安全生产内控制度流程

PAGE安全生产内控制度流程一、总则（一）目的本制度旨在建立健全公司安全生产内部控制体系，规范安全生产管理流程，有效防范和控制安全生产风险，保障员工生命安全与身体健康，确保公司生产经营活动的顺利进行，促进公司可持续发展。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各生产经营单位、各工程项目部等。（三）依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等，以及行业标准和规范，如《企业安全生产标准化基本规范》等制定。（四）基本原则1.预防为主原则强调通过建立健全各项安全生产管理制度和措施，加强安全教育培训，强化安全检查和隐患排查治理，预防事故的发生。2.全员参与原则明确公司全体员工都是安全生产的责任主体，鼓励员工积极参与安全生产管理，形成全员抓安全的良好氛围。3.持续改进原则不断总结安全生产管理经验，持续完善安全生产内控制度流程，提高安全生产管理水平。二、安全生产组织架构与职责（一）安全生产管理委员会1.组成由公司主要负责人担任主任，各部门负责人为成员。2.职责负责全面领导公司安全生产工作，研究决策安全生产重大事项，协调解决安全生产工作中的重大问题。（二）安全管理部门1.设置设立独立的安全管理部门，配备专业的安全管理人员。2.职责负责公司安全生产日常管理工作，制定和完善安全生产管理制度，组织开展安全教育培训、安全检查、隐患排查治理等工作，监督各部门安全生产职责的落实。（三）各部门职责1.生产部门负责本部门生产作业过程中的安全生产管理，严格执行安全生产操作规程，加强现场安全管理，及时消除安全隐患。2.技术部门在工程设计、技术改造等工作中，充分考虑安全生产因素，提供安全技术支持，确保新技术、新工艺、新设备的安全可靠性。3.设备部门负责公司设备的采购、安装、调试、维护、保养等工作，确保设备安全运行，建立设备安全档案。4.人力资源部门将安全生产知识纳入员工培训计划，组织开展安全生产培训和考核，负责员工工伤保险等工作。5.财务部门保障安全生产所需资金，合理安排安全费用预算，监督安全费用的使用情况。（四）岗位安全生产职责1.公司主要负责人职责对公司安全生产工作全面负责，建立健全安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产投入的有效实施，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。2.各级管理人员职责按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，履行各自岗位的安全生产管理职责，负责组织、指导、监督下属员工的安全生产工作。3.普通员工职责遵守公司安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品，积极参加安全教育培训，发现安全隐患及时报告并协助处理。三、安全生产教育培训（一）培训计划制定安全管理部门根据公司实际情况和国家法律法规要求，每年制定年度安全生产教育培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。（二）培训内容1.安全生产法律法规包括国家安全生产相关法律法规、行业标准和规范等。2.公司安全生产规章制度如安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度等。3.安全操作规程针对不同岗位的生产作业特点，详细讲解操作规程和安全注意事项。4.事故案例分析通过分析典型事故案例，吸取教训，提高员工的安全意识和防范能力。5.应急救援知识包括事故应急处置程序、应急救援器材的使用等。（三）培训对象1.新员工新员工入职后必须接受三级安全教育培训（公司级、部门级、班组级），经考试合格后方可上岗作业。2.转岗员工转岗员工必须接受新岗位的安全生产教育培训，经考试合格后方可转岗。3.特种作业人员特种作业人员必须按照国家规定参加专门的安全技术培训，取得相应资格证书后，方可上岗作业。4.其他员工定期组织全体员工参加安全生产再培训，提高员工的安全意识和业务能力。（四）培训方式1.内部培训由公司安全管理人员或邀请专家进行授课，开展集中培训、专题讲座等。2.外部培训根据实际需要，组织员工参加外部专业培训机构的培训。3.现场培训结合实际工作现场，由经验丰富的员工或班组长进行现场操作示范和讲解。4.网络培训利用网络平台，发布安全生产培训资料，供员工自主学习。（五）培训考核1.考试方式采用闭卷考试、实际操作考核等方式进行。2.考核标准考试成绩达到规定分数线为合格，实际操作考核符合要求为合格。3.补考与复训对考核不合格的员工，组织补考或参加复训，直至考核合格。