卫生医疗机构隐患排查制度

PAGE卫生医疗机构隐患排查制度一、总则（一）目的为加强卫生医疗机构安全管理，及时发现并消除各类安全隐患，预防和减少安全事故的发生，保障患者、医护人员的生命财产安全和医疗机构的正常运营，特制定本隐患排查制度。（二）适用范围本制度适用于本卫生医疗机构内的所有科室、部门及相关场所，包括医疗设施设备、药品管理、消防安全、电气安全、建筑安全、信息安全等各个方面。（三）基本原则1.全面排查原则：对医疗机构的各个环节、各个区域进行全方位、无死角的隐患排查，确保不漏掉任何可能存在安全隐患的部位。2.及时整改原则：对于排查出的安全隐患，要明确整改责任人和整改期限，及时进行整改，确保隐患得到有效消除。3.预防为主原则：通过定期排查和日常监测，提前发现潜在的安全隐患，采取有效措施加以预防，避免安全事故的发生。4.责任追究原则：对因工作不力导致安全隐患未能及时发现或整改的相关责任人，依法依规追究其责任。二、隐患排查组织与职责（一）隐患排查领导小组成立以医疗机构主要负责人为组长，各分管领导为副组长，各职能部门负责人为成员的隐患排查领导小组。领导小组负责全面领导和组织协调本医疗机构的隐患排查工作，研究解决隐患排查工作中的重大问题。（二）职责分工1.主要负责人职责全面负责医疗机构隐患排查工作的领导和决策。组织制定隐患排查制度和工作计划，并确保有效实施。协调解决隐患排查工作中遇到的重大问题，为隐患排查工作提供必要的资源支持。2.分管领导职责按照分工负责各自分管领域的隐患排查工作，指导和督促相关部门落实隐患排查措施。组织对分管领域的安全隐患进行分析评估，制定针对性的整改方案，并跟踪整改落实情况。及时向主要负责人汇报分管领域隐患排查工作进展情况和存在的问题。3.职能部门职责安全管理部门负责制定和完善隐患排查制度、标准和流程，并组织实施。定期组织开展全医疗机构的隐患排查工作，对排查出的隐患进行汇总、登记和分析。建立隐患排查治理台账，跟踪隐患整改情况，确保隐患得到及时有效的治理。组织开展安全隐患排查培训，提高全体员工的隐患排查意识和能力。医疗部门负责对医疗设施设备、药品管理等方面进行隐患排查，确保医疗工作的安全和质量。检查医疗设备的运行状况，及时发现并报告设备故障和安全隐患。加强对药品采购、储存、使用等环节的管理，防止药品质量问题引发安全事故。后勤保障部门负责对医疗机构的建筑安全、消防安全、电气安全、水暖安全等进行隐患排查，确保基础设施的安全运行。定期检查建筑物的结构安全、消防设施设备的完好性、电气线路的安全性等，及时发现并整改存在的问题。做好后勤保障工作，确保水、电、气等供应正常，满足医疗机构的运营需求。信息部门负责对医疗机构的信息系统进行隐患排查，保障信息安全和稳定运行。检查信息系统的网络安全、数据备份与恢复、用户权限管理等方面的情况，防止信息泄露和系统故障。制定信息安全应急预案，定期进行演练，提高应对信息安全突发事件的能力。三、隐患排查内容（一）医疗安全隐患排查1.医疗设施设备检查各类医疗设备的运行状况，包括诊断设备、治疗设备、监护设备等，确保设备正常运行，精度符合要求。查看设备的维护保养记录，是否按照规定进行定期维护、校准和检修。检查设备的安全防护装置是否齐全有效，如漏电保护、过载保护、辐射防护等。2.药品管理检查药品的采购渠道是否合法，药品质量是否符合标准，有无过期、变质、失效药品。查看药品的储存条件是否符合要求，冷藏、冷冻药品的温度是否达标。检查药品的使用环节，是否存在用药错误、不合理用药等情况。3.医疗技术操作检查医护人员的医疗技术操作是否规范，是否严格遵守操作规程和诊疗指南。查看手术、麻醉、护理等关键环节的风险评估和防范措施是否落实到位。检查医疗废物的分类收集、暂存和处置是否符合规定，防止交叉感染。（二）消防安全隐患排查1.消防设施设备检查消防栓、灭火器、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等消防设施设备是否完好有效，有无损坏、缺失、故障等情况。查看消防设施设备的标识是否清晰，疏散指示标志和应急照明是否正常工作。检查消防通道是否畅通无阻，有无堆放杂物、占用消防通道等现象。2.用火用电用气安全检查医疗机构内的用火行为是否符合规定，如是否存在违规使用明火、私拉乱接电线等情况。查看电气设备的使用是否规范，有无过载、短路、漏电等安全隐患。检查燃气管道、阀门等设施是否完好，有无泄漏现象，燃气使用是否符合安全要求。3.易燃易爆物品管理检查医疗机构内易燃易爆物品的储存、使用和管理是否符合规定，如酒精、氧气、麻醉剂等。查看易燃易爆物品的存放场所是否通风良好，有无防火、防爆措施。检查易燃易爆物品的领用、使用记录是否完整，是否做到专人管理、限量使用。（三）建筑安全隐患排查1.建筑物结构安全检查建筑物主体结构是否存在裂缝、倾斜、下沉等异常情况。查看建筑物的地基基础、墙体、梁柱等结构构件是否完好，有无损坏、变形等安全隐患。检查建筑物的外立面是否存在脱落、空鼓等安全隐患，防止坠落伤人。2.房屋使用安全检查房屋的使用功能是否改变，有无擅自改变建筑结构、用途等情况。查看房屋的装修是否符合安全要求，有无违规装修、破坏房屋结构等行为。