生产样件管理制度及流程

PAGE生产样件管理制度及流程一、总则（一）目的本制度旨在规范公司生产样件的管理，确保样件的制作、检验、交付等环节符合相关法律法规及行业标准要求，有效控制样件质量，为产品正式生产提供可靠依据，保障公司生产运营的顺利进行。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及生产样件制作、管理及使用的部门和人员，包括但不限于研发部门、生产部门、质量部门、采购部门等。（三）相关职责1.研发部门负责样件制作图纸、技术文件的编制和审核，明确样件的技术要求、尺寸规格、工艺标准等。根据产品研发进度，及时下达样件制作任务，并跟踪样件制作过程。2.生产部门依据研发部门提供的图纸和技术文件，组织样件的生产制作，确保样件生产过程符合工艺要求和质量标准。负责样件生产所需设备、工装、模具等的准备和维护，保障生产顺利进行。3.质量部门制定样件检验计划和检验标准，对样件进行全面检验，确保样件质量符合要求。对样件检验过程中发现的质量问题进行分析，提出整改意见，并跟踪整改情况。4.采购部门根据样件制作需求，及时采购所需原材料、零部件等物资，确保物资的质量和供应及时性。负责与供应商沟通协调，处理物资采购过程中的相关问题。二、样件制作流程（一）样件需求提出1.研发部门在产品研发过程中，根据项目进度和需求，确定样件制作的必要性和具体要求。2.填写《样件制作申请表》，详细说明样件名称、规格型号、数量、制作目的、技术要求、交付时间等信息，并提交部门负责人审核。（二）图纸及技术文件准备1.研发部门根据样件制作申请表的要求，安排专业技术人员进行样件图纸绘制和技术文件编制。2.图纸应清晰准确，标注完整，技术文件应包括工艺流程图、质量控制要点、检验标准等内容。3.图纸和技术文件完成后，由研发部门负责人组织相关人员进行审核，确保其准确性和完整性。审核通过后，加盖“受控文件”章，并发放至生产部门、质量部门等相关部门。（三）样件制作计划制定1.生产部门接到研发部门发放的样件图纸和技术文件后，根据生产任务和资源状况，制定样件制作计划。2.样件制作计划应明确样件制作的工序安排、时间节点、责任人等信息，确保样件能够按照规定时间交付。3.样件制作计划制定完成后，提交生产部门负责人审核，审核通过后组织实施。（四）样件生产制作1.生产部门按照样件制作计划，组织生产人员进行样件制作。2.生产人员应严格按照图纸和技术文件要求进行操作，确保样件质量。在制作过程中，如发现图纸或技术文件存在问题，应及时反馈给研发部门进行处理。3.生产部门应做好样件生产过程中的各项记录，包括原材料使用记录、加工工序记录、设备运行记录等，以便追溯和查询。（五）样件自检1.样件制作完成后，生产班组首先进行自检。自检人员应按照检验标准对样件的外观、尺寸、性能等进行全面检查，确保样件符合质量要求。2.自检合格后，填写《样件自检记录》，记录样件的检验情况，并签字确认。（六）样件送检1.生产班组自检合格后，将样件连同《样件自检记录》一起提交至质量部门进行检验。2.质量部门接到送检样件后，按照预先制定的检验计划和检验标准进行检验。检验方式包括但不限于外观检查、尺寸测量、性能测试、理化分析等。3.质量部门在检验过程中，应做好检验记录，记录检验项目、检验结果、不合格项等信息。（七）样件检验结果处理1.若样件检验合格，质量部门出具《样件检验报告》，判定样件质量符合要求，并在样件上加盖“合格”章。2.若样件检验不合格，质量部门出具《不合格样件通知单》，详细说明不合格项及原因，并将样件退回生产部门进行整改。3.生产部门接到《不合格样件通知单》后，组织相关人员对不合格样件进行分析，制定整改措施，并实施整改。整改完成后，重新提交质量部门进行检验，直至样件检验合格为止。三、样件交付与使用（一）样件交付1.样件检验合格后，质量部门将样件连同《样件检验报告》一起交付给需求部门。2.需求部门在接收样件时，应核对样件的数量、规格型号、质量状况等信息，确保与交付清单一致。3.