质量全检员的职责和制度

质量全检员的职责和制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于全面加强风险防控工作的指导意见》等相关法律法规及内部规章制定，旨在规范公司质量全检员的管理，强化产品质量风险防控，确保公司业务合规运营，提升整体管理效能。结合公司实际情况，防控质量领域专项风险，规范质量全检员的工作职责与操作流程，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖产品设计、采购、生产、检验、销售及售后等全业务链条中的质量全检员管理。质量全检员需严格按照本制度及公司相关业务规范开展质量全检工作，确保产品质量符合国家标准及行业要求。第三条本制度中下列术语含义：（一）“质量全检专项管理”指公司为防范产品质量风险，对全检员工作职责、操作流程、风险防控措施及考核机制等进行的系统性规范与监督。（二）“质量全检风险”指因全检员工作疏忽、操作违规或制度缺陷等可能导致产品质量问题、客户投诉、法律纠纷或经济损失的风险。（三）“质量全检合规”指全检员在履行职责时，严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度，确保质量全检工作合法合规。第四条质量全检专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：全检工作需覆盖所有业务环节，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各层级全检员职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：聚焦重点领域与关键环节，优先防控重大质量风险。（四）持续改进：定期评估全检工作有效性，优化流程与机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司质量全检专项管理负总责，统筹协调资源，确保专项管理工作纳入公司年度战略规划。分管质量或运营的领导为公司质量全检专项管理直接责任人，负责具体工作的组织、监督与考核。第六条设立公司质量全检专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组负责统筹全检专项管理的政策制定、资源协调、重大风险决策及监督评价，每季度召开一次会议，审议全检工作进展及改进方案。第七条公司设立质量全检专项管理办公室（以下简称“办公室”），挂靠在质量管理部，负责具体工作执行。办公室职能包括：（一）制定与修订全检工作制度、操作规范及考核标准；（二）组织开展全检员培训与考核，确保人员能力符合岗位要求；（三）定期开展全检风险排查，发布预警通知，协调风险处置；（四）收集全检工作数据，进行统计分析，提出改进建议。第八条牵头部门（质量管理部）职责：（一）统筹全检专项管理制度建设，确保制度体系完整、适用；（二）组织全检风险识别，建立风险清单，动态更新风险防控措施；（三）监督全检工作执行情况，定期开展专项检查，确保合规要求落实；（四）组织开展全检员培训，宣贯质量意识与合规要求。第九条专责部门职责：（一）生产部门：负责全检流程中的质量标准制定与优化，监督生产环节质量全检执行；（二）技术部门：负责全检技术支持，参与质量标准制定，解决技术难题；（三）采购部门：负责供应商全检标准制定，监督供应商资质审核与产品准入；（四）销售部门：负责客户质量投诉处理，反馈质量问题，协同改进。第十条业务部门及下属单位职责：（一）各业务部门及下属单位需明确内部全检员职责，落实本领域全检工作要求；（二）开展日常全检风险自查，及时发现并上报异常情况；（三）配合办公室开展全检工作评估，落实改进措施；（四）建立全检工作台账，记录全检过程与结果，确保可追溯。第十一条基层执行岗（全检员）合规操作责任：（一）全检员需签署岗位合规承诺书，明确自身职责与违规后果；（二）严格执行全检标准，拒绝接受贿赂或利益输送，确保全检结果客观公正；（三）发现质量风险时，立即上报并协助处置，严禁隐瞒不报；（四）定期参加合规培训，提升风险识别与处置能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条产品设计阶段全检管理：（一）业务操作合规标准：产品设计需符合国家标准、行业规范及客户要求，全检员需参与设计评审，确保设计可行性；（二）禁止性行为：严禁因利益输送降低设计标准，严禁未经评审擅自变更设计参数；（三）重点防控点：防范设计缺陷导致的批量质量问题，加强设计变更管控。第十三条采购环节全检管理：（一）业务操作合规标准：供应商需提供完整资质证明，全检员需对供应商进行尽职调查，确保其质量管理体系健全；（二）禁止性行为：严禁关联交易或利益输送，严禁未经评估擅自引入不合格供应商；（三）重点防控点：防范假冒伪劣原材料流入，加强供应商动态管理。