乳制品安全生产检查制度

PAGE乳制品安全生产检查制度一、总则（一）目的为加强乳制品生产安全管理，确保乳制品质量安全，保障消费者身体健康和生命安全，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本安全生产检查制度。（二）适用范围本制度适用于本公司乳制品生产全过程的安全检查活动，包括原料采购、生产加工、包装储存、运输销售等各个环节。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关乳制品安全生产的法律法规、规章和标准，确保检查活动合法合规。2.预防为主原则：强化事前预防，通过定期检查和不定期抽查，及时发现和消除安全隐患，防止安全事故的发生。3.全面覆盖原则：对乳制品生产的各个环节、各个岗位、各类设备设施进行全面检查，不留死角。4.责任追究原则：对检查中发现的问题，明确责任主体，依法依规追究相关人员的责任。二、安全生产检查职责分工（一）安全生产管理部门1.负责制定年度安全生产检查计划，并组织实施。2.定期对公司各部门的安全生产工作进行监督检查，对发现的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。3.组织协调公司内部的安全生产检查活动，汇总分析检查结果，形成检查报告。4.负责与外部监管部门沟通协调，及时了解和掌握国家有关安全生产的政策法规和监管要求，确保公司安全生产工作符合相关标准。（二）生产部门1.负责本部门生产过程中的安全生产自查自纠工作，及时发现和解决生产过程中的安全问题。2.按照安全生产管理部门的要求，组织实施本部门的安全生产整改措施，确保生产设备设施的安全运行。3.对本部门员工进行安全生产培训教育，提高员工的安全意识和操作技能。4.配合安全生产管理部门开展安全生产检查活动，提供相关资料和信息。（三）质量控制部门1.负责对乳制品生产过程中的质量安全进行监督检查，确保产品质量符合国家相关标准和企业内部质量控制要求。2.对原材料、半成品和成品进行质量检验检测，及时发现和处理质量问题，防止不合格产品流入市场。3.参与安全生产检查活动，对涉及质量安全的问题提出意见和建议，协助制定整改措施。（四）设备管理部门1.负责公司生产设备设施的日常维护保养和安全检查工作，确保设备设施的正常运行和安全性能。2.制定设备设施的操作规程和维护保养计划，并组织实施。3.对设备设施的安全隐患进行排查和整改，及时更新和更换老化、损坏的设备设施。4.配合安全生产管理部门开展安全生产检查活动，提供设备设施相关的技术资料和信息。（五）采购部门1.负责对乳制品原料供应商进行资质审查和评估，确保所采购的原料符合国家相关标准和质量安全要求。2.与供应商签订质量安全协议，明确双方的质量安全责任和义务。3.在采购过程中，严格按照采购流程进行操作，确保采购环节的安全。4.配合安全生产管理部门开展安全生产检查活动，提供原料采购相关的资料和信息。（六）销售部门1.负责对乳制品销售过程中的安全管理，确保产品在储存、运输和销售过程中的质量安全。2.对销售渠道进行安全检查，防止产品受到污染或变质。3.及时收集和反馈消费者对产品质量安全的意见和建议，配合公司做好质量安全改进工作。4.配合安全生产管理部门开展安全生产检查活动，提供销售相关的资料和信息。（七）人力资源部门1.负责将安全生产知识纳入员工培训计划，组织开展安全生产培训教育活动，提高员工的安全意识和操作技能。2.在员工招聘、绩效考核、晋升等环节中，将安全生产工作表现作为重要参考因素。3.配合安全生产管理部门开展安全生产检查活动，提供人力资源相关的资料和信息。（八）财务部门1.负责保障安全生产检查所需的经费，确保检查活动的顺利开展。2.对安全生产费用的使用情况进行监督检查，确保经费专款专用。3.配合安全生产管理部门开展安全生产检查活动，提供财务相关的资料和信息。三、安全生产检查计划与实施（一）年度检查计划1.安全生产管理部门应于每年年底前制定下一年度的安全生产检查计划，明确检查的范围、内容、方式、时间安排和责任人等。2.年度检查计划应涵盖乳制品生产的各个环节，包括但不限于原料采购、生产加工、包装储存、运输销售等。3.检查计划应根据国家法律法规、行业标准和公司实际情况进行制定，确保检查活动的针对性和有效性。（二）定期检查1.安全生产管理部门应组织开展定期安全生产检查，检查周期根据实际情况确定，原则上每月不少于一次。2.定期检查应采用全面检查与专项检查相结合的方式，对公司各部门的安全生产工作进行全面检查，对重点环节、重点部位进行专项检查。3.检查内容应包括安全生产责任制落实情况、安全管理制度执行情况、设备设施运行情况、人员操作规范情况、环境卫生状况等。4.检查人员应按照检查计划和检查表的要求进行检查，如实记录检查情况，填写检查记录和检查表。（三）不定期抽查1.安全生产管理部门应根据工作需要，不定期组织开展安全生产抽查活动，对公司各部门的安全生产工作进行随机检查。2.