乡镇财政预算执行情况总结报告

为全面总结年度财政预算执行成效、查找问题并明确改进方向，现将XX镇2023年财政预算执行情况报告如下：一、预算执行总体态势2023年，我镇财政工作紧扣“稳增长、惠民生、促发展”主线，面对经济下行压力与政策调整的叠加影响，预算执行呈现“收入稳中有进、支出保障有力、管理逐步规范”的特点。全年实现财政总收入XX万元，完成年度预算的XX%；总支出XX万元，完成年度预算的XX%，收支结构持续优化，为乡镇经济社会发展提供了坚实财力支撑。二、收入执行情况分析（一）税收收入全年完成税收收入XX万元，占预算的XX%。其中：主体税种（增值税、企业所得税等）受辖区产业结构调整影响，完成情况基本符合预期；个体工商户税收因营商环境优化、征管服务升级，较上年增长X%；传统行业税源萎缩、新兴税源培育滞后，一定程度制约税收增长动能。（二）非税收入全年完成非税收入XX万元，主要来源于行政事业性收费、国有资产（资源）有偿使用收入等。通过规范执收流程、盘活闲置资产，非税收入较预算超收X%，有效补充了财力。（三）上级转移支付全年到位上级转移支付资金XX万元，其中：一般性转移支付重点保障“保基本民生、保工资、保运转”支出；专项转移支付精准支持乡村振兴、基础设施建设等领域，资金及时足额到位为政策落地提供了保障。三、支出执行管理成效（一）民生保障支出全年民生类支出占总支出的XX%，重点保障：教育支出：落实学校公用经费、教师待遇，支持乡村教育均衡发展；医疗支出：推进乡镇卫生院改造、基本公共卫生服务全覆盖；养老支出：足额发放低保、特困人员救助资金，民生底线持续筑牢。（二）重点项目支出全年安排项目支出XX万元，用于道路硬化、农田水利、人居环境整治等项目。通过建立项目台账、倒排工期，XX个重点项目完成投资XX万元（完成率XX%）；受雨季、征地纠纷等因素影响，个别项目进度滞后。（三）行政运转支出严格落实“过紧日子”要求，行政运行支出较预算压减X%。通过规范公务接待、严控办公经费，节约资金优先用于民生领域，财政保障效能进一步提升。四、当前存在的主要问题（一）财源结构单一，增收动能不足辖区以传统农业、小型工商业为主，缺乏规模以上企业和新兴产业支撑，税收增长依赖零星税源，抗风险能力较弱。（二）支出刚性攀升，平衡压力加大“三保”支出、债务还本付息等刚性支出逐年增长，叠加乡村振兴、民生改善等新增需求，财政收支矛盾日益凸显。（三）预算执行效率有待提升部分项目因前期论证不充分、招投标程序复杂，导致资金拨付滞后；绩效评价覆盖范围有限，资金使用效益未充分发挥。（四）财政管理精细化不足财务人员业务能力参差不齐，预算编制与实际需求衔接不够紧密，国库集中支付、政府采购等制度执行存在薄弱环节。五、改进措施与工作建议（一）深耕财源建设，增强“造血”功能立足乡镇资源禀赋，培育特色农业产业集群，招引小微企业入驻园区；落实减税降费政策的同时，优化税收征管服务，挖掘潜在税源。（二）优化支出结构，兜牢民生底线建立支出优先级制度，优先保障“三保”支出，压减非急需、非刚性支出；整合涉农资金，集中财力支持乡村振兴重点项目，提高资金使用集中度。（三）提速预算执行，强化绩效管理建立项目全周期管理机制，提前谋划项目前期工作，缩短审批时限；扩大绩效评价覆盖面，将评价结果与预算安排挂钩，倒逼部门提高资金使用效益。（四）夯实管理基础，提升治理能力加强财务人员培训，规范预算编制、执行、监督全流程管理；严格执行国库集中支付、政府采购等制度，防范财政运行风险。六、下一步工作计划2024年，我镇将以党的二十大精神为指引，锚定“收支平衡、结构优化、管理规范”目标：紧盯