规范化信息系统管理制度

PAGE规范化信息系统管理制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司信息系统的管理，确保信息系统的安全、稳定、高效运行，保护公司信息资产的安全与完整，提高公司信息化水平，为公司业务发展提供有力支持。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及信息系统的部门、岗位及人员，包括信息系统的建设、使用、维护、管理等相关活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及行业标准，确保信息系统管理活动合法合规。2.安全性原则：采取有效措施保障信息系统的安全，防止信息泄露、篡改、丢失等安全事件发生。3.稳定性原则：确保信息系统的稳定运行，减少系统故障和停机时间，保障业务的连续性。4.高效性原则：优化信息系统管理流程，提高管理效率，降低管理成本。5.可审计性原则：建立健全审计机制，对信息系统管理活动进行全面、及时的审计，确保管理活动的透明度和可追溯性。二、信息系统建设管理（一）规划与立项1.公司根据业务发展战略和需求，制定信息系统建设规划。规划应明确建设目标、任务、进度安排、预算等内容，并经过公司管理层审批。2.对于新建信息系统项目，由业务部门提出立项申请，详细说明项目背景、目标、功能需求、技术方案、实施计划、预算等。申请经业务部门负责人审核后，提交至信息系统管理部门。3.信息系统管理部门对立项申请进行评估，包括技术可行性、经济合理性、与现有系统的兼容性等方面。评估通过后，提交公司立项审批小组进行审批。立项审批小组由公司高层领导、相关业务部门负责人、信息系统管理部门负责人等组成。（二）选型与采购1.根据立项审批结果，信息系统管理部门组织开展信息系统选型工作。选型应综合考虑系统功能、性能、安全性、可靠性、可扩展性、供应商信誉等因素。2.成立选型小组，成员包括信息系统管理部门人员、相关业务部门人员、技术专家等。选型小组对候选系统进行调研、测试、评估，撰写选型报告，推荐最优方案。3.选型报告经公司管理层审批后，按照公司采购管理制度进行采购。采购过程应严格遵循法律法规和公司规定，确保采购活动的公平、公正、公开。（三）实施与验收1.信息系统管理部门组织供应商按照合同要求进行系统实施。实施过程中，应建立项目管理机制，明确各方职责，制定详细的实施计划和进度安排，确保项目按时、按质完成。2.实施过程中，应加强对项目的监督和控制，及时解决出现的问题。信息系统管理部门定期向公司管理层汇报项目进展情况。3.系统实施完成后，由信息系统管理部门组织相关业务部门、技术专家等进行验收。验收内容包括系统功能、性能、安全性、可靠性等方面。验收合格后，出具验收报告。三、信息系统使用管理（一）账号与权限管理1.信息系统管理部门负责为用户创建账号，并根据用户的工作职责和权限需求，分配相应的系统操作权限。2.用户账号应采用实名制，密码应具有一定的强度要求，定期更换。用户应妥善保管自己的账号和密码，不得随意转借他人。3.对于涉及重要信息和敏感操作的账号，应采取双人共管等特殊管理措施。4.随着用户工作职责的变动，信息系统管理部门应及时调整用户的系统权限，确保权限与职责相符。（二）操作规范1.用户应严格按照信息系统的操作手册和使用指南进行操作，不得擅自更改系统设置和操作流程。2.在进行重要操作前，用户应备份相关数据，以防操作失误导致数据丢失。3.对于系统出现的异常情况和错误提示，用户应及时记录并报告给信息系统管理部门，不得自行处理。（三）数据管理1.用户应及时、准确地录入和更新系统中的数据，确保数据的完整性和准确性。2.对重要数据应进行定期备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。3.严格控制数据的访问权限，只有经过授权的人员才能访问和处理相关数据。4.对于涉及公司机密的数据，应采取加密等安全措施进行保护。四、信息系统维护管理（一）日常维护1.信息系统管理部门制定信息系统日常维护计划，包括系统巡检、故障排除、性能优化等内容。2.定期对信息系统进行巡检，检查系统硬件设备、软件运行状态、网络连接等情况，及时发现并解决潜在问题。3.建立故障处理机制，对系统出现的故障应及时响应，快速定位并解决问题。对于重大故障，应启动应急预案，确保系统尽快恢复正常运行。（二）升级与优化1.根据业务发展需求和技术发展趋势，信息系统管理部门及时对信息系统进行升级。升级前应进行充分的测试，确保升级后的系统稳定运行。2.定期对信息系统进行性能评估，根据评估结果进行优化调整，提高系统的运行效率和响应速度。（三）安全维护1.信息系统管理部门负责信息系统的安全维护工作，包括网络安全、数据安全、系统安全等方面。2.安装和更新防病毒软件、防火墙等安全防护设备，定期进行病毒查杀和安全漏洞扫描。3.制定安全策略，限制外部网络对公司信息系统的访问，对内部网络用户的访问进行严格管控。4.加强对系统日志的管理，定期进行审计和分析日志，及时发现安全隐患并采取措施进行处理。五、信息系统安全管理（一）安全策略制定1.信息系统管理部门根据公司业务特点和安全需求制定信息系统安全策略，明确安全目标、安全措施、安全责任等内容。2.安全策略应涵盖网络安全、数据安全、系统安全、用户安全等方面，确保信息系统的全方位安全。（二）安全培训与教育1.定期组织公司员工参加信息系统安全培训，提高员工的安全意识和操作技能。培训内容包括安全法律法规、安全策略、安全操作规范、安全防范措施等。2.对新入职员工进行专门的信息系统安全培训，使其了解公司信息系统安全要求和注意事项。（三）安全审计与评估1.建立信息系统安全审计机制，定期对信息系统的安全状况进行审计。审计内容包括系统操作日志、用户权限使用情况、数据访问记录等。2.委托专业的安全评估机构对信息系统进行定期安全评估，及时发现安全隐患并提出整改建议。3.根据安全审计和评估结果，制定针对性的改进措施，不断完善信息系统安全管理。六、信息系统风险管理（一）风险识别与评估1.信息系统管理部门定期对信息系统面临的风险进行识别和评估，包括技术风险、业务风险、安全风险等方面。2.采用科学的风险评估方法，如风险矩阵、层次分析法等，对识别出的风险进行量化评估，确定风险等级。（二）风险应对措施1.根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。对于高风险事件，应制定详细的应急预案，明确应急处理流程和责任分工。2.对于风险较低的事件，可采取适当的监控和控制措施，降低风险发生的可能性。3.定期对风险应对措施的实施效果进行评估，根据评估结果及时调整应对措施。七、信息系统文档管理（一）文档分类与归档1.信息系统文档包括系统建设文档、系统使用文档、系统维护文档、系统安全文档等。2.对各类文档进行分类整理，建立文档目录结构，便于查找和管理。3.按照规定的格式和要求对文档进行归档，确保文档的完整性和规范性。（二）文档更新与维护1.随着信息系统的建设、使用、维护等活动的开展，及时更新相关文档，确保文档与实际情况相符。2.定期对文档进行审查和维护，删除过期、无效的文档，补充新产生的文档。（三）文档查阅与使用1.建立文档查阅制度，明确查阅权限和流程。只有经过授权的人员才能查阅相关文档。2.对重要文档的查阅应进行记录，包括查阅人员、查阅时间、查阅内容等。八、附则（一）解