不定期抽查应重点关注安全生产的薄弱环节和易发生事故的部位，及时发现和解决潜在的安全问题。3.抽查方式可采用现场检查、资料查阅、人员询问等多种形式，确保检查的真实性和有效性。（四）季节性检查1.根据不同季节的特点和安全生产要求，安全生产管理部门应组织开展季节性安全生产检查。2.春季重点检查防火、防雷、防静电等设施的完好情况；夏季重点检查防暑降温、防汛、防爆等措施的落实情况；秋季重点检查防火、防盗、设备设施维护保养等情况；冬季重点检查防寒保暖、防冻、防滑等措施的执行情况。3.季节性检查应结合实际情况，制定针对性的检查方案，确保检查活动能够有效防范季节性安全事故的发生。（五）节假日检查1.在国家法定节假日和重大活动期间，安全生产管理部门应组织开展节假日安全生产检查。2.节假日检查应重点加强对人员值班值守、设备设施运行、安全防范措施等方面的检查，确保节假日期间公司安全生产形势稳定。3.检查人员应严格履行职责，对发现的问题及时进行处理，确保公司在节假日期间能够正常生产经营。（六）专项检查1.根据国家法律法规、行业标准和公司实际情况，安全生产管理部门应组织开展专项安全生产检查。2.专项检查的内容包括但不限于新设备设施投入使用前的安全检查、重大危险源的专项检查、危险化学品的专项检查、食品安全事故应急预案演练后的专项检查等。3.专项检查应制定详细的检查方案，明确检查的目的、范围、内容、方法和步骤等，确保检查活动能够深入、全面地开展。四、安全生产检查内容（一）安全生产责任制落实情况1.检查各级管理人员和员工的安全生产责任制是否明确，是否签订安全生产责任书。2.查看安全生产责任制的执行情况，是否做到责任到人，是否存在推诿扯皮现象。3.检查安全生产责任制的考核情况，是否将安全生产工作纳入绩效考核体系，考核结果是否与薪酬、晋升等挂钩。（二）安全管理制度执行情况1.检查公司各项安全管理制度是否健全，是否符合国家法律法规和行业标准的要求。2.查看安全管理制度的执行情况，是否严格按照制度规定进行操作，是否存在违规行为。3.检查安全管理制度的培训情况，员工是否熟悉制度内容，并能够自觉遵守。（三）设备设施运行情况1.检查生产设备设施的运行状况，是否正常运行，是否存在故障和隐患。2.查看设备设施的维护保养记录，是否按照规定进行定期维护保养，维护保养是否到位。3.检查设备设施的安全防护装置是否齐全有效，是否能够正常发挥作用。（四）人员操作规范情况1.检查员工的操作行为是否符合操作规程的要求，是否存在违规操作现象。2.查看员工的安全防护用品佩戴情况，是否正确佩戴和使用安全防护用品。3.检查员工的安全培训教育情况，是否具备必要的安全知识和操作技能。（五）环境卫生状况1.检查生产车间、仓库、办公区域等场所的环境卫生情况，是否整洁干净，是否存在杂物堆积、垃圾清理不及时等问题。2.查看生产车间的通风、照明、排水等设施是否正常运行，是否能够满足生产需要。3.检查食品加工区域的卫生状况，是否符合食品安全标准，是否存在交叉污染风险。（六）应急管理情况1.检查公司应急预案是否完善，是否涵盖可能发生的各类安全事故和突发事件。2.查看应急预案的演练情况，是否按照规定进行定期演练，演练效果是否良好。3.检查应急救援物资储备情况，物资是否充足、完好，是否能够满足应急救援需要。（七）危险化学品管理情况1.检查危险化学品的采购、储存、使用、运输等环节是否符合相关规定，是否存在违规行为。2.查看危险化学品的仓库管理情况，是否设置专门的仓库，仓库是否符合安全要求，是否有专人负责管理。3.检查危险化学品的标识和警示标志是否清晰、准确，是否能够起到警示作用。（八）消防安全管理情况1.检查公司消防设施设备是否齐全有效，是否能够正常使用。2.查看消防通道是否畅通无阻，是否存在堆放杂物、占用消防通道等现象。3.检查员工的消防安全知识掌握情况，是否熟悉火灾报警方法和逃生自救技能。五、安全生产检查结果处理（一）检查记录与报告1.检查人员应如实记录检查情况，填写检查记录和检查表，检查记录应包括检查时间、检查人员、检查部位、发现的问题及整改要求等内容。2.安全生产管理部门应在每次检查结束后，及时对检查结果进行汇总分析，形成检查报告。检查报告应包括检查概况、发现的主要问题、整改建议和整改期限等内容。3.检查报告应报送公司主要领导和相关部门负责人，并抄送公司安全生产委员会成员。（二）问题整改1.对检查中发现的问题，安全生产管理部门应下达整改通知书，明确整改责任部门、整改措施和整改期限。2.整改责任部门应按照整改通知书的要求，制定详细的整改方案，组织实施整改措施，确保问题得到及时有效的解决。3.整改责任部门应在整改期限内将整改情况书面报告安全生产管理部门，安全生产管理部门应进行跟踪检查，确保整改工作落实到位。（三）复查验收1.对完成整改的问题，安全生产管理部门应组织进行复查验收。复查验收应按照整改通知书的要求，对整改情况进行全面检查，确保问题得到彻底解决。2.复查验收合格后，安全生产管理部门应在复查验收报告上签字确认，并将复查验收情况及时反馈给整改责任部门。3.对复查验收不合格的问题，整改责任部门应继续进行整改，直至