机械加工生产外协制度

PAGE机械加工生产外协制度一、总则（一）目的为了规范公司机械加工生产外协活动，确保外协加工产品的质量、进度和成本控制，提高公司整体运营效率，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有机械加工生产外协业务，包括但不限于零部件加工、组装、表面处理等外协工序。（三）基本原则1.合法合规原则：外协活动必须遵守国家法律法规以及相关行业标准，确保公司利益和合作方权益的合法性。2.质量优先原则：始终将产品质量放在首位，选择具备良好质量控制能力的外协供应商，明确质量要求和验收标准，加强质量监督和检验。3.成本效益原则：在保证产品质量和交货期的前提下，合理控制外协成本，通过有效的成本核算和价格谈判，实现成本效益最大化。4.合作共赢原则：与外协供应商建立长期稳定、互利共赢的合作关系，共同发展，实现资源共享和优势互补。二、外协供应商管理（一）供应商选择1.供应商筛选采购部门应根据公司机械加工生产需求，通过多种渠道收集潜在外协供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。对收集到的供应商进行初步筛选，评估其生产能力、质量控制水平、价格竞争力、交货期保障能力、售后服务等方面，建立供应商候选名单。2.实地考察对于进入候选名单的供应商，采购部门应组织相关人员进行实地考察。考察内容包括供应商的生产设施、设备状况、工艺流程、质量管理体系、人员配备等。实地考察后，形成考察报告，对供应商的综合实力进行评估，确定是否适合作为公司的外协供应商。3.供应商评估与认证采购部门应定期对已合作的外协供应商进行评估，评估指标包括产品质量、交货期、价格、服务等方面。根据评估结果，对表现优秀的供应商给予奖励和优先合作机会，对不符合要求的供应商进行整改或淘汰。对于长期合作且质量稳定的供应商，可进行供应商认证，认证通过后给予一定的优惠政策和合作便利。（二）供应商档案管理1.建立档案：采购部门应为每个外协供应商建立独立的档案，档案内容包括供应商基本信息、营业执照、生产许可证、质量体系认证文件、设备清单、人员情况、合作历史、评估记录等。2.档案更新：定期对外协供应商档案进行更新，确保档案信息的准确性和完整性。如供应商发生重大变更，如生产地址变更、法人变更、经营范围变更等，应及时更新档案。3.档案查阅：公司内部相关人员可根据工作需要查阅供应商档案，但应遵守档案查阅规定，不得随意泄露供应商信息。（三）供应商考核与奖惩1.考核指标质量指标：包括产品一次合格率、废品率、退货率等。交货期指标：按时交货率、交货延迟天数等。价格指标：价格合理性、价格波动情况等。服务指标：售后服务响应时间、解决问题能力等。2.考核周期：采购部门应每月对外协供应商进行考核，形成考核报告。3.奖惩措施奖励措施：对于考核结果优秀的供应商，给予一定的物质奖励，如奖金、礼品等；在后续合作中给予优先订单、价格优惠等奖励。惩罚措施：对于考核结果不合格的供应商，采购部门应与其沟通，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，可暂停合作或取消合作资格。三、外协合同管理（一）合同签订1.合同起草：采购部门应根据与外协供应商协商确定的合作内容，起草外协加工合同。合同内容应明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格及付款方式、交货期、质量要求、验收标准、售后服务等条款。2.合同审核：合同起草完成后，应提交公司相关部门进行审核，包括法务部门、技术部门、财务部门等。各部门应从法律合规、技术可行性、成本合理性等方面进行审核，并提出修改意见。3.合同签订：经审核通过的合同，由公司法定代表人或授权代表与外协供应商签订。签订后的合同应加盖公司公章或合同专用章，并妥善保管。（二）合同执行1.任务下达：采购部门应根据合同要求，及时向生产部门下达外协加工任务单，明确加工产品的规格、数量、交货期等要求。2.进度跟踪：生产部门应定期对外协加工进度进行跟踪，及时掌握加工进度情况。如发现进度延迟，应及时与外协供应商沟通，协调解决问题。3.质量监督：质量部门应按照合同约定的质量要求和验收标准，对外协加工产品进行质量监督和检验。在加工过程中，可定期到供应商现场进行抽检，确保产品质量符合要求。（三）合同变更与终止1.合同变更：如因市场需求变化、产品设计变更等原因需要变更合同内容，采购部门应与外协供应商协商一致，并签订合同变更协议。合同变更协议应明确变更的内容、双方的权利和义务等。2.