安全生产痕迹化管理制度

PAGE安全生产痕迹化管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范安全生产工作行为，有效记录安全生产过程，确保安全生产责任落实，预防和减少生产安全事故，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，制定本安全生产痕迹化管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工在安全生产活动中的痕迹化管理。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准及公司相关规定，确保痕迹化管理工作合法合规。2.全面覆盖原则：涵盖安全生产管理的各个环节、各个岗位，不留死角，实现全过程、全方位的痕迹化记录。3.真实准确原则：记录内容必须真实反映安全生产工作实际情况，数据准确、信息完整，严禁弄虚作假。4.及时有效原则：及时进行痕迹化记录，确保记录的时效性，为安全生产管理决策提供有效依据。二、安全生产痕迹化管理职责分工（一）安全管理部门1.负责制定、修订和完善安全生产痕迹化管理制度，并监督制度的执行情况。2.指导、检查各部门安全生产痕迹化管理工作，对发现的问题及时提出整改意见。3.收集、整理、归档安全生产痕迹化资料，建立健全安全生产档案。4.定期分析安全生产痕迹化数据，为安全生产管理决策提供数据支持。（二）各部门1.负责本部门安全生产痕迹化管理工作的组织实施，明确专人负责痕迹化记录。2.按照制度要求，如实记录本部门安全生产工作中的各项活动、检查情况、整改措施及结果等。3.定期将本部门安全生产痕迹化资料整理归档，报送安全管理部门备案。4.根据安全生产痕迹化记录，分析本部门安全生产状况，及时发现和解决存在的问题。（三）各岗位员工1.严格按照操作规程进行生产作业，做好本岗位安全生产工作的痕迹化记录，如操作记录、设备运行记录等。2.及时报告安全生产过程中发现的问题和隐患，并配合做好相关记录工作。3.妥善保管与本岗位安全生产相关的痕迹化资料，不得丢失、损坏。三、安全生产痕迹化管理内容（一）安全生产责任制落实痕迹1.各级安全生产责任书签订记录，包括签订时间、责任人、责任书内容等。2.安全生产责任考核记录，如考核时间、考核内容、考核结果等。3.安全生产责任追究记录，对违反安全生产责任制的行为进行调查、处理的相关记录。（二）安全生产规章制度执行痕迹1.安全生产规章制度培训记录，包括培训时间、培训内容、培训人员等。2.安全生产规章制度执行情况检查记录，如检查时间、检查人员、检查内容及发现的问题等。3.对违反安全生产规章制度行为的处理记录，包括处理时间、处理依据、处理结果等。（三）安全生产教育培训痕迹1.年度安全生产教育培训计划及实施记录，包括培训时间、培训地点、培训内容、培训师资、参加人员等。2.新员工入职安全生产教育培训记录，包括培训时间、培训内容、考核结果等。3.特种作业人员培训、考核、复审记录，包括培训时间、培训机构、考核成绩、复审时间等。4.安全生产应急救援培训记录，如培训时间、培训内容、演练情况等。（四）安全生产检查痕迹1.日常安全生产检查记录，包括检查时间、检查人员、检查部位、发现的问题及整改情况等。2.专项安全生产检查记录，如季节性检查、节假日检查、重大活动前检查等，记录内容包括检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题及整改措施等。3.安全生产隐患排查治理记录，包括隐患排查时间、排查人员、隐患内容及等级、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等。（五）安全生产会议痕迹1.安全生产工作会议记录，包括会议时间、会议地点、参会人员、会议内容、会议决议等。2.安全生产专题会议记录，针对安全生产某一专项问题召开的会议，记录内容包括会议时间、会议主题、参会人员、讨论情况、解决措施等。（六）安全生产投入痕迹1.安全生产费用提取、使用计划及执行记录，包括费用提取时间、提取金额、使用项目、使用金额等。2.安全生产设备设施购置、更新、维护保养记录，包括设备设施名称、型号、购置时间、维护保养时间、维护保养内容等。3.安全生产技术措施实施记录，如安全技术改造项目的立项、实施过程、验收情况等。（七）安全生产应急管理痕迹1.安全生产应急预案制定、修订记录，包括预案编制时间、编制人员、修订时间、修订内容等。2.安全生产应急救援演练计划及实施记录，如演练时间、演练地点、演练内容、参演人员、演练效果评估等。3.安全生产应急救援物资配备、检查、维护记录，包括物资名称、型号、数量、配备时间、检查时间、维护情况等。4.生产安全事故应急处置记录，包括事故发生时间、地点、事故经过、应急救援过程、事故调查处理情况等。（八）安全生产档案管理痕迹1.安全生产档案建立、整理、归档记录，包括档案类别、档案内容、归档时间等。2.安全生产档案查阅、借阅记录，包括查阅（借阅）时间、查阅（借阅）人员、查阅（借阅）内容、归还时间等。四、安全生产痕迹化管理记录要求（一）记录方式1.采用纸质记录与电子记录相结合的方式，确保记录的完整性和可追溯性。2.纸质记录应使用统一格式的表格、手册等，字迹清晰、内容完整。3.电子记录应采用安全可靠的存储设备进行存储，定期备份，防止数据丢失。（二）记录内容1.记录应包含日期、时间、地点、人员、事件经过、结果等基本信息，确保记录内容详实、准确。2.对于安全生产检查、隐患排查治理等记录，应详细描述发现的问题及整改情况，包括问题描述、整改措施、整改责任人、整改期限等。3.对于安全生产会议记录，应准确记录会议讨论的主要内容、形成的决议及责任分工等。（三）记录签字1.各项安全生产痕迹化记录必须由相关责任人签字确认，确保记录的真实性和有效性。2.签字应注明签字日期，不得代签、补签。（四）记录保存期限1.安全生产痕迹化记录保存期限应符合国家法律法规及行业标准要求，一般不少于[X]年。2.对于涉及重大安全生产事故或重要安全生产事项的记录，应长期保存。五、安全生产痕迹化管理资料归档与查阅（一）资料归档1.各部门应定期将本部门安全生产痕迹化资料整理归档，于每年[具体时间]前报送安全管理部门。2.安全管理部门负责对全公司安全生产痕迹化资料进行统一归档管理，建立健全安全生产档案目录，便于查阅和检索。3.归档资料应分类存放，标识清晰，确保资料存放有序、易于查找。（二）资料查阅1.因工作需要查阅安全生产痕迹化资料的，应填写《安全生产痕迹化资料查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等，经部门负责人签字同意后，到安全管理部门查阅。2.安全管理部门应指定专人负责资料查阅工作，按照查阅申请表的要求提供相关资料，并做好查阅记录。3.查阅人员不得擅自涂改、损毁、转借安全生产痕迹化资料，如需复印或摘录相关资料，应经安全管理部门同意，并注明出处。4.涉及公司机密的安全生产痕迹化资料，查阅人员应严格遵守公司保密制度，不得泄露相关信息。六、安全生产痕迹化管理监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门安全生产痕迹化管理工作进行监督检查，检查内容包括制度执行情况、记录完整性、签字确认情况等。2.对于监督检查中发现的问题，安全管理部门应及时下达《安全生产痕迹化管理整改通知书》，责令相关部门限期整改。3.各部门应按照整改通知书的要求，认真落实整改措施，并将整改情况及时反馈安全管理部门。（二）考核评价1.将安全生产痕迹化管理工作纳入公司安全生产绩效考核体系，对各部门及相关责任人进行考核评价。2.考核内容包括安全生产痕迹化管理制度执行情况（20分）、记录完整性（30分）、记录准确性（25分）、资料归档及时性（15分）、问题整改情况（