生产部辅料管理制度

PAGE生产部辅料管理制度一、总则（一）目的为加强生产部辅料管理，规范辅料的采购、验收、储存、发放、使用及核算等环节，确保辅料供应及时、质量合格、使用合理、成本可控，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产部所有辅料的管理活动，包括但不限于原材料、包装材料、辅助工具等。（三）职责分工1.生产部负责提出辅料需求计划，合理安排辅料的使用，监督辅料的现场使用情况。协助采购部门进行辅料供应商的评估与选择。定期对辅料库存进行盘点，确保账实相符。2.采购部门依据生产部需求计划，负责辅料的采购工作，确保按时、按质、按量供应。负责寻找、筛选、评估和管理辅料供应商，建立合格供应商名录。跟踪采购订单执行情况，协调解决采购过程中的问题。3.质量部门负责对采购的辅料进行质量检验，确保符合相关标准和要求。对生产过程中辅料的质量问题进行监督和处理。4.仓库管理部门负责辅料的入库、储存、保管和发放工作，确保辅料存储安全、数量准确、质量完好。建立辅料库存台账，及时记录辅料的出入库情况。5.财务部门负责辅料采购资金的预算安排和支付审核。对辅料成本进行核算和分析，提供成本控制建议。二、采购管理（一）需求计划1.生产部应根据生产任务、设备运行状况、产品质量要求等因素，提前制定辅料需求计划。需求计划应明确辅料的名称、规格、型号、数量、需求时间等详细信息。2.需求计划应定期更新，确保其准确性和及时性。如因生产计划调整、工艺变更等原因导致辅料需求发生变化，生产部应及时通知采购部门进行调整。（二）供应商选择与管理1.采购部门应通过多种渠道寻找潜在的辅料供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。对供应商进行初步筛选，评估其资质、信誉、生产能力、产品质量等方面。2.建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估。评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于不符合要求的供应商及时淘汰。3.与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。合同应包括采购产品的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。4.采购部门应定期与供应商沟通，了解其生产经营状况和产品质量情况，及时解决合作过程中出现的问题。（三）采购订单下达1.根据生产部需求计划和供应商情况，采购部门及时下达采购订单。采购订单应明确采购产品的详细信息、交货时间、交货地点等要求。2.在采购订单下达后，采购部门应跟踪订单执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时、按质、按量交货。如因供应商原因导致交货延迟或产品质量问题，采购部门应及时采取措施，减少对生产的影响。三、验收管理（一）验收标准1.质量部门应依据相关国家标准、行业标准、企业标准及采购合同要求，制定辅料验收标准。验收标准应明确辅料的外观、尺寸、性能、化学成分等方面的要求。2.对于特殊辅料或新产品，质量部门应会同相关部门制定专门的验收标准和检验方法。（二）验收流程1.辅料到货后，仓库管理部门应及时通知质量部门进行验收。质量部门应安排专人按照验收标准对辅料进行检验。2.验收过程中应进行抽样检验，确保检验结果的代表性。对于数量较大的辅料，应增加抽样比例。3.检验合格的辅料，质量部门应出具检验报告，并在辅料上加盖合格标识。检验不合格的辅料，质量部门应出具不合格报告，明确不合格原因，并及时通知采购部门与供应商协商处理。4.如对验收结果有异议，相关部门可申请复验。复验应委托具有资质的第三方检验机构进行，复验结果为最终结果。四、储存管理（一）仓库规划1.根据辅料的性质、用途、储存条件等因素，合理规划仓库存储空间。将辅料分类存放，设置明显的标识牌，便于查找和管理。2.对于易燃易爆、有毒有害等危险辅料，应设置专门的储存区域，并采取相应的安全防护措施。（二）入库管理1.辅料到货后，仓库管理部门应核对送货单与采购订单的一致性，包括产品名称、规格、型号、数量等。2.对验收合格的辅料，仓库管理部门应及时办理入库手续，填写入库单，注明入库日期、产品名称、规格、型号、数量、供应商等信息。3.将入库辅料按照规定的存储位置存放，并更新库存台账。（三）储存条件1.仓库应保持适宜的温度、湿度、通风等储存条件，确保辅料质量不受影响。对于有特殊储存要求的辅料，如防潮、防晒、冷藏等，应严格按照要求进行储存。2.定期对仓库进行检查，查看辅料的存储状况，如是否有受潮、变质、损坏等情况。发现问题及时处理，并记录相关情况。（四）库存盘点1.仓库管理部门应定期对辅料进行库存盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。2.在盘点过程中，应认真核对库存数量、规格、型号等信息，如实记录盘点结果。如发现账实不符，应及时查明原因，并进行调整。3.根据盘点结果编制库存盘点报告，分析库存差异原因，提出改进措施和建议。五、发放管理（一）发放原则1.辅料发放应遵循先进先出、急用先供的原则，确保辅料的质量和使用效果。2.严格按照生产部需求计划发放辅料，不得超发或滥发。（二）发放流程1.生产部根据生产需要填写辅料领料单，注明领料日期、产品名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经相关负责人审批。2.仓库管理部门收到领料单后，核对审批手续是否齐全，领料信息是否准确。如无误，按照领料单要求发放辅料，并在领料单上签字确认。3.发放辅料时，应认真核对辅料的名称、规格、型号、数量等信息，确保发放的辅料与领料单一致。同时，应在辅料上做好发放记录，包括发放日期、领料部门、领料人等信息。4.对于贵重辅料或限量发放的辅料，应实行专人专管，严格控制发放数量和使用情况。六、使用管理（一）使用规范1.生产部应制定辅料使用操作规程，明确辅料的使用方法、用量标准、注意事项等要求。操作人员应严格按照操作规程使用辅料，确保产品质量和生产安全。2.在辅料使用过程中，应做好记录，包括使用日期、产品名称、规格、型号、数量、使用部门、操作人员等信息。记录应真实、准确、完整，便于追溯和查询。（二）现场管理1.生产现场应保持整洁、有序，辅料应摆放整齐，不得随意堆放。对于剩余的辅料，应及时清理回收，妥善保管。2.加强对生产现场辅料使用情况的监督检查，发现浪费、违规使用等现象及时制止和纠正。对造成浪费或质量事故的责任人，应按照公司规定进行处罚。（三）成本控制1.生产部应加强对辅料使用成本的控制，优化生产工艺，合理降低辅料消耗。通过技术创新、管理改进等措施，提高辅料的利用率。2.定期对辅料使用成本进行分析，对比实际消耗与预算指标的差异，查找原因，采取有效措施进行改进。七、核算管理（一）成本核算1.财务部门应建立辅料成本核算体系，对辅料采购成本、储存成本、使用成本等进行详细核算。2.采购成本包括采购价格、运输费用、装卸费用等；储存成本包括仓库租金、仓储设备折旧、保管费用等；使用成本包括辅料消耗费用、人工费用等。3.定期编制辅料成本报表，反映辅料成本的构成、变动情况等信息，为成本控制和决策提供依据。（二）账务处理1.仓库管理部门应及时将辅料出入库信息传递给财务部门，财务部门根据相关凭证进行账务处理。2.采购辅料时，财务部门应根据采购发票、入库单等凭证，记录采购成本，并