食品生产企业记录制度

PAGE食品生产企业记录制度一、总则（一）目的为规范食品生产企业的生产经营活动，确保产品质量安全可追溯，依据相关法律法规和行业标准，制定本记录制度。本制度旨在通过对食品生产全过程的详细记录，实现对生产环节的有效监控，及时发现和解决潜在问题，保障消费者的健康和权益，维护企业的良好形象和市场信誉。（二）适用范围本制度适用于本食品生产企业内所有与食品生产相关的部门和环节，包括但不限于原料采购、生产加工、包装储存、销售运输等过程中涉及的各项记录活动。（三）基本原则1.真实性原则：记录应如实反映生产经营活动的实际情况，不得虚假记录或篡改数据。2.完整性原则：涵盖食品生产全过程的各个关键环节，确保记录无遗漏，能够全面追溯产品的流向和质量状况。3.准确性原则：记录信息应准确无误，数据清晰、明确，避免模糊或歧义性表述。4.及时性原则：各项记录应在规定的时间内及时填写和更新，不得拖延或事后补记。5.可追溯性原则：通过记录能够清晰地追踪产品从原料到成品的整个生产过程，以及产品的销售去向和使用情况，便于在需要时进行查询和追溯。二、记录内容与要求（一）原料采购记录1.供应商信息记录供应商的名称、地址、联系方式、营业执照注册号、食品生产许可证编号等基本信息。对供应商进行定期评估，记录评估结果，包括产品质量、交货期、售后服务等方面的评价。2.原料信息详细记录所采购原料的名称、规格、型号、批次、数量、采购日期等。索取并保存原料的质量合格证明文件，如检验报告、合格证等，确保原料符合食品安全标准。3.采购合同留存与供应商签订的采购合同副本，合同中应明确原料的质量要求、价格、交货方式、付款方式等条款。对合同的执行情况进行记录，如交货日期、验收情况等。（二）生产过程记录1.生产计划制定详细的生产计划，包括产品品种、规格、产量、生产时间安排等内容。记录生产计划的调整情况，注明调整原因和审批手续。2.生产操作记录按照生产工艺要求，对每道生产工序进行详细记录，包括操作时间、操作人员、设备运行参数、物料投入量等。记录生产过程中的关键控制点（CCP）的监控情况，如温度、时间、压力等参数的控制情况，以及相应的检验结果。3.设备维护记录建立设备维护档案，记录设备的名称、型号、编号、维护日期、维护内容、维修人员等信息。定期对设备进行维护保养，记录维护保养的执行情况和设备的运行状况，确保设备正常运行，防止因设备故障影响产品质量。（三）质量检验记录1.原料检验记录对每批采购的原料进行检验，记录检验项目、检验方法、检验结果、检验日期、检验人员等信息。检验不合格的原料，应详细记录不合格情况和处理措施，如退货、换货、降级使用等，并跟踪处理结果。2.过程检验记录在生产过程中，对半成品和成品进行定期检验，记录检验项目、检验方法、检验结果、检验日期、检验人员等信息。对检验发现的质量问题，及时记录并采取相应的纠正措施，如返工、返修、报废等，同时记录问题的处理过程和结果。3.成品检验记录每批成品出厂前，必须进行全面检验，记录检验项目、检验方法、检验结果、检验日期、检验人员等信息。只有检验合格的产品才能出具合格证明文件，允许出厂销售。对成品检验不合格的产品，应按照规定进行处理，并记录处理情况。（四）包装储存记录1.包装材料记录记录包装材料的名称、规格、型号、批次、数量、采购日期、供应商等信息。对包装材料进行检验，记录检验结果，确保包装材料符合食品安全标准和产品包装要求。2.包装过程记录记录产品的包装日期、包装人员、包装规格、包装数量等信息。对包装过程中的质量问题进行记录，如包装破损、标识错误等，并及时采取纠正措施。3.储存记录建立产品储存台账，记录产品的入库日期、品种、规格、数量、批次、储存位置等信息。定期对储存产品进行检查，记录产品的储存条件（如温度、湿度等）、质量状况、库存数量等情况，确保产品在储存过程中的质量安全。