职业卫生三级审核制度

PAGE职业卫生三级审核制度一、总则（一）目的为加强公司职业卫生管理，规范职业卫生审核工作流程，确保职业卫生管理措施符合国家法律法规及行业标准要求，有效预防、控制和消除职业病危害，保护员工的身体健康，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内涉及职业卫生相关工作的审核管理，包括但不限于新建、改建、扩建项目的职业卫生“三同时”审核，日常职业卫生管理措施的审核，职业卫生防护设施的审核等。（三）基本原则1.依法依规原则：严格依据国家有关职业卫生法律法规、规章及行业标准开展审核工作，确保审核过程和结果合法合规。2.全面覆盖原则：涵盖公司职业卫生管理的各个环节和方面，不留审核死角。3.科学严谨原则：运用科学的方法和严谨的态度进行审核，确保审核结论真实可靠。4.持续改进原则：通过审核发现问题，不断完善职业卫生管理措施，实现持续改进。二、审核职责分工（一）一级审核1.公司职业卫生管理部门负责制定职业卫生审核计划和方案。组织对公司职业卫生管理体系的整体审核，包括职业卫生管理制度、操作规程、应急预案等的审核。对新建、改建、扩建项目职业卫生“三同时”预评价报告、设计专篇等进行初步审核，并提交审核意见。对日常职业卫生管理工作中的重要事项进行审核，如职业卫生防护用品的采购、发放、使用情况等。2.审核人员要求具备丰富的职业卫生专业知识和实践经验，熟悉国家职业卫生法律法规和行业标准。经过专业培训，取得相应的审核资质证书。工作认真负责，具有较强的分析判断能力和沟通协调能力。（二）二级审核1.公司安全管理委员会对一级审核提交的审核意见进行复核，重点审核职业卫生管理措施是否符合公司整体安全战略和发展规划。审议职业卫生审核中的重大事项，如职业卫生管理体系的重大调整、新建项目职业卫生“三同时”的最终决策等。对职业卫生审核结果进行审定，确保审核结论的准确性和可靠性。2.审核人员要求由公司高层管理人员、各部门负责人及相关专业技术专家组成。具备较高的管理水平和决策能力，熟悉公司业务流程和职业卫生管理要求。能够从公司整体利益出发，对职业卫生审核事项进行全面、深入的分析和判断。（三）三级审核1.外部专业机构（如有需要）根据公司委托，对职业卫生相关工作进行独立审核，如新建项目职业卫生“三同时”的验收审核、职业卫生现状评价等。出具专业的审核报告，为公司职业卫生管理提供专业的技术支持和建议。2.审核人员要求具有相应的职业卫生技术服务资质，具备丰富的行业经验和专业技术能力。严格遵守职业道德规范，确保审核工作的公正性和客观性。三、审核流程（一）审核准备1.制定审核计划公司职业卫生管理部门根据公司职业卫生管理工作安排和实际情况，制定年度职业卫生审核计划，明确审核的项目、范围、时间、人员等。审核计划应提前向相关部门和人员公布，确保审核工作有序进行。2.组建审核小组根据审核项目和范围，从职业卫生管理部门、安全管理委员会及相关专业人员中选取合适的人员组成审核小组。审核小组应明确分工，确保审核工作全面、细致。3.收集审核资料审核小组要求被审核部门或项目提供相关资料，包括职业卫生管理制度、操作规程、应急预案、检测报告、设备清单、人员培训记录等。对收集到的资料进行初步审查，确保资料的完整性和准确性。（二）现场审核1.首次会议审核小组到达被审核现场后，组织召开首次会议，向被审核部门或项目介绍审核目的、范围、方法、流程及人员分工等。明确被审核部门或项目应配合的事项和提供的资料。2.文件资料审查审核小组按照职业卫生法律法规和行业标准要求，对收集到的文件资料进行详细审查，重点检查职业卫生管理制度的健全性、操作规程的合理性、应急预案的可行性等。对文件资料中发现的问题进行记录，并与被审核部门或项目相关人员进行沟通。3.现场观察与访谈审核小组深入被审核现场，观察工作场所的职业卫生状况，包括职业病防护设施的运行情况、工作环境的卫生条件、员工的操作行为等。与员工进行访谈，了解他们对职业卫生知识的掌握程度、职业卫生防护用品的使用情况以及对职业卫生管理工作的意见和建议。对现场观察和访谈中发现的问题进行记录，并拍照或录像留存证据。（三）审核结果汇总与分析1.审核小组讨论审核小组对现场审核中发现的问题进行集中讨论，分析问题产生的原因、可能造成的危害以及整改的必要性。对审核结果进行初步汇总，形成审核意见初稿。2.与被审核部门或项目沟通将审核意见初稿反馈给被审核部门或项目，与相关人员进行沟通，听取他们的意见和解释。对双方存在的分歧进行进一步核实和分析，确保审核意见客观、公正。3.审核报告编制根据审核小组讨论结果和与被审核部门或项目的沟通情况，编制职业卫生审核报告。审核报告应包括审核目的、范围、方法、依据、审核结果、存在问题及整改建议等内容。（四）审核结果反馈与整改1.审核报告发布职业卫生审核报告经公司安全管理委员会审定后，正式发布给被审核部门或项目。