安全生产法隐患备案制度

PAGE安全生产法隐患备案制度一、总则（一）目的为了加强公司安全生产管理，及时发现、排查和治理各类安全隐患，有效防范和遏制生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全和公司的稳定发展，依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本隐患备案制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组以及涉及安全生产活动的场所、设备、设施等。（三）基本原则1.预防为主原则强调通过建立健全隐患排查治理机制，提前发现潜在的安全隐患，采取有效措施加以预防和控制，防止事故的发生。2.全面覆盖原则对公司生产经营活动的全过程、全领域进行隐患排查，确保不留死角，全面掌握安全隐患情况。3.及时整改原则对排查出的安全隐患，要明确责任，限期整改，确保隐患得到及时消除，避免隐患扩大和恶化。4.责任追究原则对因工作不力导致隐患排查治理不到位，引发生产安全事故的单位和个人，依法依规追究责任。二、隐患定义与分类（一）隐患定义安全生产隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不利影响和管理上的缺陷。（二）隐患分类1.设备设施类隐患包括生产设备、安全设施、电气设备、消防设施等存在的故障、损坏、老化、失效等问题。例如，设备防护装置缺失或损坏、电气线路老化短路、消防器材过期未检等。2.作业行为类隐患员工在作业过程中违反操作规程、劳动纪律等不安全行为。如违规操作设备、未按规定佩戴劳动防护用品、酒后上岗等。3.环境类隐患作业场所的环境条件不符合安全生产要求，如通风不良、粉尘超标、噪声过大、照明不足等。4.管理类隐患安全生产管理制度不完善、执行不到位，安全管理机构不健全，安全管理人员配备不足，安全培训教育不落实，安全检查和隐患排查治理工作不规范等问题。三、隐患排查（一）排查主体与职责1.公司主要负责人全面负责公司安全生产隐患排查治理工作，定期组织召开安全生产会议，研究解决隐患排查治理工作中的重大问题，确保隐患排查治理工作的有效开展。2.安全管理部门制定隐患排查计划和方案，组织实施日常隐患排查工作，对排查出的隐患进行登记、评估、分类，督促相关部门和人员及时整改，并跟踪整改情况。3.各部门负责人负责本部门的安全生产隐患排查工作，组织本部门员工按照规定进行隐患自查自纠，及时发现和报告本部门存在的安全隐患，并负责组织整改。4.员工积极参与安全生产隐患排查工作，认真履行岗位职责，遵守安全操作规程，及时发现和报告身边的安全隐患。（二）排查周期1.日常排查各部门、班组每天对本区域内的设备设施、作业环境、员工行为等进行检查，及时发现和处理一般性安全隐患。2.定期排查公司每月组织一次全面的安全生产隐患排查，由安全管理部门牵头，各部门配合，对公司所有区域、设备、设施等进行详细排查。3.专项排查针对季节性特点、重大活动、重点设备、关键岗位等，适时组织专项隐患排查。如夏季高温季节开展防暑降温专项排查，冬季开展防寒保暖、防火防爆专项排查等。（三）排查内容1.设备设施检查设备的运行状况、维护保养记录、安全防护装置是否完好有效等。2.作业环境查看作业场所的通风、照明、温度、湿度、粉尘、噪声等环境指标是否符合要求。3.员工行为观察员工的操作行为是否符合安全操作规程，劳动防护用品佩戴是否正确，有无违规违纪现象。4.安全管理检查安全生产管理制度的执行情况，安全管理机构的运作情况，安全培训教育记录，安全检查记录及隐患排查治理台账等。四、隐患评估与分级（一）评估方法1.直接判断法对于一些明显违反法律法规、标准规范，或存在重大安全风险的隐患，直接判定为重大隐患。2.作业条件危险性评价法（LEC法）通过对事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）、一旦发生事故可能造成的后果（C）三个因素进行打分，计算风险值（D=L×E×C），根据风险值大小对隐患进行评估分级。（二）分级标准1.一般隐患风险值较低，通过简单整改措施即可消除的隐患。2.较大隐患风险值中等，需要采取一定的技术措施和管理措施进行整改的隐患。