安全生产风险识别制度

PAGE安全生产风险识别制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，有效识别、评估和控制安全生产风险，预防和减少事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及员工在生产经营活动中的安全生产风险识别与管理。（三）基本原则1.全面覆盖原则：对公司生产经营活动全过程、各环节进行全面的风险识别，确保无遗漏。2.科学评估原则：运用科学的方法和标准，对识别出的风险进行准确评估，确定风险等级。3.分级管控原则：根据风险等级，实施分级分类管控，采取有效的风险控制措施。4.持续改进原则：定期对风险识别与管理工作进行回顾和总结，不断完善风险识别制度和管控措施。（四）引用法律法规及行业标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.《危险化学品安全管理条例》4.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》5.其他相关法律法规及行业标准二、职责分工（一）安全生产管理部门1.负责制定、修订和完善安全生产风险识别制度，并组织实施。2.组织开展公司级安全生产风险识别与评估工作，汇总分析各部门风险信息，建立公司安全生产风险数据库。3.指导、监督各部门开展风险识别与管理工作，对各部门风险管控措施的落实情况进行检查。4.定期向上级主管部门报告公司安全生产风险状况，及时发布风险预警信息。（二）各部门1.负责本部门安全生产风险识别与评估工作，建立本部门风险台账。2.制定并落实本部门风险控制措施，对风险点进行日常监控和管理。3.配合安全生产管理部门开展公司级风险识别与评估工作，及时反馈本部门风险信息变化情况。（三）员工1.了解本岗位安全生产风险，掌握风险控制措施，遵守操作规程。2.发现风险隐患及时报告，积极参与风险防控工作。三、风险识别范围与方法（一）风险识别范围1.人员：包括员工的安全意识、操作技能、身体状况等。2.设备设施：生产设备、安全设施、消防设施、电气设备等。3.物料：原材料、成品、半成品、危险化学品等。4.作业环境：生产车间、仓库、办公区域、施工现场等的温度、湿度、通风、噪声、粉尘等环境条件。5.管理：安全生产规章制度的执行情况、安全管理机构的设置与运行、安全培训教育、应急救援管理等。（二）风险识别方法1.安全检查表法：依据相关法律法规、标准规范和公司实际情况，制定安全检查表，对生产经营活动进行逐一检查，识别风险。2.工作危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，识别每一步骤可能存在的风险。3.故障模式与影响分析法（FMEA）：对设备设施的故障模式进行分析，评估其对生产安全的影响。4.危险与可操作性分析（HAZOP）：用于对工艺过程进行系统分析，识别潜在的危险和可操作性问题。5.现场观察法：通过现场巡查，直接观察生产作业过程中的不安全行为、设备设施的异常状况等，识别风险。6.经验反馈法：借鉴以往类似事故案例、行业经验教训，识别可能存在的风险。四、风险评估（一）评估标准根据风险发生的可能性和后果的严重性，采用定性与定量相结合的方法进行风险评估。风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，具体标准如下：风险等级可能性严重性重大风险很可能发生极其严重较大风险可能发生严重一般风险偶尔发生较重低风险可能性较小轻微（二）评估方法1.矩阵法：将风险发生的可能性和后果的严重性分别划分为不同的等级，通过矩阵表确定风险等级。2.打分法：对风险发生的可能性和后果的严重性分别设定分值，计算风险值，根据风险值确定风险等级。（三）评估流程1.各部门对识别出的风险进行初步评估，确定风险等级，并填写《安全生产风险评估表》。2.