安全生产工作暗访制度

PAGE安全生产工作暗访制度一、总则（一）目的为了加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，确保公司生产经营活动的安全有序进行，特制定本安全生产工作暗访制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营场所及相关活动中的安全生产工作暗访。（三）基本原则1.真实性原则：暗访人员应如实记录暗访情况，确保所反映的问题真实可靠。2.客观性原则：暗访过程应客观公正，避免主观偏见，准确反映安全生产工作的实际状况。3.及时性原则：发现安全问题后应及时进行暗访，并及时反馈相关信息，以便迅速采取措施加以整改。4.保密性原则：暗访人员应对暗访过程和相关信息严格保密，避免对公司正常生产经营活动造成不利影响。二、暗访组织与人员（一）暗访组织架构成立安全生产工作暗访领导小组，由公司主要领导担任组长，各相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹安排暗访工作，协调解决暗访过程中出现的重大问题。在领导小组下设暗访工作小组，负责具体实施暗访工作。暗访工作小组人员应具备丰富的安全生产管理经验和较强的责任心，成员包括安全管理部门人员、专业技术人员等。（二）暗访人员职责1.领导小组职责制定和完善安全生产工作暗访制度及工作计划。审批暗访报告，对重大安全问题提出处理意见和决策。协调解决暗访工作中的困难和问题，保障暗访工作顺利开展。2.暗访工作小组职责按照暗访计划，深入公司各部门、各生产经营场所进行暗访。详细记录暗访中发现的安全问题，包括问题描述、存在位置、可能导致的后果等。对发现的安全问题进行初步分析，提出整改建议。撰写暗访报告，及时向领导小组汇报暗访情况。三、暗访内容与标准（一）安全管理制度执行情况1.检查公司安全生产责任制是否明确，各级人员的安全职责是否落实到位。2.查看安全管理制度、操作规程等是否健全，是否符合国家法律法规和行业标准要求。3.检查安全管理制度的执行情况，如安全检查、隐患排查治理、安全教育培训、应急救援演练等工作是否按规定开展。（二）生产设备设施安全状况1.对生产设备设施进行实地检查，查看设备是否正常运行，有无老化、损坏、带病运行等情况。2.检查设备的安全防护装置是否齐全有效，如防护栏、防护罩、安全联锁装置等。3.核实设备的维护保养记录是否完整，维护保养工作是否按时进行。（三）作业现场安全管理1.查看作业现场的布局是否合理，物料堆放是否整齐，通道是否畅通。2.检查作业人员是否遵守操作规程，有无违规操作行为，如违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等。3.查看作业现场的安全警示标志是否清晰、齐全，是否符合规定要求。（四）人员安全素质与培训1.检查员工的安全意识和安全知识掌握情况，通过现场询问、观察等方式了解员工对安全操作规程、应急处置措施等的熟悉程度。2.核实公司安全教育培训计划的执行情况，查看培训记录、培训档案等，确保员工按时接受安全教育培训。3.检查特种作业人员是否持证上岗，证书是否有效。（五）应急管理工作1.查看公司应急预案是否完善，是否涵盖可能发生的各类事故类型。2.检查应急救援物资储备是否充足、完好，是否定期进行检查和维护。3.了解公司应急救援演练的开展情况，查看演练记录，评估演练效果，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行应急处置。（六）安全隐患排查与治理1.检查公司安全隐患排查治理工作是否常态化，是否建立隐患排查治理台账。2.对排查出的安全隐患，查看是否及时进行了整改，整改措施是否有效，整改结果是否符合要求。3.核实对重大安全隐患是否实行了挂牌督办，是否制定了专项整改方案，整改责任是否落实到人。（七）相关法律法规及行业标准遵循情况1.对照国家安全生产相关法律法规、行业标准及规范性文件要求，检查公司安全生产工作是否符合规定。2.关注行业最新安全要求和动态，确保公司安全生产工作始终与行业发展同步。四、暗访方式与频率（一）暗访方式1.不定期暗访：暗访工作小组根据公司安全生产工作实际情况，不定期深入各部门、各生产经营场所进行暗访。暗访人员可采取不打招呼、直接进入现场的方式，真实了解安全生产工作的实际状况。