版权保护中心厉行节约过紧日子全面自查工作报告

版权保护中心厉行节约过紧日子全面自查工作报告为深入贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的决策部署，严格执行财政部、国家版权局关于厉行节约反对浪费的各项要求，我中心于2023年X月至X月组织开展了厉行节约过紧日子全面自查工作。本次自查坚持问题导向，聚焦预算编制、经费支出、资产管理、公务活动等关键环节，通过部门自查、财务核查、交叉检查相结合的方式，全面梳理近年来经费使用管理情况，现将自查情况报告如下：一、自查工作组织开展情况成立由中心主要负责同志任组长，分管财务、行政的副主任任副组长，财务处、综合处、各业务处室负责人为成员的自查工作领导小组，制定《版权保护中心厉行节约过紧日子自查工作方案》，明确自查范围（20212023年预算执行及经费管理情况）、重点内容（"三公"经费、会议费、培训费、差旅费及资产采购使用）、责任分工（业务处室自查基础数据，财务处核查账目凭证，综合处核对资产台账）及时间节点（X月动员部署，X月全面自查，X月整改落实）。召开专题动员会3次，组织财务制度、过紧日子政策专题培训2场，覆盖全体干部职工120余人次，确保自查工作全面覆盖、责任到人。二、自查发现的主要问题（一）预算管理方面。一是部分项目预算编制科学性不足。2022年"版权保护宣传项目"预算编制时未充分调研基层需求，导致印刷品采购量超出实际发放量30%，年末结转资金12.3万元；"数字版权监测系统维护费"因技术升级方案调整，预算执行率仅65%，低于年度预算执行率目标（90%）。二是预算刚性约束有待加强。2023年第一季度"业务研讨会"未严格执行预算分解计划，实际支出超出季度预算15%，主要原因为临时增加地方版权部门参会代表20人，未及时履行预算调整程序。（二）经费支出方面。一是"三公"经费管理存在细节疏漏。2021年12月公务接待中，某省版权局调研团接待标准超出规定（人均180元，规定上限150元），涉及金额1200元；2022年公务用车运行维护费较2021年增长8%（主要为2辆越野车因使用年限超过8年，维修频次增加），但未及时启动车辆报废更新评估。二是会议费、培训费压减不够到位。2023年上半年召开的"全国版权工作交流会"参会人数120人，较2022年同期增加15%，虽未超标准，但未充分利用视频会议系统（仅主会场现场参会，分会场仍安排线下集中参会）；2021年"版权执法培训"存在重复列支教材费问题，同一套培训资料在3个并列培训班次中重复报销，涉及金额8500元。三是差旅费审批存在薄弱环节。2023年3月某业务人员赴XX市出差，报销住宿费时提供的发票显示入住酒店为四星级（规定三星级及以下），经核实为系统预定失误，但未及时更正报销金额，多报260元。（三）资产管理方面。一是资产采购必要性论证不充分。2022年购置的5台便携式扫描仪（单价3800元），因业务流程优化（电子材料线上提交比例提升至90%），实际使用率不足20%，目前存放于仓库未调配；2021年采购的100套办公桌椅（单价1200元），因办公场所调整，30套闲置超过1年未进行内部调剂。二是资产台账管理不规范。2023年6月资产盘点发现，2022年购入的2台投影仪（单价6500元）未及时录入固定资产管理系统，存在账实不符；部分资产维修记录缺失，如2021年购入的复印机累计维修4次，仅2次有书面记录。（四）公务活动管理方面。一是调研活动统筹不足。2023年第一季度，版权登记处、执法监管处分别赴XX省开展版权登记和执法调研，时间间隔仅5天，涉及同一地市，未合并行程，增加差旅费用1.2万元。二是办公耗材使用效率偏低。2022年中心A4打印纸消耗量120箱（约60万张），人均年用纸量5000张，高于同类事业单位平均水平（4000张）；部分处室存在单面打印、重复打印现象，经抽查，文件初稿单面打印占比达45%。三、整改落实情况针对自查发现的问题，中心立即召开整改专题会议，制定《厉行节约过紧日子问题整改清单》，明确责任处室、整改措施及完成时限（2023年X月底前完成阶段性整改，长期坚持事项纳入日常管理）。（一）强化预算管理刚性。修订《项目预算编制管理办法》，要求新增项目须提交可行性研究报告及需求论证意见，2024年预算编制前已组织3场项目评审会，核减"版权宣传资料印刷"预算20%（约8万元）；建立预算执行动态监控机制，每月通报各项目执行进度，对执行率低于70%的项目暂停拨付后续资金（2023年X月已对"监测系统维护费"暂停拨款3万元）。（二）严格经费支出管控。一是规范"三公"经费使用，修订《公务接待管理细则》，明确接待清单须经分管领导签字确认，2023年X月以来已退回超标准接待申请2次；启动公务用车评估，拟于2023年X月报废2辆老旧越野车，置换2辆新能源轿车（预计年节省运维费2万元）。二是压减会议培训开支，2023年"全国版权工作交流会"调整为"主会场+20个分会场"视频会议模式，减少现场参会人员80人，节约场地、住宿费用15万元；建立培训教材共享库，2023年新办培训班均使用电子教材，取消纸质印刷（预计年节约1.2万元）。三是加强差旅费审核，在OA系统中增设"酒店星级校验"功能，报销时自动比对出差地酒店标准，2023年X月以来拦截超标准住宿报销3次，追回多报费用780元。（三）提升资产管理效益。开展闲置资产专项清理，将5台扫描仪调配至地方版权工作站使用，30套办公桌椅调剂给新成立的"版权纠纷调解中心"，2台投影仪补录资产系统并明确使用部门；制定《资产使用管理办法》，要求资产采购前须经使用部门、技术部门、财务部门三方论证，2023年X月以来已否决2项非必要采购申请（预计节约1.8万元）；建立资产维修电子台账，要求每次维修须登记故障原因、维修费用及责任人，2023年X月起已录入维修记录12条。（四）优化公务活动流程。建立调研统筹机制，由综合处每月汇总各业务处室调研计划，2023年X月已合并同类调研3次，节约差旅费用2.1万元；开展"节约办公"专项行动，在打印机旁张贴双面打印提示，设置"草稿纸回收箱"（2023年X月以来回收再利用纸张5000张），将办公耗材使用量纳入部门考核（2023年第二季度人均用纸量降至4200张）。四、长效机制建设为巩固自查整改成果，中心从制度、监督、教育三方面构建长效机制。一是完善制度体系，修订《经费管理办法》《资产管理办法》等6项制度，新增《预算执行考核办法》《节约办公行为规范》2项制度，形成"1+N"过紧日子制度框架。二是强化监督问责，将节约指标纳入部门年度考核（占比10%），由纪检监察部门每季度抽查经费使用情况，2023年X月已对1个超预算支出部门进行通报批评。三是加强宣传教育，通过内网专栏、案例警示会、节约标兵评选等方式，营造