生产耗材样品管理制度

PAGE生产耗材样品管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产耗材样品的管理，确保样品的质量、安全和有效使用，规范样品的采购、存储、使用、处置等流程，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与生产耗材样品相关的部门和人员，包括但不限于采购部门、仓库管理部门、生产部门、质量控制部门等。（三）相关职责1.采购部门负责生产耗材样品的采购工作，确保所采购的样品符合质量要求和相关标准。2.仓库管理部门负责生产耗材样品的入库、存储、保管和出库工作，确保样品的安全和完好。3.生产部门负责生产耗材样品的领用、使用和归还工作，按照规定的流程和要求正确使用样品。4.质量控制部门负责对生产耗材样品的质量进行检验和监督，确保样品符合质量标准。5.其他部门根据各自职责，配合做好生产耗材样品的相关管理工作。二、采购管理（一）采购计划1.各部门根据生产、研发、质量控制等工作需要，提前制定生产耗材样品采购计划。采购计划应明确样品的名称、规格、数量、用途、预计采购时间等信息。2.采购计划需经部门负责人审核后提交至采购部门。采购部门汇总各部门采购计划，结合库存情况，制定公司整体的生产耗材样品采购计划。（二）供应商选择1.采购部门应选择具有良好信誉、生产能力和质量保证体系的供应商作为生产耗材样品的供应渠道。2.对新供应商，采购部门应进行实地考察或要求其提供相关资质证明、产品质量检验报告等资料，评估其是否符合采购要求。3.建立供应商档案，记录供应商的基本信息、供应产品情况、合作历史、评价等内容，以便对供应商进行动态管理。（三）采购合同1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括样品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。2.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给相关部门，以便各部门了解采购情况并做好后续工作准备。（四）采购验收1.生产耗材样品到货后，采购部门应及时通知仓库管理部门和质量控制部门进行验收。2.仓库管理部门负责对样品的数量、规格、外观等进行核对验收，确保与采购合同一致。3.质量控制部门按照相关质量标准对样品进行质量检验，出具检验报告。如样品质量不符合要求，采购部门应及时与供应商沟通协商解决，包括退货、换货等处理方式。三、存储管理（一）仓库设置1.公司应设置专门的生产耗材样品仓库，仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件。2.根据样品的性质、类别、规格等进行分区存放，设置明显的标识牌，便于查找和管理。（二）入库管理1.仓库管理部门在收到采购部门通知的到货样品后，应及时安排人员进行验收。验收合格的样品，办理入库手续，填写入库单，注明样品名称、规格、数量、入库日期等信息。2.入库单应一式三联，一联仓库留存，一联交采购部门，一联交财务部门作为记账依据。（三）存储保管1.仓库管理人员应定期对生产耗材样品进行盘点和检查，确保样品的数量准确、质量完好、存储环境适宜。2.对于易受潮、易变质、易挥发等特殊性质的样品，应采取相应的防护措施，如密封保存、冷藏保存等。3.建立库存台账，详细记录样品的出入库情况，包括日期、名称、规格、数量、领用部门、领用人员等信息，做到账物相符。（四）出库管理1.生产部门或其他部门因工作需要领用生产耗材样品时，应填写领用申请表，注明样品名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人审批后交仓库管理部门。2.仓库管理部门根据审批后的领用申请表进行发货，填写出库单，注明样品名称、规格、数量、出库日期、领用部门、领用人员等信息。3.出库单应一式三联，一联仓库留存，一联交领用部门，一联交财务部门作为记账依据。四、使用管理（一）领用规定1.生产部门或其他部门领用生产耗材样品时，应严格按照审批后的领用申请表进行领用，不得超量领用或挪作他用。2.领用人员应在规定时间内归还样品，如需延长使用时间，应提前办理延期手续。（二）使用流程1.领用人员将生产耗材样品领回后，应按照相关操作规程和要求正确使用样品。在使用过程中，如发现样品存在质量问题或其他异常情况，应及时停止使用，并报告质量控制部门和相关领导。2.生产部门在使用生产耗材样品进行生产过程中，应做好样品使用记录，包括使用日期、样品名称、规格、数量、生产批次、生产产品等信息，以便追溯和统计分析。使用监督1.质量控制部门应定期对生产部门使用生产耗材样品的情况进行监督检查，确保样品的使用符合规定和质量要求。2.对于违反使用规定的行为，质量控制部门有权责令其改正，并视情节轻重给予相应的处罚。五、处置管理（一）报废处理1.对于已损坏、过期、变质或不再使用的生产耗材样品，由使用部门提出报废申请，填写报废申请表，注明样品名称、规格、数量、报废原因等信息。2.报废申请表经部门负责人审核、质量控制部门确认、公司领导审批后，仓库管理部门按照规定进行报废处理。3.报废处理方式可包括销毁、出售等。对于有环保要求的样品，应按照相关法律法规进行妥善处理，避免对环境造成污染。（二）回收利用1.对于部分可回收利用的生产耗材样品，公司应制定回收利用计划，由相关部门负责组织实施。2.回收利用过程中，应确保回收样品的质量和安全，避免对人员和环境造成危害。（三）处置记录1.仓库管理部门应对生产耗材样品报废、回收利用等处置情况进行详细记录，包括处置日期、样品名称、规格、数量、处置方式、处置人员等信息。2.处置记录应保存一定期限，以便查阅和追溯。六、质量控制与监督（一）质量标准1.公司应制定生产耗材样品的质量标准，明确样品的各项质量指标和检验方法。质量标准应符合国家相关法律法规和行业标准要求。2.质量控制部门应按照质量标准对采购的生产耗材样品进行检验，确保所采购的样品质量合格。（二）检验流程1.采购的生产耗材样品到货后，质量控制部门按照规定的检验流程进行检验。检验流程可包括外观检查、尺寸测量、性能测试、化学分析等环节。2.质量控制部门根据检验结果出具检验报告，检验报告应包括样品名称、规格、数量、检验项目、检验结果、检验日期、检验人员等信息。（三）监督检查1.公司应定期对生产耗材样品的管理情况进行监督检查，包括采购、存储、使用、处置等环节。监督检查可采用内部审计、专项检查、日常巡查等方式进行。2.对于监督检查中发现的问题和不符合项，应及时下达整改通知，要求相关部门限期整改。整改完成后，进行复查，确保问题得到彻底解决。七、培训与考核（一）培训内容1.对涉及生产耗材样品管理的人员进行相关培训，培训内容包括样品管理制度、采购流程、存储要求、使用规范、质量控制等方面。2.通过培训，使相关人员熟悉生产耗材样品管理的各项规定和操作流程，提高管理水平和业务能力。（二）培训方式1.培训方式可采用集中授课、现场讲解、案例分析、在线学习等多种形式，以满足不同人员的学习需求。2.定期组织培训活动，确保相关人员能够及时了解和掌握最新的管理制度和要求。（三）考核机制1.建立生产耗材样品管理相关人员的考核机制，对其工作表现和业务能力进行考核。考核内容包括样品管理工作的执行情况、工作质量、工作效率等方面。2.根据考核结果，对表现