巡察制度机制流程规范

PAGE巡察制度机制流程规范一、总则（一）目的为了加强公司内部监督管理，规范巡察工作流程，确保巡察工作有序、高效开展，及时发现和解决问题，促进公司健康稳定发展，特制定本巡察制度机制流程规范。（二）适用范围本规范适用于公司内部各部门、各分支机构及其所属单位。（三）基本原则1.依法依规原则：巡察工作严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司相关规章制度。2.客观公正原则：以事实为依据，全面、准确、客观地反映被巡察对象的情况，不偏袒、不隐瞒。3.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点、难点、热点问题，着力发现存在的问题并督促整改。4.注重实效原则：通过巡察，切实解决问题，推动公司各项工作取得实效。二、巡察机构及职责（一）巡察工作领导小组公司成立巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括相关职能部门负责人。领导小组职责如下：1.贯彻落实党中央、上级党委关于巡察工作的决策部署，研究决定巡察工作的重大事项。2.审定巡察工作计划、方案、报告等重要文件。3.听取巡察工作汇报，研究解决巡察工作中遇到的问题。4.对巡察成果运用、问题整改等工作进行统筹协调和督促指导。（二）巡察工作办公室巡察工作办公室设在公司纪委，负责巡察工作的组织协调、日常管理等工作。其主要职责包括：1.制定巡察工作规划、年度计划和方案。2.组建巡察组，选配巡察工作人员。3.组织开展巡察业务培训。4.协调安排巡察任务，与被巡察对象沟通联络。5.对巡察组工作进行指导和监督。6.汇总、整理巡察情况，起草巡察报告等文件。7.督促被巡察对象整改落实巡察反馈问题。（三）巡察组巡察组由公司纪委、人力资源部门、审计部门等相关人员组成，实行组长负责制。巡察组职责如下：1.按照巡察工作要求，制定具体的巡察工作方案。2.通过多种方式开展巡察工作，广泛收集信息，深入了解被巡察对象情况。3.发现被巡察对象存在的问题，形成巡察报告。4.向被巡察对象反馈巡察情况，提出整改意见和建议。三、巡察内容（一）党的建设方面1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和上级党委决策部署情况。2.党组织发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实情况。3.党内政治生活开展情况，包括“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度执行情况。4.党员教育管理监督情况。（二）党风廉政建设方面1.落实党风廉政建设主体责任和监督责任情况。2.执行廉洁自律各项规定情况，有无违规违纪行为。3.开展廉政风险防控工作情况。（三）经营管理方面1.公司经营决策、管理制度执行情况。2.财务收支、资产管理、项目招投标等关键环节的规范运作情况。3.内部控制制度的建立健全及执行情况。4.对所属单位的管理和监督情况。（四）选人用人方面1.执行干部选拔任用工作政策法规情况。2.干部选拔任用工作程序是否规范。3.选人用人风气情况。四、巡察工作流程（一）巡察准备1.制定计划：巡察工作办公室根据公司党委工作部署和实际情况，制定年度巡察工作计划，明确巡察对象、内容、时间安排等。2.组建巡察组：根据巡察任务，从相关部门抽调人员组成巡察组，明确巡察组组长、成员及其职责分工。3.开展培训：对巡察组人员进行业务培训，使其熟悉巡察工作流程、方法和相关政策法规。4.收集资料：收集被巡察对象的基本情况、相关文件资料等，为巡察工作做好准备。（二）巡察进驻1.发布通知：巡察工作办公室向被巡察对象发出巡察通知，告知巡察的时间、内容、方式等。2.动员会议：巡察组进驻后，组织召开巡察工作动员会议，向被巡察对象通报巡察目的、任务和工作安排，提出工作要求。3.听取汇报：听取被巡察对象党组织关于党的建设、党风廉政建设、经营管理等方面的工作汇报。（三）巡察了解1.个别谈话：与被巡察对象领导班子成员、中层干部、职工代表等进行个别谈话，了解情况。2.查阅资料：查阅被巡察对象的文件、会议记录、财务账目、合同协议等相关资料。3.问卷调查：设计调查问卷，广泛征求被巡察对象干部职工对相关问题的意见和建议。4.实地走访：对被巡察对象的重点部门、关键岗位、项目现场等进行实地走访查看。5.专项检查：根据需要，对特定事项开展专项检查，如财务专项检查、工程项目专项检查等。（四）巡察报告1.梳理分析：巡察组对巡察了解到的情况进行梳理分析，查找存在的问题，深入剖析原因。2.撰写报告：巡察组根据梳理分析结果，撰写巡察报告，报告应包括基本情况、发现的问题、问题分析、意见建议等内容。3.征求意见：巡察报告初稿形成后，征求被巡察对象的意见，被巡察对象应在规定时间内反馈书面意见。4.修改完善：巡察组根据被巡察对象反馈的意见，对巡察报告进行修改完善，形成正式报告。（五）巡察反馈1.反馈准备：巡察工作办公室对巡察报告进行审核，报巡察工作领导小组审定后，确定反馈时间、方式等。2.集中反馈：组织召开巡察反馈会议，向被巡察对象领导班子反馈巡察情况，提出整改要求。3.书面反馈：向被巡察对象发出巡察反馈意见书，明确反馈问题、整改要求和整改期限。（六）整改落实1.制定方案：被巡察对象收到巡察反馈意见后，应及时召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改措施、责任领导、责任部门和整改期限。2.组织整改：被巡察对象按照整改方案认真组织整改，整改过程中要定期向巡察工作办公室报告整改情况。3.督促检查：巡察工作办公室对被巡察对象整改情况进行跟踪督促检查，对整改不力的进行严肃问责。4.整改报告：被巡察对象整改任务完成后，应向巡察工作办公室报送整改报告，巡察工作办公室组织对整改情况进行评估验收。（七）成果运用1.问题分类：对巡察发现的问题进行分类整理，分析问题产生的根源和规律，为完善制度、加强管理提供参考。2.建章立制：针对巡察发现的普遍性、倾向性问题，督促相关部门建立健全规章制度，堵塞管理漏洞。3.干部考核：将巡察结果与干部考核评价、选拔任用等挂钩，对存在问题的干部进行严肃处理。五、巡察纪律与监督（一）巡察纪律1.巡察工作人员要严格遵守党的纪律和国家法律法规，保守巡察工作秘密。2.巡察工作人员要坚持原则，公道正派，不得利用巡察工作谋取私利。3.巡察工作人员要严格遵守巡察工作程序和工作纪律，不得擅自扩大巡察范围、变更巡察内容。4.巡察工作人员要认真履行职责，不得敷衍塞责、推诿扯皮。（二）监督管理1.巡察工作办公室要加强对巡察组工作的监督管理，定期对巡察组