续不全的物资不得入库。（三）特殊物资入库1.对于易燃易爆、有毒有害等特殊物资，必须按照国家相关规定进行单独存放，并设置明显的警示标识。2.特殊物资的入库验收除遵循一般物资的验收标准外，还需检查其储存条件、安全防护措施等是否符合要求。3.特殊物资的入库记录要详细注明其特性、储存要求等信息，以便后续管理。三、出库管理（一）出库流程1.领用申请食堂各部门根据工作需要填写物资领用申请单，注明物资名称、规格、数量、领用时间、用途等信息。申请单提交至部门负责人审核，负责人根据实际需求进行审批，确保领用合理。2.出库审核仓库管理人员收到领用申请单后，与另一名出库核对人员共同审核申请单的合理性。检查库存是否有足够的物资可供领用，对于库存不足的物资，及时反馈给申请部门。3.物资发放审核通过后，仓库管理人员按照申请单的要求发放物资。发放过程中，核对人员要现场监督，确保发放的物资数量、规格与申请单一致。对于食品原材料等有消耗定额的物资，要严格按照定额发放。4.出库记录物资发放完毕后，仓库管理人员在库存管理系统中录入出库信息，包括物资名称、规格、数量、出库时间、领用部门等。核对人员在纸质出库单上签字确认，出库单同样一式两份，一份留存仓库，一份交财务部门作为记账凭证。（二）出库标准1.凭单发放：必须凭经过审批的领用申请单发放物资，严禁无单发放。2.先进先出：按照物资入库时间先后顺序进行发放，确保物资在保质期内使用。3.合理发放：根据实际需求合理发放物资，避免浪费。（三）特殊物资出库1.特殊物资的出库必须严格按照相关规定办理审批手续，审批通过后方可出库。2.出库时要确保特殊物资的运输、搬运等过程符合安全要求，防止发生安全事故。3.特殊物资出库记录要详细记录其去向、使用情况等信息，以便跟踪管理。四、库存管理（一）库存盘点1.定期盘点仓库管理人员每月定期对库存物资进行全面盘点，盘点时间应选择在业务相对清淡的时间段。盘点过程中，核对人员要全程参与，确保盘点的准确性。盘点结束后，编制库存盘点表，详细记录物资的实际数量、规格、存放位置等信息，并与库存管理系统数据进行核对。如发现账实不符，要及时查明原因，编制盘盈盘亏报告，报食堂主管及财务部门审批后进行处理。2.不定期盘点根据实际情况，食堂主管可组织不定期的库存盘点，如在物资采购旺季过后、发生重大物资出入库业务后等。不定期盘点的目的是及时发现库存管理中存在的问题，加强库存监控。（二）库存保管1.分类存放仓库管理人员按照物资的类别、性质、用途等进行分类存放，便于查找和管理。食品原材料要按照储存条件分别存放，避免交叉污染。2.环境要求仓库要保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度等环境条件要符合物资储存要求。对于易受潮、易变质的物资，要采取防潮、防霉等措施。3.安全防护仓库要配备必要的消防器材、防盗设施等，确保物资安全。对特殊物资要设置专门的储存区域，采取相应的安全防护措施，防止发生安全事故。（三）库存预警1.设定库存预警指标根据物资的采购周期、日均消耗量、安全库存等因素，设定各类物资的库存预警指标。库存预警指标应定期进行评估和调整，以适应食堂业务变化。2.预警信息处理当库存数量接近或低于预警指标时，库存管理系统自动发出预警信息。仓库管理人员收到预警信息后，及时通知采购人员及食堂主管，采购人员根据情况及时安排采购，确保物资供应。五、人员职责（一）食堂主管职责1.负责食堂物资出入库制度的制定、修订和监督执行。2.审核采购申请单、领用申请单，确保物资采购和领用的合理性。3.定期组织库存盘点，对库存管理情况进行检查和评估。4.协调解决物资出入库过程中出现的问题，对违规行为进行处理。（二）采购人员职责1.根据食堂需求，及时、准确地采购物资，并确保物资质量符合要求。2.在物资到货前，通知仓库管理人员及核对人员做好入库准备。3.与供应商沟通协调物资采购、验收等相关事宜，处理物资质量问题。4.配合仓库管理人员做好物资入库记录的核对工作。（三）仓库管理人员职责1.负责仓库物资的日常管理，包括入库验收、存储保管、出库发放等工作。2.准确记录物资出入库信息，及时更新库存管理系统数据。3.定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。4.维护仓库环境，保证物资安全存放。（四）核对人员职责1.参与物资出入库的核对工作，确保出入库物资的数量、规格、质量等准确无误。2.在出入库记录上签字确认，对记录的真实性和准确性负责。3.协助仓库管理人员进行库存盘点，监督盘点过程。（五）财务人员职责1.审核物资出入库凭证，确保财务记账的准确性。2.根据出入库记录进行成本核算，为食堂成本控制提供数据支持。3.定期与仓库管理人员核对账目，监督库存资金的使用情况。六、监督与考核（一）监督机制1.食堂主管定期对物资出入库制度的执行情况进行检查，发现问题及时督促整改。2.财务部门定期对物资出入库账目进行审计，确保财务数据的真实性和合规性。3.设立举报信箱和举报电话，鼓励员工对物资出入库过程中的违规行为进行举报。（二）考核办法1.制定物资出入库管理考核指标，包括出入库准确率、库存盘点准确率、物资损耗率等。2.对采购人员、仓库管理人员、核对人员等相关岗位人员