（五）销售记录1.销售合同记录留存与客户签订的销售合同副本，记录合同编号、签订日期、客户名称、产品名称、规格、数量、价格、交货方式、付款方式等条款。对销售合同的执行情况进行记录，如发货日期、收货日期、客户反馈等。2.销售台账记录建立销售台账，详细记录产品的销售日期、销售客户、产品名称、规格、数量、批次、销售价格等信息。定期对销售数据进行统计分析，以便掌握产品的销售动态和市场需求情况。3.售后服务记录记录客户的售后服务需求，如产品质量投诉、退换货等情况。对售后服务的处理过程和结果进行详细记录，包括处理时间、处理人员、处理措施、客户反馈等信息，及时解决客户问题，提高客户满意度。三、记录的填写与保存（一）填写要求1.记录应使用钢笔、中性笔或计算机打印填写，不得使用铅笔或易褪色的笔填写。2.填写内容应完整、准确、清晰，并由记录人签字确认。3.如记录出现错误，应采用正确的方法进行更正，不得刮擦、涂抹或使用修正液，更正处应由记录人签字并注明更正日期。（二）保存方式1.记录应采用纸质或电子介质保存，确保记录的原始性和完整性。2.纸质记录应分类装订成册，标明记录名称、年度、月份等信息，并妥善保管在专门的档案柜中，防止损坏、丢失和篡改。3.电子记录应进行备份存储，存储介质应安全可靠，防止数据丢失或损坏。同时，应建立电子记录的索引和检索系统，便于快速查询和调用。（三）保存期限1.食品生产企业的记录保存期限应符合相关法律法规和行业标准的要求。一般情况下，原料采购记录、生产过程记录、质量检验记录、销售记录等应保存至产品保质期满后一年；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。2.涉及食品安全事故或其他重大质量问题的记录，应永久保存，以便在需要时进行追溯和调查。四、记录的查阅与使用（一）查阅权限1.企业内部人员因工作需要查阅记录的，应填写查阅申请表，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息，经部门负责人批准后，方可查阅相关记录。2.外部人员（如监管部门、客户、供应商等）因法定事由需要查阅记录的，应提供有效证明文件，并填写查阅申请表，经企业负责人批准后，由专人陪同查阅。查阅过程中，应严格遵守企业的保密规定，不得擅自复制、传播或泄露记录内容。（二）使用规定1.记录仅供内部管理、质量追溯、客户查询、监管部门检查等合法用途使用，不得用于其他非法或不当目的。2.在使用记录时，应确保记录的真实性和完整性，不得对记录进行篡改或伪造。如需引用记录内容，应注明记录的出处和日期。五、记录的审核与监督（一）审核制度1.定期审核：企业应定期对各项记录进行审核，审核周期一般为每季度一次。审核内容包括记录的完整性、准确性、规范性等方面，确保记录符合本制度的要求。2.专项审核：在发生食品安全事故、产品质量投诉、内部管理评审等情况下，应及时对相关记录进行专项审核，以便查找问题原因，采取相应的改进措施。3.审核人员：记录审核工作应由具有一定专业知识和经验的人员担任，审核人员应独立于记录填写人员，确保审核工作的公正性和客观性。审核人员应在审核记录上签字确认，并注明审核意见和日期。（二）监督检查1.企业应建立记录监督检查制度，定期对各部门的记录管理情况进行检查，确保记录制度的有效执行。2.监督检查内容包括记录的填写情况、保存情况、查阅使用情况等方面。对发现的问题应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改，并跟踪整改结果。3.企业应将记录监督检查情况纳入内部绩效考核体系，对记录管理工作表现优秀的部门和个人给予奖励，对违反记录制度的行为进行严肃处理。六、附则（一）解释权本制度由本食品生产企业负责解释。在执行过程中，如遇本制