注塑生产原材料管理制度

PAGE注塑生产原材料管理制度一、总则（一）目的本制度旨在规范注塑生产原材料的管理流程，确保原材料的质量、供应稳定性以及合理使用，从而保障注塑生产的顺利进行，提高产品质量，降低生产成本，增强公司在市场中的竞争力。（二）适用范围本制度适用于公司注塑生产所涉及的各类原材料的采购、验收、储存、发放、使用及库存盘点等环节的管理。（三）基本原则1.质量第一原则：严格把控原材料质量，确保所采购和使用的原材料符合产品生产要求及相关质量标准。2.成本控制原则：在保证原材料质量的前提下，合理控制采购成本、库存成本及使用成本，提高资源利用效率。3.库存合理原则：根据生产计划和市场需求，科学合理地确定原材料库存水平，避免积压或缺货。4.流程规范原则：明确各环节的操作流程和责任，确保原材料管理工作有序、高效进行。二、职责分工（一）采购部门1.负责根据生产计划和库存情况，制定原材料采购计划。2.寻找合格的供应商，进行供应商评估与选择，并建立供应商档案。3.与供应商签订采购合同，确保合同条款符合公司利益和法律法规要求。4.跟踪采购订单的执行情况，及时协调解决采购过程中的问题。（二）质量部门1.制定原材料检验标准和检验流程。2.对采购的原材料进行严格检验，确保原材料质量符合要求。3.对原材料检验结果进行记录和分析，对不合格原材料提出处理意见。（三）仓库管理部门1.负责原材料的入库、存储、保管和发放工作。2.按照规定的存储条件和方式，妥善保管原材料，确保原材料质量不受损。3.建立原材料库存台账，定期进行库存盘点，保证账物相符。4.根据生产部门的领料单，及时、准确地发放原材料。（四）生产部门1.根据生产计划，合理安排原材料的使用，提高原材料利用率。2.及时向仓库管理部门反馈原材料的需求情况和使用过程中出现的问题。（五）财务部门1.负责审核原材料采购费用的报销和支付。2.对原材料库存进行核算，提供相关财务数据和分析报告。三、采购管理（一）采购计划制定1.生产部门应提前[X]天向采购部门提交月度生产计划，采购部门根据生产计划、库存情况以及原材料消耗定额，制定详细的原材料采购计划。2.采购计划应明确原材料的名称、规格型号、数量、预计到货时间等信息，并经相关部门负责人审核批准。（二）供应商选择与评估1.采购部门应通过多种渠道寻找潜在供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。2.对潜在供应商进行初步筛选，评估其资质、信誉、生产能力、质量控制水平等方面，建立供应商名录。3.定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于不合格供应商及时淘汰。（三）采购合同签订1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确原材料的规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订前，应提交法律部门或专业法律顾问进行审核，确保合同合法有效。3.采购合同签订后，应及时将合同副本分发给相关部门，以便各部门了解合同内容并做好相应准备工作。（四）采购订单跟踪1.采购部门应建立采购订单跟踪机制，及时掌握采购订单的执行情况。2.定期与供应商沟通，了解原材料的生产进度、发货情况等，如发现问题及时协调解决，确保原材料按时、按质、按量到货。四、验收管理（一）验收标准1.质量部门应根据原材料的质量要求和相关国家标准及行业标准，制定详细的原材料验收标准。2.验收标准应明确原材料的外观、尺寸、性能、化学成分等方面的具体要求。（二）验收流程1.原材料到货后，仓库管理部门应及时通知质量部门进行验收。2.质量部门按照验收标准对原材料进行检验，检验方式包括抽检、全检等。3.对于检验合格的原材料，质量部门出具检验报告，并在原材料外包装上粘贴合格标识；对于检验不合格的原材料，质量部门出具不合格报告，明确不合格原因，并将不合格原材料隔离存放，防止其流入生产环节。（三）验收记录1.质量部门应做好原材料验收记录，记录内容包括原材料名称、规格型号、批次号、数量、供应商名称、验收日期、验收结果、检验人员等信息。2.验收记录应妥善保存，以备追溯和查询。五、储存管理（一）储存环境要求1.根据原材料的特性，设置专门的储存区域，并确保储存区域的温度、湿度、通风等环境条件符合原材料的储存要求。2.对于易燃、易爆、有毒等危险化学品，应按照相关法律法规的要求，设置专门的危险化学品仓库，并采取相应的安全防护措施。（二）储存方式1.原材料应按照类别、规格型号、批次号等进行分类存放，并设置明显的标识牌，便于识别和查找。2.对于有特殊储存要求的原材料，如需要防潮、防晒、防腐蚀等，应采取相应的防护措施。（三）库存盘点管理1.仓库管理部门应定期对原材料进行库存盘点，盘点周期为[X]月/季/年。2.库存盘点应做到账物相符，对于盘盈、盘亏的原材料，应及时查明原因，并填写库存盘点报告，报相关部门审批后进行处理。六、发放管理（一）领料流程1.生产部门根据生产计划填写领料单，领料单应注明原材料名称、规格型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准。2.领料单提交给仓库管理部门，仓库管理部门根据领料单的内容进行审核，审核无误后按照先进先出的原则发放原材料。3.仓库管理部门发放原材料后，应在领料单上签字确认，并更新库存台账。（二）超领管理1.如因生产需要，生产部门需超领原材料，应提前向相关部门提交超领申请，说明超领原因、预计超领数量等情况，并经部门负责人和相关领导审批同意。2.仓库管理部门根据审批后的超领申请发放原材料，并做好记录。七、使用管理（一）定额管理1.生产部门应根据产品工艺要求和历史生产数据，制定原材料消耗定额。2.原材料消耗定额应定期进行修订和完善，确保其合理性和科学性。（二）过程控制1.生产部门应加强对原材料使用过程的控制，确保原材料按照规定的工艺要求和操作规程进行使用。2.操作人员应严格遵守原材料使用规定，不得随意浪费原材料。（三）余料管理1.生产过程中产生的余料，应及时清理并分类存放。2.余料应由仓库管理部门统一回收管理，对于可再利用的余料，应按照规定的程序进行处理，以降低生产成本。八、不合格品管理（一）不合格品识别与隔离1.在原材料验收、储存、发放及使用过程中，如发现不合格品，应立即进行识别和隔离，并做好标识。2.不合格品应存放在专门的不合格品区域，防止其与合格品混淆。（二）不合格品处理1.质量部门应组织相关部门对不合格品进行评审，分析不合格原因，提出处理意见。2.不合格品的处理方式包括退货、换货、让步接收、报废等，处理意见应经相关领导审批后执行。3.对于退货或换货的不合格品，采购部门应及时与供应商沟通协调，办理相关手续；对于让步接收的不合格品，应在生产过程中采取相应的控