第十四条生产过程全检管理：（一）业务操作合规标准：生产过程需严格执行工艺标准，全检员需对关键工序进行监控，确保产品质量稳定；（二）禁止性行为：严禁偷工减料或违规操作，严禁隐瞒生产异常；（三）重点防控点：防范设备故障或工艺变更导致的批量质量问题，加强首件检验。第十五条检验环节全检管理：（一）业务操作合规标准：检验标准需符合国家标准及行业规范，全检员需独立判断，确保检验结果客观；（二）禁止性行为：严禁篡改检验记录或出具虚假报告，严禁因利益输送放宽检验标准；（三）重点防控点：防范检验疏漏导致的合格品流出，加强检验设备维护。第十六条产品销售全检管理：（一）业务操作合规标准：销售产品需符合质量承诺，全检员需审核客户反馈，及时发现质量问题；（二）禁止性行为：严禁明知产品不合格仍销售，严禁恶意隐瞒客户投诉；（三）重点防控点：防范因产品质量问题导致的客户纠纷，加强售后全检。第十七条产品售后全检管理：（一）业务操作合规标准：售后全检需遵循“客户优先”原则，全检员需快速响应客户需求，确保问题及时解决；（二）禁止性行为：严禁推诿责任或拖延处理，严禁因利益输送降低售后标准；（三）重点防控点：防范售后质量问题反噬品牌声誉，加强问题根源分析。第十八条产品报废全检管理：（一）业务操作合规标准：报废产品需符合环保要求，全检员需监督报废流程，确保安全处置；（二）禁止性行为：严禁非法倾倒报废产品，严禁将不合格产品混入报废品；（三）重点防控点：防范环境污染风险，加强报废品全检记录。第十九条供应商资质全检管理：（一）业务操作合规标准：供应商需提供完整资质证明，全检员需定期复核，确保其持续符合要求；（二）禁止性行为：严禁因利益输送降低资质审核标准，严禁隐瞒供应商违规行为；（三）重点防控点：防范不合格供应商混入体系，加强供应商全检动态管理。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：（一）办公室每年对全检专项管理制度进行评估，根据法规变化、业务调整及风险变化及时修订；（二）重大制度修订需经领导小组审议，确保制度适用性；（三）修订后的制度需及时发布，并组织全员培训，确保新制度落地。第二十一条风险识别预警机制：（一）办公室每季度组织开展全检风险排查，重点关注设计缺陷、采购风险、生产异常等；（二）风险排查结果需分级评估，重大风险需立即上报领导小组，并制定专项整改方案；（三）风险预警信息需通过公司内部系统发布，确保相关人员及时知晓并采取行动。第二十二条合规审查机制：（一）全检工作需嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，未经合规审查不得实施；（二）合规审查需由专责部门出具意见，办公室监督审查过程，确保合规要求落实；（三）审查结果需存档备查，作为绩效考核的重要依据。第二十三条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险需由领导小组统筹协调；（二）风险处置需制定应急流程，明确责任部门、处置时限及上报要求；（三）风险处置结果需定期评估，确保问题彻底解决，并举一反三。第二十四条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于全检疏漏、篡改记录、隐瞒风险等，需根据情节严重程度给予相应处罚；（二）处罚标准包括警告、罚款、降级或解除劳动合同，处罚结果需公告并存档；（三）联动绩效考核，违规人员需扣减绩效分，并取消评优资格。第二十五条评估改进机制：（一）办公室每年对全检专项管理体系有效性进行评估，重点考核制度落实、风险防控及问题改进情况；（二）评估结果需向领导小组汇报，并制定优化方案，持续提升全检工作质量；（三）评估报告需存档备查，作为制度修订的重要参考。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：（一）公司主要负责人需定期听取全检工作汇报，确保专项管理纳入年度工作计划；（二）分管领导需每月召开协调会，解决全检工作中的重大问题；（三）各部门负责人需明确内部全检员职责，确保责任到人。第二十七条考核激励机制：（一）全检合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效奖金挂钩；（二）优秀全检员需给予表彰，并优先晋升；（三）违规人员需扣减绩效，并取消评优资格。第二十八条培训宣传机制：（一）管理层需接受合规履职培训，提升风险意识；（二）全检员需定期参加业务培训，提升专业技能；（三）公司内部需定期发布合规案例，营造全员合规氛围。第二十九条信息化支撑：（一）通过信息化系统实现全检流程自动化，实时监控全检进度；（二）系统需记录全检数据，支持风险分析及决策支持；（三）加强系统安全管理，确保数据真实完整。第三十条文化建设：（一）发布《全检合规手册》，明确合规要求与操作规范；（二）组织全员签署合规承诺书，强化合规意识；（三）定期开展合规主题活动，营造全员参与的氛围。第三十一条报告制度：（