生产贵重物品管理制度

PAGE生产贵重物品管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产贵重物品的管理，确保贵重物品的安全、完整，提高其使用效益，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产贵重物品的部门、车间及相关人员。（三）定义1.生产贵重物品：指在公司生产过程中，价值较高、具有重要作用的各类物品，包括但不限于精密仪器、关键设备零部件、稀有原材料、贵重工具等。2.相关人员：包括贵重物品的采购人员、保管人员、使用人员、维修人员及管理人员等。二、职责分工（一）采购部门1.负责生产贵重物品的采购计划制定，根据生产需求和库存情况，合理安排采购数量和时间。2.选择具备良好信誉和资质的供应商，确保所采购的贵重物品质量符合要求。3.参与贵重物品的验收工作，提供相关采购信息和文件。（二）保管部门1.设立专门的贵重物品仓库或存储区域，确保存储环境安全、适宜。2.建立详细的贵重物品台账，记录物品的出入库情况、库存数量、存放位置等信息。3.负责贵重物品的日常保管，定期进行盘点，保证账实相符。4.对库存贵重物品的安全负责，采取必要的防盗、防火、防潮、防虫等措施。（三）使用部门1.根据生产任务合理领用贵重物品，严格按照操作规程使用，确保物品的正常运行和使用寿命。2.负责本部门贵重物品的日常维护和保养，及时反馈物品的使用状况和故障信息。3.配合保管部门进行贵重物品的盘点工作。（四）维修部门1.制定贵重物品的维修计划和方案，及时对出现故障的贵重物品进行维修。2.建立维修记录档案，记录维修时间、维修内容、更换零部件等信息。3.对维修后的贵重物品进行质量检验，确保其恢复正常性能。（五）管理部门1.负责制定和完善生产贵重物品管理制度，并监督制度的执行情况。2.协调各部门之间的工作关系，解决贵重物品管理过程中出现的问题。3.定期对贵重物品的管理工作进行检查和评估，提出改进措施和建议。三、采购管理（一）采购计划1.使用部门应根据生产进度和实际需求，提前向管理部门提交贵重物品采购申请。申请内容包括物品名称、规格型号、数量、预计使用时间等。2.管理部门结合库存情况和生产计划，对采购申请进行审核，制定采购计划。采购计划应明确采购物品的详细信息、采购时间、预算金额等。3.采购计划经公司领导审批后执行。如遇特殊情况需要调整采购计划，应按规定程序重新审批。（二）供应商选择1.采购部门应通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商档案。档案内容包括供应商基本情况、资质证明、业绩表现、联系方式等。2.根据采购物品的质量要求、价格水平、交货期等因素，对供应商进行综合评估和选择。优先选择具有良好信誉、生产能力强、产品质量可靠的供应商。3.与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物品规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。（三）采购验收1.贵重物品到货后，采购部门应及时通知保管部门和使用部门共同进行验收。2.验收人员应依据采购合同、质量标准和相关文件，对物品的数量、规格、型号、外观、质量等进行仔细检查。3.对于验收合格的贵重物品，验收人员应在验收报告上签字确认，并办理入库手续；对于验收不合格的物品，应及时与供应商沟通协商，要求其更换或处理。四、存储管理（一）存储环境1.保管部门应根据贵重物品的特性，设置适宜的存储环境。如对于精密仪器，应保持恒温、恒湿；对于易受潮的物品，应做好防潮措施。2.定期对存储环境进行检查和维护，确保其符合要求。安装必要的监控设备、消防设备等，保障存储区域的安全。（二）库存台账1.保管人员应建立详细的贵重物品库存台账，对每一笔出入库业务进行及时记录。台账应包括物品编号、名称、规格型号、数量、出入库时间、来源去向、存放位置等信息。