四、安全生产检查与隐患排查治理（一）安全检查计划安全管理部门每月制定安全检查计划，明确检查内容、检查人员、检查时间等。（二）检查类型1.日常检查由各部门、各班组每天进行的现场安全检查，及时发现和处理安全问题。2.定期检查公司定期组织全面的安全检查，包括月度检查、季度检查、年度检查等。3.专项检查针对重点部位、关键环节、特殊时期等开展的专项安全检查，如季节性检查、节假日检查、重大活动前检查等。4.综合性检查由安全管理部门牵头，组织各部门联合进行的综合性安全检查。（三）检查内容1.安全生产责任制落实情况检查各级管理人员和员工安全生产职责的履行情况。2.安全生产规章制度执行情况包括安全操作规程、安全检查制度、隐患排查治理制度等的执行情况。3.设备设施安全状况检查设备的运行状况、维护保养情况以及安全防护装置是否完好。4.作业环境安全状况检查工作场所的通风、照明、噪声、粉尘等是否符合安全要求。5.员工安全行为观察员工是否遵守安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品等。（四）隐患排查治理1.隐患排查安全检查人员对检查中发现的问题进行详细记录，确定为安全隐患。2.隐患分级根据隐患的严重程度和可能造成的危害，将隐患分为一般隐患和重大隐患。3.隐患治理措施针对一般隐患，由责任部门立即采取措施进行整改；针对重大隐患，由公司安全生产管理委员会研究制定专项治理方案，明确治理责任、治理措施、治理期限等。4.隐患治理跟踪安全管理部门对隐患治理情况进行跟踪检查，确保隐患得到彻底治理。5.隐患治理验收隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后方可销号。五、安全生产投入（一）投入计划制定财务部门根据公司安全生产工作需要，每年编制安全生产投入计划，明确投入项目、金额、资金来源等。（二）投入范围1.安全设施建设如消防设施、通风设备、安全防护装置等。2.安全设备购置与维护包括各类安全检测设备、应急救援器材等。3.安全教育培训费用用于员工安全生产教育培训、聘请专家等方面的支出。4.隐患排查治理费用包括安全检查、隐患整改、安全评价等费用。5.应急救援体系建设费用如应急救援预案编制、演练、应急物资储备等费用。（三）资金来源1.公司自有资金从公司年度预算中安排一定比例的资金用于安全生产投入。2.安全生产费用提取按照国家规定，从公司成本中提取一定比例的安全生产费用，专项用于安全生产。（四）投入管理1.资金审批安全生产投入计划需经公司安全生产管理委员会审核，公司主要负责人批准后实施。2.资金使用严格按照安全生产投入计划使用资金，确保专款专用，不得挪作他用。3.资金核算财务部门对安全生产投入资金进行单独核算，定期进行统计和分析。六、安全生产应急管理（一）应急救援预案制定1.综合应急预案由安全管理部门牵头，组织编制公司综合应急预案，明确应急救援的总体目标、组织机构、应急响应程序等。2.专项应急预案针对火灾、地震、危险化学品泄漏等各类突发事件，分别制定专项应急预案。3.现场处置方案各部门、各岗位根据实际情况，制定现场处置方案，明确突发事件发生时的应急处置措施。（二）应急救援组织与队伍建设1.应急救援指挥机构成立公司应急救援指挥中心，由公司主要负责人担任总指挥，负责全面指挥应急救援工作。2.应急救援队伍组建以各部门员工为主体的应急救援队伍，定期进行培训和演练，提高应急救援能力。3.应急救援专家库聘请相关领域的专家，建立应急救援专家库，为应急救援工作提供技术支持。（三）应急救援物资储备1.物资储备计划安全管理部门根据应急救援预案要求，制定应急救援物资储备计划，明确储备物资的种类、数量、存放地点等。2.物资采购与管理按照储备计划采购应急救援物资，建立物资台账，定期对应急救援物资进行检查、维护和更新。（四）应急救援演练1.演练计划制定安全管理部门每年制定应急救援演练计划，明确演练的类型、内容、时间、参与人员等。2.演练实施按照演练计划组织开展应急救援演练，演练结束后及时进行总结评估，针对演练中发现的问题，及时修订完善应急预案。七、安全生产事故管理（一）事故报告1.报告程序发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本部门负责人，部门负责人接到报告后，应当于1小时内向公司安全管理部门和公司主要负责人报告。2.报告内容事故发生的时间、地点、经过、伤亡人数、初步估计的直接经济损失、已经采取的措施等。（二）事故调查1.调查组织根据事故的严重程度，成立事故调查组。一般事故由公司安全管理部门牵头组织调查，较大事故由公司安全生产管理委员会组织调查，重大事故按照国家规定由相关政府部门组织调查。2.调查内容事故发生的原因、经过、人员伤亡情况、经济损失情况、事故性质、事故责任认定等。（三）事故处理1.责任认定根据事故调查结果，对事故责任单位和责任人进行责任认定