卫生院收费室管理制度

PAGE卫生院收费室管理制度一、总则1.目的为加强卫生院收费室的管理，规范收费行为，提高服务质量，确保收费工作的准确、及时、安全，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于卫生院收费室全体工作人员。3.基本原则收费工作应遵循合法、公正、公开、便民的原则，严格执行国家物价政策和医疗卫生收费标准，保障患者和卫生院的合法权益。二、收费人员职责1.收费员职责严格遵守国家财经纪律和卫生院的各项规章制度，坚守工作岗位，不得擅自离岗。熟练掌握各项收费标准，准确、快速地为患者办理收费手续，做到唱收唱付，开具合法有效的收费票据。认真核对患者身份信息和收费项目，确保收费准确无误。对收费疑问及时与相关科室沟通核实。妥善保管收费现金、票据和印章等，确保安全。每日下班前，将现金缴存银行，票据和印章按规定存放。负责解答患者关于收费的咨询，耐心做好解释工作，处理收费纠纷。协助财务人员做好收费数据的统计、核对和报表编制工作。2.审核员职责负责对收费员提交的收费票据和相关资料进行审核。检查收费项目、标准、金额是否准确合规，票据填写是否完整、规范。对审核中发现的问题及时与收费员沟通，督促其更正。重大问题及时向科室负责人报告。定期对收费审核情况进行总结分析，提出改进建议，完善收费管理流程。三、收费流程1.挂号收费患者前来挂号时，收费员应热情接待，询问患者就诊科室和病情，指导患者选择合适的挂号类别。根据患者选择的挂号项目，准确录入信息，收取挂号费用，开具挂号票据。将挂号票据和相关资料交予患者，并告知就诊科室位置和注意事项。2.门诊收费患者就诊结束后，持医生开具的处方或检查申请单到收费室缴费。收费员认真核对处方或申请单上的项目、数量、金额等信息，与患者确认收费金额。按照收费标准准确计算收费金额，收取现金、银行卡、医保卡等费用。对使用医保卡缴费的患者，严格按照医保政策进行操作。开具门诊收费票据，一式三联，分别交患者、药房和财务记账。在收费系统中录入收费信息，确保数据准确无误。3.住院收费患者办理住院手续时，收费员根据患者病情和医保类型，确定住院预缴金额。收取住院预缴款，开具预缴款收据，详细注明收款金额、患者姓名、住院科室等信息。将患者信息录入住院收费系统，建立住院账户。患者住院期间发生的各项费用，收费员及时进行结算，每日与科室核对费用明细。在患者出院时，根据实际发生的费用进行结算，多退少补。开具住院结算票据，办理出院手续。四、收费票据管理1.票据种类卫生院收费使用的票据包括挂号票据、门诊收费票据、住院收费票据、预缴款收据等。2.票据领取收费室设专人负责票据的领取、保管和发放工作。票据管理人员定期到财政部门或上级主管部门领取票据，确保票据供应充足。领取票据时，认真核对票据种类、数量、起止号码等信息，办理签收手续。3.票据保管设立专门的票据保管柜，确保票据存放安全。票据应按顺序存放，不得随意堆放。定期盘点票据库存，做到账实相符。严禁票据丢失、损毁、转借他人。如发生票据丢失等情况，应及时报告并采取相应措施。4.票据开具收费员应使用规定的收费票据，按照要求如实填写各项内容，包括患者姓名、性别、年龄、收费项目、金额、日期等。票据填写应字迹清晰、工整，不得涂改、挖补。如有错误，应重新开具票据，并在原票据上加盖“作废”章。收费票据应加盖卫生院收费专用章，确保票据的有效性。5.票据核销收费员每日工作结束后，将当日开具的票据存根联整理好，交票据管理人员核销。票据管理人员核对票据存根联与收费系统记录的收费信息是否一致，包括收费项目、金额、票据号码等。对已核销的票据存根联按规定保存一定期限，以备查账。