交付过程中，双方应办理交接手续，填写《样件交付清单》，双方签字确认。（二）样件使用1.需求部门应按照规定的用途使用样件，不得擅自更改样件的使用方式或用途。2.在样件使用过程中，如发现样件存在质量问题或其他异常情况，应及时反馈给质量部门进行处理。3.需求部门使用完样件后，应妥善保管样件，如需留存样件作为产品质量追溯或其他用途，应按照公司相关规定进行存放和管理。四、样件变更管理（一）变更申请1.在样件制作或使用过程中，如因设计变更、工艺调整、原材料更换等原因需要对样件进行变更，相关部门应填写《样件变更申请表》，详细说明变更的原因、内容、影响范围等信息。2.《样件变更申请表》应提交至研发部门进行审核，研发部门审核通过后，组织相关部门进行评审。（二）变更评审1.研发部门组织生产部门、质量部门、采购部门等相关部门对样件变更申请进行评审。2.评审内容包括变更的可行性、对样件质量的影响、对生产进度的影响、对成本的影响等方面。3.评审过程中，各部门应充分发表意见，形成一致的评审结论。如评审通过，由研发部门下达样件变更通知；如评审不通过，应明确原因，并要求申请部门重新进行整改或调整变更申请。（三）变更实施1.相关部门接到样件变更通知后，按照变更要求组织实施变更。2.在变更实施过程中，应做好各项记录，包括变更内容、实施时间、实施人员等信息，确保变更过程可追溯。3.变更完成后，质量部门应对变更后的样件进行检验，确保样件质量符合变更后的要求。五、样件储存与保管（一）储存环境要求1.样件应存放在干燥、通风、温度和湿度适宜的仓库内，避免样件受到潮湿、腐蚀、变形等影响。2.对于有特殊储存要求的样件，如易燃、易爆、有毒有害等样件，应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。（二）储存标识1.样件存放区域应设置明显的标识牌，标明样件名称、规格型号、数量、批次号、入库时间等信息，便于识别和查找。2.对于不合格样件，应单独存放，并在标识牌上注明“不合格”字样，防止与合格样件混淆。（三）保管责任1.仓库管理人员负责样件的日常保管工作，定期对样件进行检查和盘点，确保样件的数量准确、质量完好。2.如发现样件存在损坏、丢失、变质等情况，仓库管理人员应及时报告上级领导，并采取相应的措施进行处理。六、样件报废管理（一）报废申请1.对于因质量问题、损坏、过期等原因无法继续使用的样件，相关部门应填写《样件报废申请表》，详细说明样件报废的原因、数量、规格型号等信息。2.《样件报废申请表》应提交至质量部门进行审核，质量部门审核通过后，组织相关部门进行评审。（二）报废评审1.质量部门组织研发部门、生产部门、采购部门等相关部门对样件报废申请进行评审。2.评审内容包括样件报废的必要性、对产品质量和生产进度的影响等方面。3.评审过程中，各部门应充分发表意见，形成一致的评审结论。如评审通过，由质量部门下达样件报废通知；如评审不通过，应明确原因，并要求申请部门重新进行评估或调整报废申请。（三）报废处理1.相关部门接到样件报废通知后，按照报废通知要求对样件进行处理。2.对于可回收利用的样件，应进行回收处理，避免资源浪费；对于不可回收利用的样件，应按照环保要求进行妥善处置，防止对环境造成污染。3.在样件报废处理过程中，应做好相关记录，包括报废样件的名称、数量、规格型号、报废原因、处理方式等信息，确保报废过程可追溯。七、样件记录与档案管理（一）记录要求1.各部门在样件制作、检验、交付、使用、变更、储存、报废等过程中，应按照规定做好各项记录。2.样件记录应真实、准确、完整，字迹清晰，不得随意涂改。记录应使用钢笔、中性笔或计算机打印等方式进行填写，确保记录的耐久性和可读性。（二）记录保存期限1.样件记录的保存期限应根据相关法律法规和公司规定执行，一般情况下，样件记录应保存至产品停产或产品质量追溯期结束后一定时间。2.对于涉及产品安全、环保等重要信息的样件记录，应长期保存。（三）档案管理1.质量部门负责样件记录的整理、归档和保管工作，建立样件档案。2.样件档案应包括样件制作申请表、