生产企业原材料管理制度

PAGE生产企业原材料管理制度一、总则（一）目的为加强本生产企业原材料管理，规范原材料采购、验收、储存、发放及使用等环节的操作流程，确保原材料质量符合要求，保障生产顺利进行，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本生产企业内所有涉及原材料管理的部门和人员，包括采购部门、仓库管理部门、质量检验部门、生产部门等。（三）基本原则1.合法性原则：原材料的采购、管理等活动必须遵守国家法律法规及相关行业标准。2.质量第一原则：严格把控原材料质量，确保投入生产的原材料符合产品质量要求。3.成本效益原则：在保证原材料质量的前提下，合理控制采购成本、储存成本等，提高企业经济效益。4.科学管理原则：运用科学的方法和手段，对原材料管理的各个环节进行有效管控。二、职责分工（一）采购部门1.负责根据生产计划和库存情况，制定合理的原材料采购计划。2.寻找合格的原材料供应商，进行供应商评估与选择，并建立供应商档案。3.与供应商签订采购合同，明确原材料的规格、数量、价格、交货期等条款。4.跟踪采购订单执行情况，确保原材料按时、按质、按量到货。（二）仓库管理部门1.负责原材料的验收入库工作，核对到货原材料的数量、规格、质量等与采购合同的一致性。2.对入库原材料进行合理存储，按照类别、规格等进行分区存放，并做好标识。3.建立原材料库存台账，准确记录原材料的出入库情况，定期进行盘点，保证账实相符。4.根据生产部门的领料单，及时、准确地发放原材料，并做好发放记录。（三）质量检验部门1.制定原材料检验标准和检验流程，对采购到货的原材料进行质量检验。2.对检验合格的原材料出具质量检验报告，对不合格原材料提出处理意见。3.参与原材料供应商的质量评估工作，提供质量方面的专业意见。（四）生产部门1.根据生产计划，提前向仓库管理部门提交原材料领料申请。2.合理使用原材料，按照操作规程进行生产，避免浪费和不合理损耗。3.配合相关部门做好原材料的盘点、清查等工作，及时反馈原材料使用过程中出现的问题。三、采购管理（一）采购计划制定1.采购部门应定期收集生产部门的生产计划、库存管理部门的库存信息等，结合原材料的消耗定额和安全库存要求，制定月度、季度和年度采购计划。2.采购计划应明确原材料的名称、规格、数量、预计采购时间等内容，并根据实际情况进行动态调整。（二）供应商选择与管理1.采购部门应通过多种渠道寻找潜在的原材料供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。2.对供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、生产能力、质量控制水平、价格水平、售后服务等方面。3.建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估结果、合作历史等内容，并定期对供应商进行重新评估。4.与选定的供应商签订采购合同，合同应明确双方的权利和义务，包括原材料的质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等条款。（三）采购订单执行1.采购部门根据采购计划向供应商下达采购订单，订单应明确原材料的详细规格、数量、交货时间、交货地点等要求。2.跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保原材料按时、按质、按量到货。如遇供应商无法按时交货或原材料质量问题等情况，应及时采取措施解决，并向相关部门汇报。3.采购到货后，采购部门应及时通知仓库管理部门和质量检验部门进行验收。四、验收管理（一）验收准备1.仓库管理部门在收到采购部门的到货通知后，应安排好验收场地和人员，并准备好必要的验收工具和设备。2.质量检验部门应根据原材料的特性和检验标准，制定具体的验收方案，明确验收项目、验收方法、验收数量等内容。（二）验收流程1.仓库管理部门首先对到货原材料的数量、规格、外包装等进行核对，检查是否与采购订单一致。2.质量检验部门按照验收方案对原材料进行质量检验，可采用抽样检验、全检等方式。检验内容包括原材料的外观质量、理化性能、尺寸规格等方面。3.