检查房屋的附属设施，如阳台、楼梯、栏杆等是否牢固，有无松动、损坏等安全隐患。3.施工现场安全若医疗机构内有在建工程，检查施工现场的安全防护措施是否到位，如围挡、警示标志、安全网等。查看施工人员是否遵守安全操作规程，有无违规作业、冒险施工等情况。检查施工现场的临时用电、临时用水、临时设施等是否符合安全要求。（四）电气安全隐患排查1.电气设备检查各类电气设备的运行状况，包括配电箱、配电柜、电动机、照明灯具等，是否存在发热、冒烟、异味等异常现象。查看电气设备的接地、接零是否良好，绝缘电阻是否符合要求。检查电气设备的电线电缆是否老化、破损，有无私拉乱接电线等情况。2.电气线路检查电气线路的敷设是否规范，是否穿管保护，有无明敷、乱敷等现象。查看电气线路的接头是否牢固，有无松动、过热等安全隐患。检查电气线路的过载保护、短路保护、漏电保护等装置是否灵敏可靠。3.电气安全管理查看电气设备的操作规程是否完善，操作人员是否持证上岗。检查电气设备的维护保养记录是否完整，是否按照规定进行定期检查、维护和检修。查看电气安全管理制度是否落实，有无电气安全检查、隐患排查治理等工作记录。（五）信息安全隐患排查1.网络安全检查医疗机构的网络边界防护是否有效，防火墙、入侵检测系统等设备是否正常运行。查看网络访问控制是否严格，用户权限管理是否规范，有无非法访问、网络攻击等安全事件发生。检查网络设备的配置是否合理，网络带宽是否满足业务需求，有无网络拥塞、中断等情况。2.数据安全检查数据备份与恢复机制是否健全，数据备份是否及时、完整，备份存储介质是否安全可靠。查看数据加密措施是否到位，重要数据是否进行加密存储和传输，防止数据泄露。检查数据访问控制是否严格，操作人员是否按照规定的权限访问和处理数据，有无数据篡改、丢失等安全隐患。3.信息系统安全检查医疗机构的信息系统是否存在漏洞，是否及时进行安全更新和修复。查看信息系统的应急响应机制是否完善，应急预案是否制定并定期演练，能否有效应对信息安全突发事件。检查信息系统的用户认证和授权机制是否健全，防止非法用户登录系统。四、隐患排查周期与方式（一）排查周期1.日常排查：各科室、部门每天对本区域内的安全隐患进行自查自纠，及时发现并处理一般性安全问题。2.定期排查：医疗机构每月组织一次全面排查；每季度组织一次专项排查，针对重点领域、关键环节进行深入排查；每年组织一次综合性大排查，对全医疗机构的安全隐患进行全面梳理和评估。3.季节性排查：根据不同季节的特点，如夏季高温、冬季寒冷、雨季汛期等，组织开展针对性的季节性安全隐患排查。4.节假日排查：在重大节假日、重要活动前，组织开展节前安全隐患排查，确保节日期间和活动期间的安全。（二）排查方式1.现场检查：隐患排查人员深入医疗机构的各个科室、部门、场所，对设施设备、环境等进行实地查看，检查安全隐患情况。2.资料查阅：查阅相关的文件、记录、档案等资料，如设备维护保养记录、安全检查记录、应急预案等，了解安全管理工作的落实情况。3.人员访谈：与医护人员、后勤人员、患者等进行交流，了解他们对安全隐患的发现和看法，收集相关信息。4.仪器检测：利用专业的检测仪器对电气设备、消防设施、医疗设备等进行检测，获取准确的数据和信息，判断是否存在安全隐患。五、隐患排查治理流程（一）隐患发现与登记1.隐患排查人员在排查过程中发现安全隐患后，应立即填写《卫生医疗机构安全隐患排查登记表》，详细记录隐患的名称、位置、类别、发现时间、发现人等信息。2.对于能够立即整改的一般隐患，应现场记录整改情况，并要求整改责任人签字确认。（二）隐患评估与分析1.安全管理部门对排查出的隐患进行汇总整理后，组织相关专业人员对隐患的风险程度进行评估，分析隐患可能导致的后果和影响范围。2.根据隐患的评估结果，确定隐患的等级，一般分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患。（三）整改方案制定1.对于重大隐患和较大隐患，由安全管理部门牵头，组织相关部门和人员制定详细的整改方案。整改方案应包括整改措施、整改责任人、整改期限、整改资金预算等内容。2.整改方案应经隐患排查领导小组审核批准后实施。（四）整改实施与跟踪1.整改责任人按照整改方案的要求，组织实施整改工作，确保整改措施落实到位。2.安全管理部门负责对整改工作进行跟踪检查，及时掌握整改工作进展情况，协调解决整改过程中遇到的问题。3.整改完成后，整改责任人应向安全管理部门提交整改报告，申请验收。（五）隐患验收与销号1.安全管理部门组织相关人员对整改情况进行验收，验收合格后填写《卫生医疗机构安全隐患排查治理验收表》。2.对于验收合格的隐患，予以销号；对于验收不合格的隐患，应责令整改责任人重新整改，直至验收合格。六、隐患排查治理档案管理1.建立健全卫生医疗机构隐患排查治理档案，对隐患排查、评估、整改等全过程的资料进行归档保存。2.隐患排查治理档案应包括隐患排查登记表、隐患评估报告、整改方案、整改记录、整改验收表等相关文件和资料。3.档案管理人员应定期对隐患排查治理档案进行整理和更新，确保档案资料的完整性和准确性。4.隐患排查治理档案应妥善保管，保存期限不少于规定年限，以备查阅和追溯。