2.库存台账应定期更新，确保数据的准确性和完整性。同时，应妥善保管相关的出入库凭证、验收报告等资料，以备查阅。（三）盘点清查1.保管部门应定期对贵重物品进行盘点清查，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。2.盘点时，保管人员应认真核对库存实物与台账记录是否一致，检查物品的质量状况和存储环境。3.对于盘点中发现的盘盈、盘亏等情况，应及时查明原因，填写盘点报告，并按规定程序进行处理。如因保管不善造成的损失，应追究相关人员的责任。五、使用管理（一）领用制度1.使用部门需填写贵重物品领用申请表，注明物品名称、规格型号、数量、用途、领用时间等信息，经部门负责人审批后，到保管部门办理领用手续。2.保管人员根据审批后的领用申请表发放物品，并在台账上记录领用情况。领用人员应在领用登记表上签字确认。3.对于限量领用的贵重物品，应严格按照规定的数量发放，不得超领。如因特殊原因需要超领，须经管理部门批准。（二）使用规范1.使用人员应严格按照贵重物品的操作规程进行使用，不得擅自更改操作方法或违规操作。2.在使用过程中，如发现物品出现异常情况或故障，应立即停止使用，并及时报告保管部门和维修部门。3.使用贵重物品时，应做好使用记录，包括使用时间、使用人员、使用情况等信息。使用记录应妥善保存，以备查询。（三）归还与交接1.使用完毕后，使用人员应及时将贵重物品归还保管部门。归还时，保管人员应进行检查，确认物品完好无损后办理入库手续。2.如因工作调动、岗位变动等原因，使用人员需要将贵重物品交接给他人，应填写交接清单，详细记录物品的名称、数量、规格、完好状况等信息，并经双方签字确认。交接清单应报保管部门备案。六、维修管理（一）维修申请1.使用部门发现贵重物品出现故障或需要维修时，应填写维修申请表，注明物品名称、故障现象、维修要求等信息。2.将维修申请表提交给维修部门，维修部门根据申请内容进行初步评估，确定维修方案和维修时间。（二）维修过程1.维修人员按照维修方案对贵重物品进行维修，更换损坏的零部件时，应使用符合质量要求的正品配件。2.在维修过程中，维修人员应做好维修记录，详细记录维修步骤、更换零部件情况、维修时间等信息。3.维修过程中如需对原设计或操作规程进行更改，应经相关部门和人员批准，并做好记录。（三）维修验收1.维修完成后，维修部门应通知使用部门和保管部门进行验收。2.验收人员按照维修申请要求和相关标准，对维修后的贵重物品进行功能测试、性能检查等，确认维修质量是否合格。3.验收合格后，验收人员在维修验收报告上签字确认；验收不合格的，维修部门应重新维修，直至达到验收标准。七、报废管理（一）报废鉴定1.对于已损坏且无法修复或已超过使用寿命、无使用价值的贵重物品，使用部门或保管部门应提出报废申请。2.管理部门组织相关技术人员、财务人员等对申请报废的贵重物品进行鉴定，确定是否符合报废条件。（二）报废审批1.经鉴定确需报废的贵重物品，应填写报废申请表，详细说明物品名称、规格型号、购置时间、报废原因等信息。2.报废申请表经部门负责人审核后，报公司领导审批。审批通过后，方可进行报废处理。（三）报废处理1.对于批准报废的贵重物品，保管部门应按照规定的程序进行处理。如对于可回收利用的物品，应进行回收处理；对于不可回收的物品，应按照环保要求进行妥善处置。2.在报废处理过程中，应做好记录，包括报废物品名称、数量、处理方式、处理时间等信息。报废处理记录应存档保存。八、监督检查（一）内部审计1.公司内部审计部门定期对生产贵重物品的管理情况进行审计，检查制度执行情况、账目记录、实物管理等方面是否存在问题。2.审计人员通过查阅资料、实地盘点、询问相关人员等方式进行审计工作，并出具审计报告。对于审计中发现的违规行为和问题，提出整改意见和建议。（二）日常检查1.管理部门定期对各部门生产贵重物品的管理工作进行日常检查，检查内容包括采购计划执行情况、库存管理、使用规