安全生产管理部门对各部门上报的风险评估结果进行汇总、审核和分析，结合公司实际情况，对风险等级进行调整和确定。3.将确定后的风险等级录入公司安全生产风险数据库，绘制公司安全生产风险分布图。五、风险控制措施（一）风险控制策略根据风险评估结果，采取以下风险控制策略：1.风险规避：对于重大风险，采取停止相关作业活动、关闭设备设施等措施，避免风险发生。2.风险降低：对于较大风险，通过改进工艺、加强设备维护、完善安全设施等措施，降低风险发生的可能性和后果的严重性。3.风险转移：对于部分风险，可通过购买保险、签订合同等方式，将风险转移给第三方。4.风险接受：对于低风险，在采取适当的风险控制措施后，可接受风险，但需持续监控。（二）具体控制措施1.人员风险控制措施加强员工安全培训教育，提高员工安全意识和操作技能。定期组织员工进行健康检查，及时发现和处理员工身体不适情况。合理安排员工工作任务，避免员工疲劳作业。2.设备设施风险控制措施建立设备设施维护保养制度，定期对设备设施进行检查、维护和保养，确保设备设施正常运行。安装安全防护装置，如安全阀、防护栏、漏电保护器等，防止事故发生。对设备设施进行定期检测和评估，及时发现和消除设备设施存在的安全隐患。3.物料风险控制措施对危险化学品进行分类储存，设置明显的警示标识，确保储存安全。建立物料出入库管理制度，严格把控物料的采购、运输、储存、使用等环节，防止物料泄漏、爆炸等事故发生。根据物料的特性，采取相应的防护措施，如防火、防爆、防毒、防腐蚀等。4.作业环境风险控制措施改善作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件，确保员工工作环境符合职业健康安全标准。对作业场所存在的粉尘、噪声、有毒有害气体等进行监测和治理，降低职业危害。在施工现场设置警示标识，采取防护措施，防止高处坠落、物体打击等事故发生。5.管理风险控制措施完善安全生产规章制度，明确各部门和人员的安全职责，确保安全生产工作有章可循。加强安全管理机构建设，配备足够的安全管理人员，提高安全管理水平。定期组织安全检查和隐患排查治理工作，及时发现和消除安全隐患。制定应急预案，定期组织应急演练，提高公司应对突发事件的能力。六、风险监控与预警（一）风险监控1.各部门负责对本部门风险点进行日常监控，及时发现风险变化情况，并填写《安全生产风险监控记录表》。2.安全生产管理部门定期对公司安全生产风险状况进行检查和分析，对重点风险点进行专项监控。3.建立风险监控信息沟通机制，各部门发现风险异常情况及时报告安全生产管理部门，安全生产管理部门及时发布风险预警信息。（二）风险预警1.根据风险监控结果，当风险等级发生变化或接近风险控制临界值时，发出风险预警信号。2.风险预警信号分为红色预警（重大风险）、橙色预警（较大风险）、黄色预警（一般风险）和蓝色预警（低风险）四级。3.接到风险预警信息后，相关部门应立即采取相应的风险控制措施，降低风险等级，并及时向安全生产管理部门反馈措施落实情况。七、培训与教育（一）培训对象公司全体员工，重点是安全生产管理人员、一线操作人员、新入职员工等。（二）培训内容1.安全生产法律法规、标准规范。2.公司安全生产风险识别制度及相关流程。3.风险识别方法、评估标准和控制措施。4.典型事故案例分析。（三）培训方式1.内部培训：由公司安全生产管理部门或邀请外部专家进行授课培训。2.现场培训：结合实际工作现场，由经验丰富的员工进行操作示范和讲解。3.网络培训：利用公司内部网络平台，发布安全生产培训资料，供员工自主学习。（四）培训计划安全生产管理部门制定年度安全生产培训计划，明确培训内容、培训时间、培训对象等，并组织实施。（五）培训效果评估通过考试、实际操作、现场问答等方式对培训效果进行评估，及时发现培训中存在的问题，改进培训方法和内容，提高培训质量。八、记录与档案管理（一）记录要求1.各部门应如实记录安全生产风险识别、评估、控制、监控等工作过程中的相关信息，记录应及时、准确、完整。2.记录表格应规范统一，字迹清晰，不得随意涂改。（