生产工序流转卡制度

PAGE生产工序流转卡制度一、总则（一）目的为了规范公司生产工序流转流程，确保产品在生产过程中的质量可追溯性，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有产品的生产工序流转管理。（三）基本原则1.准确性原则：流转卡记录的信息必须准确无误，确保产品生产过程的真实反映。2.及时性原则：各工序操作人员应及时填写流转卡，不得拖延，保证信息的时效性。3.完整性原则：流转卡应涵盖产品从原材料投入到成品产出的全过程信息，不得遗漏关键环节。4.可追溯性原则：通过流转卡记录，能够清晰追溯产品在各工序的生产情况，包括人员、时间、设备、质量等信息。二、流转卡的设计与内容（一）流转卡的设计流转卡应根据产品特点和生产工艺进行设计，确保其能够满足不同产品生产过程的记录需求。流转卡应采用纸质或电子形式，纸质流转卡应便于携带和填写，电子流转卡应具备安全可靠的存储和查询功能。（二）流转卡的内容1.产品基本信息：包括产品型号、名称、规格、订单号等。2.生产批次信息：生产批次号、生产日期等。3.工序信息：工序名称：按照生产工艺顺序依次列出各工序名称。工序编号：为每个工序赋予唯一的编号，便于识别和管理。工序操作时间：记录该工序开始时间和结束时间。操作人员：填写该工序的实际操作人员姓名。设备信息：记录该工序所使用的设备编号和名称。4.质量检验信息：检验项目：列出该工序需要检验的质量项目。检验结果：记录检验合格与否，如不合格需注明具体问题。检验人员：填写负责该工序检验的人员姓名。5.流转记录：记录流转卡从原材料投入第一道工序开始，在各工序之间的流转情况，包括流转时间、流转经手人等。三、流转卡的填写与使用（一）流转卡的领取1.生产计划下达后，生产部门根据产品生产工艺要求，从生产管理部门领取相应的流转卡。2.领取流转卡时，应核对流转卡的编号、数量等信息，确保流转卡的准确性和完整性。（二）流转卡的填写1.第一道工序操作人员在接收原材料时，应在流转卡上填写产品基本信息、生产批次信息等内容，并签字确认。2.各工序操作人员在进行本工序操作前，应核对流转卡上的产品信息与实际产品是否一致。操作完成后，按照流转卡内容要求，准确填写工序操作时间、操作人员、设备信息、质量检验信息等，并签字确认。3.质量检验人员应按照检验标准对各工序产品进行检验，及时在流转卡上记录检验结果和检验人员姓名。如检验不合格，应详细注明不合格原因，并采取相应的处理措施。4.流转卡随产品在各工序之间流转，每流转到一个新的工序，经手人应在流转记录栏签字确认，注明流转时间。（三）流转卡的使用要求1.流转卡应保持整洁、完整，不得随意涂改、损坏。如有填写错误，应按照规定的更正方法进行更正，并签字确认。2.流转卡应妥善保管，不得丢失。如因丢失或损坏导致信息无法追溯，相关责任人应承担相应责任。3.各工序操作人员应严格按照流转卡记录要求进行操作和记录，确保记录信息的真实性和可靠性。四、流转卡的流转与跟踪（一）流转卡的流转流程1.原材料投入第一道工序后，流转卡开始跟随产品在各工序之间流转。2.每完成一道工序，操作人员应将流转卡传递给下一道工序的操作人员或检验人员。3.当产品完成所有生产工序，流转卡应随产品一同流转至成品入库环节，由仓库管理人员进行最终的审核和归档。（二）流转卡的跟踪与监督1.生产管理部门应定期对流转卡的流转情况进行跟踪检查，确保流转卡按照规定的流程流转，各工序信息填写及时、准确。2.质量部门应加强对流转卡中质量检验信息的审核，对检验不合格产品的流转卡进行重点跟踪，确保不合格产品得到及时处理，防止其继续流转。3.各部门负责人应对本部门流转卡的填写和流转情况负责，发现问题及时督促整改，确保生产过程的顺利进行。五、流转卡的存储与保管（一）存储方式1.纸质流转卡应按照产品批次、日期等分类整理，存放在专门的文件柜中，确保存放环境干燥、通风，防止受潮、发霉等损坏。2.电子流转卡应存储在公司的生产管理信息系统中，设置安全的访问权限，防止数据丢失、篡改等情况发生。同时，应定期对电子流转卡数据进行备份，备份数据存储在安全的介质上，并异地存放。（二）保管期限1.纸质流转卡的保管期限应根据产品质量追溯期和相关法律法规要求确定，一般为产品交付后[X]年。2.电子流转卡的数据应长期保存，确保在需要时能够随时查询和追溯。（三）销毁处理1.流转卡超过保管期限后，由生产管理部门提出销毁申请，经公司相关领导审批后进行销毁。2.纸质流转卡的销毁应采用粉碎、焚烧等方式，确保信息无法恢复。电子流转卡的数据销毁应按照信息系统的操作规范进行，确保数据彻底删除。六、流转卡的查询与追溯（一）查询权限1.生产部门、质量部门、仓库管理部门等相关人员根据工作需要，经部门负责人授权后，可查询流转卡信息。2.其他部门如需查询流转卡信息，应填写查询申请表，注明查询原因和查询内容，经公司分管领导审批后，由生产管理部门协助查询。（二）追溯流程1.当产品出现质量问题或需要追溯生产过程信息时，由质量部门或相关责任部门提出追溯需求。2.根据流转卡记录的信息，从成品入库环节开始，逐步追溯产品在各工序的生产情况，包括原材料来源、操作人员、设备使用情况、质量检验结果等。3.在追溯过程中，如发现问题环节，应及时采取相应措施，如对不合格产品进行隔离、召回，对相关责任人进行调查处理等。七、培训与宣传（一）培训计划1.人力资源部门应制定针对流转卡制度的培训计划，定期组织相关人员进行培训。培训内容包括流转卡的填写方法、流转流程、使用要求、查询与追溯方法等。2.培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式，确保培训效果。（二）宣传推广1.生产管理部门应通过内部宣传栏、工作群等渠道，宣传流转卡制度的重要性和相关要求，提高员工对流转卡制度的认识和重视程度。2.鼓励员工积极参与流转卡制度的实施，对在流转卡填写和管理过程中表现优秀的员工进行表彰和奖励，营造良好的工作氛围。八、考核与奖惩（一）考核标准1.对各部门流转卡制度的执行情况进行考核，考核内容包括流转卡填写的准确性、及时性、完整性，流转流程的规范性，流转卡的保管情况等。2.制定详细的考核评分标准，明确各项考核指标的分值和扣分标准。（二）奖励措施1.对在流转卡填写和管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、奖金、晋升机会等。2.对积极提出改进流转卡制度建议并被采纳的员工，给予相应的奖励。（三）惩罚措施1.对违反流转卡制度规定的个人或部门，视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处罚。2.因流转卡填写错