在验收过程中，如发现原材料数量不符、质量不合格等问题，验收人员应及时做好记录，并出具验收不合格报告。（三）验收结果处理1.对于验收合格的原材料，仓库管理部门应及时办理入库手续，并将入库信息录入库存台账。质量检验部门应出具质量检验合格报告。2.对于验收不合格的原材料，质量检验部门应明确不合格原因，并提出处理意见。处理意见可包括退货、换货、让步接收等。采购部门应根据处理意见及时与供应商沟通协商，落实处理措施。五、储存管理（一）仓库布局规划1.根据原材料的类别、特性、出入库频率等因素，对仓库进行合理布局规划。划分不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区等，并设置明显的标识。2.原材料区应按照原材料的种类、规格等进行分区存放，便于查找和管理。同时，应根据原材料的特性，设置相应的存储条件，如温度、湿度、通风等要求。（二）入库管理1.验收合格的原材料应及时办理入库手续，仓库管理人员应根据验收报告和采购订单，核对原材料的数量、规格、质量等信息，并在入库单上签字确认。2.将入库原材料按照规划好的存储区域和方式进行存放，并做好标识。标识内容应包括原材料名称、规格、批次、入库日期等信息。（三）库存盘点1.仓库管理部门应定期对原材料进行库存盘点，盘点周期可根据企业实际情况确定，一般为月度、季度或年度。2.盘点前，仓库管理人员应做好准备工作，整理库存账目，核对库存实物，确保账账相符、账实相符。3.盘点过程中，应认真清点原材料的数量、规格、质量等情况，并做好记录。如发现账实不符等问题，应及时查明原因，并进行调整。4.盘点结束后，仓库管理部门应编制库存盘点报告，报告内容包括盘点时间、盘点范围、盘点结果、差异原因分析及处理建议等。（四）库存安全管理1.加强仓库的安全管理，配备必要的消防设备、防盗设备等，确保仓库安全。2.制定仓库安全管理制度，明确仓库管理人员的安全职责，规范仓库操作流程，防止发生安全事故。3.对易燃易爆、有毒有害等危险原材料，应按照相关规定进行特殊存储和管理，确保储存安全。六、发放管理（一）领料申请与审批1.生产部门根据生产计划和实际需求，提前向仓库管理部门提交原材料领料申请。领料申请应明确原材料的名称、规格、数量、用途等信息。2.仓库管理部门收到领料申请后，应核对申请信息与库存情况，如库存充足，应及时批准领料申请；如库存不足，应及时通知采购部门安排采购。3.对于贵重原材料、限量原材料等的领料申请，应按照企业相关规定进行特殊审批，确保领料的合理性和必要性。（二）领料发放1.仓库管理人员根据批准的领料申请，按照先进先出、推陈储新的原则，及时、准确地发放原材料。2.发放原材料时，应认真核对领料单与实物的一致性，确保发放的原材料数量、规格等与领料申请一致。同时，应在领料单上签字确认，并做好发放记录。3.对于超量领料、未经批准领料等违规行为，仓库管理人员应拒绝发放，并及时向上级汇报。七、使用管理（一）操作规程制定1.生产部门应根据原材料的特性和生产工艺要求，制定原材料使用操作规程。操作规程应明确原材料的使用方法、用量标准、注意事项等内容。2.对操作人员进行培训，使其熟悉原材料使用操作规程，掌握正确的操作方法和技能，确保原材料的合理使用。（二）过程控制1.在原材料使用过程中，操作人员应严格按照操作规程进行操作，不得随意更改操作方法和用量标准。2.生产部门应加强对原材料使用过程的监控，及时发现和解决原材料使用过程中出现的问题，如原材料浪费、质量波动等。3.质量检验部门应定期对生产过程中的原材料质量进行抽检，确保投入生产的原材料质量稳定。（三）余料管理1.生产过程中产生的余料，应由生产部门及时清理并妥善保管。余料应按照类别、规格等进行分类存放，并做好标识。2.仓库管理部门应定期对余料进行盘点和统计，根据余料的库存情况和使用可能性，制定余料处理计划。余料处理方式可包括退库、回用、报废等。八、监督与考核（一）监督检查1.企业应建立原材料管理监督检查机制，定期对采购、验收、储存、发放及使用等环节进行监督检查。2.监督检查可采用内部审计、专项检查、日常巡查等方式进行。检查内容包括原材料管理制度的执行情况、各部门职责履行情况、原材料质量和库存情况等。3.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.制定原材料管理考核评价指标体系，对各部门和