合同终止：在合同履行过程中，如出现以下情况，可终止合同：双方协商一致同意终止合同；外协供应商严重违反合同约定，如多次延迟交货、产品质量严重不合格等；因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。合同终止后，双方应按照合同约定进行结算和清理。四、外协加工过程管理（一）技术支持1.技术交底：在进行外协加工前，技术部门应向外协供应商提供详细的技术资料，包括产品图纸、工艺文件、技术要求等，确保供应商清楚了解加工要求。2.技术指导：在加工过程中，技术部门应根据需要对外协供应商进行技术指导，解决加工过程中遇到的技术问题。如因技术问题导致产品质量问题，技术部门应承担相应的责任。（二）质量控制1.首件检验：外协供应商在批量加工前，应进行首件加工，并提交公司质量部门进行首件检验。首件检验合格后方可进行批量加工。2.过程检验：质量部门应定期对外协加工过程进行巡检，检查供应商的加工工艺执行情况、质量控制措施落实情况等。如发现质量问题，应及时要求供应商整改。3.成品检验：外协加工产品完成后，应按照合同约定的验收标准进行成品检验。检验合格后方可办理入库手续。对于检验不合格的产品，应要求供应商返工或采取其他补救措施，直至产品质量符合要求。（三）进度管理1.计划制定：生产部门应根据合同交货期要求，制定外协加工进度计划，并将计划下达给外协供应商。进度计划应明确各阶段的加工任务、时间节点等。2.进度跟踪与协调：生产部门应定期对外协加工进度进行跟踪，及时掌握加工进度情况。如发现进度延迟，应及时与外协供应商沟通，协调解决问题。对于因供应商原因导致的进度延迟，应按照合同约定追究其责任。（四）成本管理1.成本核算：财务部门应定期对外协加工成本进行核算，分析成本构成和变动情况。成本核算内容包括原材料成本、加工费用、运输费用、检验费用等。2.成本控制：采购部门应通过与外协供应商谈判、招标等方式，合理控制外协加工价格。在加工过程中，应严格控制原材料消耗、加工费用支出等，降低外协加工成本。五、外协产品验收管理（一）验收标准1.明确验收标准：在签订外协加工合同时，应明确产品的验收标准，包括外观质量、尺寸精度、性能指标等方面。验收标准应符合国家相关标准和行业规范，以及公司产品设计要求。2.标准更新：如因产品设计变更、工艺改进等原因需要更新验收标准，应及时通知外协供应商，并签订补充协议或变更合同。（二）验收流程1.提交验收申请：外协加工产品完成后，外协供应商应向公司质量部门提交验收申请，并提供产品检验报告、质量证明文件等相关资料。2.初步审查：质量部门收到验收申请后，应首先对提交的资料进行初步审查，确保资料齐全、有效。3.实物验收：质量部门组织相关人员对外协加工产品进行实物验收，按照验收标准进行检验。验收过程中可采用抽检、全检等方式，确保验收结果的准确性。4.验收报告：验收完成后，质量部门应出具验收报告，明确验收结论。验收合格的产品，可办理入库手续；验收不合格的产品，应要求外协供应商返工或采取其他补救措施，直至产品质量符合要求。（三）验收记录与存档1.记录要求：质量部门应对每次外协产品验收过程进行详细记录，记录内容包括验收时间、验收人员、验收标准、验收结果、不合格项及整改情况等。2.存档管理：验收记录应妥善保存，作为公司对外协加工产品质量追溯和供应商评价的重要依据。存档期限应符合公司档案管理规定。六、外协费用结算与支付管理（一）费用结算1.结算依据：外协费用结算应以合同约定为依据，根据实际加工产品数量、质量、交货期等情况进行结算。2.结算周期：采购部门应与外协供应商协商确定结算周期，一般为每月或每季度结算一次。3.结算流程：外协供应商在完成加工任务并经公司验收合格后，应向采购部门提交结算申请，包括结算清单、发票等相关资料。采购部门审核无误后，提交财务部门进行费用结算。（二）支付管理1.支付审批：财务部门根据采购部门提交的结算申请，进行支付审批。支付审批应严格按照公司财务管理制度执行，确保支付的合理性和合规性。2.支付方式：公司应根据与外协供应商的合同约定，选择合适的支付方式，如银行转账、支票等。3.支付时间：支付时间应在支付审批通过后的规定时间内完成，不得无故拖延。如因特殊原因需要延迟支付，应提前与外协供应商沟通并取得其同意。七、信息沟通与协调管理（一）沟通机制1.建立沟通渠道：公司应建立与外协供应商的沟通渠道，包括电话、邮件、即时通讯工具等，确保双方能够及时、有效地沟通信息。2.定期沟通会议：采购部门应定期组织与外协供应商的沟通会议，会议内容包括总结上次合作情况、讨论解决合作中存在的问题、安排下次合作任务等。3.紧急沟通：在加工过程中如出现紧急情况，如质量问题、进度延迟等，双方应及时通过紧急沟通渠道进行沟通，采取有效措施解决问题。（二）协调机制1.内部协调：公司内部各部门应密切配合，加强协调。采购部门负责与