3.重大隐患风险值较高，可能导致重大生产安全事故的隐患，整改难度较大，需要投入大量资金和时间，采取综合性措施进行治理。五、隐患备案（一）备案流程1.隐患发现员工、部门在隐患排查过程中发现安全隐患后，应立即填写《安全隐患排查登记表》，详细记录隐患的基本情况，包括隐患部位、发现时间、隐患描述、可能导致的后果等。2.初步评估发现隐患的人员或部门对隐患进行初步评估，判断隐患的严重程度，确定隐患等级，并在《安全隐患排查登记表》上注明。3.提交备案将填写好的《安全隐患排查登记表》提交至本部门负责人审核，部门负责人审核确认后，报送至安全管理部门备案。安全管理部门对备案的隐患进行汇总、整理，建立公司安全隐患台账。4.跟踪督办安全管理部门对备案的隐患进行跟踪督办，明确整改责任部门、责任人、整改期限，定期检查整改情况，确保隐患按时整改到位。（二）备案内容1.隐患基本信息包括隐患名称、所在位置、发现时间、发现人、隐患描述、可能导致的事故类型等。2.隐患评估情况隐患等级、风险值、评估依据等。3.整改措施针对隐患制定的具体整改措施，包括技术措施、管理措施、人员培训等。4.整改责任明确整改责任部门、责任人。5.整改期限确定隐患整改的具体时间节点。六、隐患整改（一）整改责任1.一般隐患由发现隐患的部门或班组负责立即整改，整改情况报安全管理部门备案。2.较大隐患由安全管理部门下达《隐患整改通知书》，明确整改责任部门和责任人，整改责任部门制定整改方案，经安全管理部门审核后组织实施，整改过程中安全管理部门负责跟踪监督。3.重大隐患公司成立重大隐患整改专项工作小组，由公司主要负责人担任组长，相关部门负责人为成员。专项工作小组制定详细的整改方案，明确整改目标、措施、资金、期限和责任人等，整改方案报上级主管部门备案，并向全体员工公示。整改工作由专项工作小组统一指挥协调，确保整改工作顺利进行。（二）整改措施制定1.针对设备设施类隐患采取维修、更换、升级设备，完善安全防护装置等措施。2.针对作业行为类隐患加强员工培训教育，完善操作规程，加强现场监督管理，纠正员工不安全行为。3.针对环境类隐患改善通风、照明条件，采取降尘、降噪措施，优化作业环境布局等。4.针对管理类隐患修订完善安全生产管理制度，加强安全管理机构建设，充实安全管理人员，强化安全培训教育和安全检查工作等。（三）整改期限1.一般隐患应立即整改，整改期限原则上不超过3天。2.较大隐患整改期限根据实际情况确定，但最长不超过15天。3.重大隐患整改期限根据整改方案确定，确保在规定时间内完成整改，消除隐患。（四）整改验收1.一般隐患整改完成后由发现隐患的部门或班组自行组织验收，验收合格后报安全管理部门备案。2.较大隐患整改完成后由安全管理部门组织相关部门和人员进行验收，验收合格后形成验收报告存档。3.重大隐患整改完成后公司组织内部验收，并邀请上级主管部门、安全专家等进行现场核查验收。验收合格后，向上级主管部门提交验收报告，申请销号。七、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期检查安全管理部门定期对各部门隐患排查治理工作进行检查，查看隐患排查记录、备案情况、整改落实情况等，对发现的问题及时督促整改。2.公司领导不定期抽查公司领导不定期对各部门、车间的安全生产工作进行抽查，重点检查隐患排查治理情况，对发现的重大问题及时研究解决。3.外部监督检查积极配合政府有关部门的安全生产监督检查，对提出的问题和建议及时整改落实。（二）考核机制1.将隐患排查治理工作纳入部门绩效考核对隐患排查治理工作落实不到位的部门，在绩效考核中予以扣分，影响部门及员工的绩效奖金。2.对隐患排查治理工作成绩突出的部门和个人进行表彰奖励激励各部门和员工积极参与隐患排查治理工作，形成良好的安全生产氛围。八、信息沟通与档案管理（一）信息沟通1.建立安全隐患排查治理工作群方便各部门及时沟通隐患排查治理工作情况，分享经验教训，协调解决问题。2.定期召开安全隐患排查治理工作会议总结分析隐患排查治理工作情况，部署下一阶段工作任务，通报隐患排查治理工作中的先进事迹和存在的问题。（二）档案管理1.建立健全安全隐患档案将隐患排查登记表、评估报告、整改方案、整改记录、验收报告等相关资料整理归档，妥善保存，以备查阅