五、现金管理1.现金收取收费员应严格按照规定收取现金，不得拒收现金。对收取的现金应进行认真清点，确保金额准确无误。收取现金时，应注意辨别真伪，如发现假币，应立即予以没收，并向患者说明情况。每日收取的现金应及时缴存银行，不得坐支现金。2.现金缴存收费员在缴存现金前，应填写现金缴存单，注明缴存日期、金额、缴存银行等信息。将现金缴存单与现金一并交予银行工作人员，办理缴存手续。缴存现金后，及时取回银行回单，作为记账凭证附件。3.现金盘点每日下班前，收费员应对当日收取的现金进行盘点，确保账实相符。如发现现金长款或短款，应及时查找原因，并报告科室负责人。长款应及时上缴财务，短款由责任人负责赔偿。六、退费管理1.退费原因患者因以下原因可申请退费：收费错误、医嘱变更、检查检验项目取消、药品退换等。2.退费流程患者提出退费申请时，应填写退费申请表，注明退费原因、收费项目、金额等信息，并签字确认。退费申请表经相关科室负责人签字同意后，交收费室审核。收费员对退费申请表进行审核，核对原收费票据、收费记录等信息。确认无误后，在收费系统中办理退费操作。开具退费票据，一式三联，分别交患者、财务记账和相关科室留存。将退费金额退还患者，如原收费为现金支付，应以现金退还；如为银行卡或医保卡支付，应按规定办理退款手续。3.退费监督财务部门定期对退费情况进行检查，核实退费原因和流程是否合规。对违规退费行为，严肃追究相关人员责任。七、医保管理1.医保政策执行收费室工作人员应熟悉医保政策，严格按照医保规定进行收费和结算操作。准确识别医保患者身份，确保医保信息的准确录入。对医保报销范围内的项目，严格按照医保报销比例进行结算。不得将非医保项目纳入医保报销范围，严禁套取医保基金。2.医保结算医保患者缴费时，收费员应先使用医保卡结算，不足部分由患者现金支付。每日结算医保费用后，及时与医保部门进行数据核对，确保医保费用结算准确无误。对医保报销金额进行准确计算和记录，定期编制医保结算报表，上报医保部门。3.医保问题处理如遇医保结算问题或患者对医保报销有疑问，收费员应及时与医保部门沟通协调，解答患者疑问。对医保部门反馈的问题，认真核实并及时整改，确保医保工作顺利进行。八、信息化管理1.收费系统操作收费员应熟练掌握收费系统的操作，按照系统流程进行收费、退费、查询等操作。严格遵守系统密码管理规定，定期更换密码，确保系统安全。每日工作结束后，及时备份收费数据，防止数据丢失。2.数据维护信息科负责收费系统的日常维护和数据管理。定期对系统进行检查和升级，确保系统正常运行。对收费数据进行定期备份和存储，建立数据安全管理制度，防止数据泄露和损坏。根据卫生院管理需要，及时调整收费系统参数和设置，满足业务发展要求。九、监督检查1.内部监督财务部门定期对收费室的收费工作进行检查，包括收费票据、现金管理、退费流程、医保结算等方面。审计部门不定期对收费室进行审计，检查收费管理制度的执行情况，发现问题及时督促整改。收费室内部应建立相互监督机制，收费员之间、审核员与收费员之间应相互监督，确保收费工作规范有序。2.外部监督接受物价部门、医保部门等相关部门的监督检查，积极配合提供有关资料和数据。对外部监督检查中发现的问题，及时整改落实，并将整改情况报告上级主管部门。十、培训与考核1.培训计划制定收费室工作人员培训计划，定期组织业务培训。培训内容包括收费政策法规、收费标准、系统操作、服务规范等。邀请专家或业务骨干进行授课，提高工作人员的业务水平和综合素质。鼓励工作人员参加外部培训和学习交流活动，不断更新知识和技能。2.考核制度建立收费室工作人员考核制度，对工作人员的工作