2.专项暗访：针对公司安全生产工作中的重点部位、关键环节或突出问题，开展专项暗访。专项暗访可由暗访领导小组指定专人负责，集中力量对特定区域或问题进行深入检查。3.交叉暗访：组织各部门之间进行交叉暗访，通过相互检查、相互监督，发现本部门难以察觉的安全问题，促进公司整体安全生产管理水平的提升。（二）暗访频率1.公司安全管理部门每月至少组织1次全面的暗访工作。2.对于重点部门、关键岗位或安全风险较高的区域，应适当增加暗访频率，每周或每两周进行1次暗访。3.在特殊时期，如重大节日、重要活动期间，应加大暗访力度，加密暗访频次，确保安全生产形势稳定。五、暗访程序（一）暗访准备1.制定暗访计划：根据公司安全生产工作安排和实际情况，由暗访工作小组制定详细的暗访计划。暗访计划应明确暗访的目的、范围、内容、方式、时间安排等。2.培训暗访人员：对参与暗访的人员进行培训，使其熟悉暗访内容、标准和程序，掌握暗访技巧和方法，确保暗访工作的质量和效果。3.准备暗访工具：如相机、摄像机、笔记本、检查表等，以便对暗访情况进行记录和收集。（二）实施暗访1.进入现场：暗访人员按照暗访计划，直接进入被暗访部门或场所，开展实地检查。在暗访过程中，应保持低调、谨慎，避免干扰正常生产经营活动。2.观察记录：暗访人员要认真观察现场情况，对发现的安全问题进行详细记录。记录内容应包括问题描述、发现位置、涉及人员、可能产生的后果等，可采用文字记录、拍照、录像等多种方式进行记录。3.询问了解：与现场作业人员、管理人员等进行交流，询问有关安全生产工作的情况，了解安全管理制度的执行情况、员工对安全知识的掌握程度等。（三）暗访总结1.整理资料：暗访结束后，暗访人员应及时对暗访记录的资料进行整理，将照片、录像等资料进行分类保存，对文字记录进行梳理和分析。2.撰写报告：根据暗访情况，撰写暗访报告。暗访报告应包括暗访基本情况、发现的主要问题、问题分析及整改建议等内容。报告应客观、准确、详实，数据和事例要真实可靠。3.反馈沟通：将暗访报告及时提交给暗访领导小组，并与被暗访部门进行沟通反馈。反馈过程中，要认真听取被暗访部门的意见和解释，共同分析问题产生的原因，探讨整改措施和期限。（四）跟踪整改1.建立台账：对暗访中发现的安全问题，建立专门的整改台账，明确问题清单、整改措施、整改责任人、整改期限等内容。2.跟踪督促：安全管理部门负责对整改情况进行跟踪督促，定期检查整改工作进展情况。对于整改不力的部门和个人，要及时进行提醒和警告。3.验收销号：整改完成后，由安全管理部门组织相关人员对整改情况进行验收。验收合格的，在整改台账上予以销号；验收不合格的，责令继续整改，直至达到要求。六、暗访结果处理（一）通报批评对于暗访中发现的一般性安全问题，且未及时整改的部门或个人，予以通报批评。被通报批评的部门或个人应在规定时间内提交书面整改报告，说明问题原因、整改措施及整改期限。（二）经济处罚1.对因安全管理不善导致安全隐患较多、问题较为严重且整改不力的部门，视情节轻重给予一定的经济处罚。经济处罚金额根据问题的严重程度和造成的影响确定。2.对于违反安全操作规程、导致安全事故发生或造成重大安全隐患的个人，除进行批评教育外，按照公司相关规定给予经济处罚，并追究其相应的责任。（三）行政处分1.对于多次出现安全问题且拒不整改、造成恶劣影响的部门负责人，给予行政警告、记过等处分。2.对因工作失职、渎职导致发生较大安全事故的相关责任人，按照国家法律法规和公司规定，给予严肃的行政处分，直至解除劳动合同。（四）奖励表彰1.对于在安全生产工作中表现突出、积极配合暗访工作且安全管理成效显著的部门或个人，给予通报表扬。2.设立安全生产工作奖励基金，对在安全生产工作中做出重大贡献、有效避免安全事故发生的部门或个人，给予物质奖励，奖励金额根据贡献大小确定。七、信息管理与保密（一）信息管理1.建立安全生产工作暗访信息档案，将每次暗访的计划、记录、报告、整改情况等资料进行归档保存。信息档案应分类清晰、便于查询，为公司安全生产管理决策提供依据。2.定期对暗访信息进行分析总结，梳理安全生产工作中的共性问题和突出隐患，研究制定针对性的防范措施和改进方案，不断完善公司安全生产管理体系。（二）保密要求1.暗访人员应对暗访过程中涉及的公司商业秘密、技术秘密、人员信息等严格保密，不得泄露给无关人员。2.暗访报告及相关资料应妥善保管，未经批准，不得擅