审核报告应明确整改要求和期限，确保被审核部门或项目能够及时了解审核结果并采取整改措施。2.整改措施制定与实施被审核部门或项目根据审核报告提出的整改要求，制定详细的整改措施计划，明确整改责任人、整改时间和整改目标。按照整改措施计划组织实施整改工作，确保整改措施落实到位。3.整改效果跟踪与验证公司职业卫生管理部门对被审核部门或项目的整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改工作进展情况。在整改期限届满后，对整改效果进行验证，确保问题得到彻底解决。如整改效果不符合要求，应责令继续整改，直至达到审核要求。四、新建、改建、扩建项目职业卫生“三同时”审核（一）预评价审核1.审核内容新建、改建、扩建项目可行性研究报告中职业卫生相关内容的完整性和合理性。项目选址、布局、工艺流程等是否符合职业卫生要求。职业卫生防护设施的初步设计方案是否可行。对可能产生的职业病危害因素进行识别、分析和评价，确定危害程度和防护措施的有效性。2.审核程序建设单位委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构编制预评价报告，并提交给公司职业卫生管理部门。公司职业卫生管理部门组织对预评价报告进行一级审核，提出审核意见。审核意见经公司安全管理委员会二级审核后，反馈给建设单位。建设单位根据审核意见对预评价报告进行修改完善，报公司职业卫生管理部门备案。（二）设计专篇审核1.审核内容职业卫生防护设施的设计是否符合国家职业卫生标准和预评价报告提出的要求。通风、排毒、除尘、降噪、防暑降温等设施的设计参数是否合理。设置的职业病危害警示标识、报警装置等是否符合规定。应急救援设施的设计是否满足应急处置要求。2.审核程序建设单位委托设计单位编制职业卫生防护设施设计专篇，并提交给公司职业卫生管理部门。公司职业卫生管理部门组织对设计专篇进行一级审核，提出审核意见。审核意见经公司安全管理委员会二级审核后，反馈给建设单位。建设单位根据审核意见对设计专篇进行修改完善，报公司职业卫生管理部门备案。（三）竣工验收审核1.审核内容职业卫生防护设施是否按照设计专篇要求建设完成，运行是否正常。工作场所职业病危害因素浓度或强度是否符合国家职业卫生标准。职业卫生管理制度、操作规程、应急预案是否建立并有效执行。员工的职业卫生培训、健康监护等措施是否落实到位。2.审核程序建设项目竣工后，建设单位委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行竣工验收评价，并提交验收评价报告。公司职业卫生管理部门组织对验收评价报告进行一级审核，提出审核意见。审核意见经公司安全管理委员会二级审核后，组织现场验收。验收合格后，出具职业卫生“三同时”验收意见。如验收不合格，责令建设单位限期整改，整改完成后重新申请验收。五、日常职业卫生管理审核（一）职业卫生管理制度审核1.审核内容职业卫生管理制度是否健全，涵盖职业卫生管理的各个环节，如职业病危害申报、防护设施维护、个人防护用品管理、健康监护等。制度内容是否符合国家法律法规和行业标准要求，具有可操作性。制度的执行情况，包括是否有相应的监督检查和考核机制。2.审核程序公司职业卫生管理部门定期对职业卫生管理制度进行自查，形成自查报告。每年组织一次全面的职业卫生管理制度审核，审核小组按照审核内容进行详细审查，提出审核意见。审核意见经公司安全管理委员会审定后，对职业卫生管理制度进行修订完善，确保制度的有效性和适应性。（二）职业卫生防护设施审核1.审核内容职业卫生防护设施的运行状况，包括通风设备、排毒装置、除尘系统、降噪设备等是否正常运行，运行参数是否符合要求。防护设施的维护保养情况，是否有定期维护计划和记录，设备是否完好。防护设施的更新改造情况，是否根据工艺变化和实际需求及时进行调整。2.审核程序公司职业卫生管理部门每月对职业卫生防护设施进行巡查，记录设施运行情况和存在的问题。每季度组织一次职业卫生防护设施专项审核，审核小组对防护设施进行现场检查，查阅维护保养记录等资料，提出审核意见。审核意见经公司安全管理委员会审定后，责令相关部门对存在的问题进行整改，确保防护设施正常运行，有效发挥防护作用。（三）职业卫生防护用品审核1.审核内容职业卫生防护用品的采购渠道是否正规，产品质量是否符合国家标准。防护用品的发放是否按照规定标准执行，发放记录是否完整。员工对防护用品的佩戴和使用情况，是否正确佩戴和使用，是否有相关培训和监督。2.审核程序公司职业卫生管理部门定期对职业卫生防护用品的采购合同、产品质量证明文件等进行审查。每半年组织一次职业卫生防护用品审核，审核小组到现场检查员工防护用品的佩戴情况，查阅发放记录，与员工进行交流，提出审核意见。审核意见经公司安全管理委员会审定后，对防护用品管理中存在的问题进行整改，确保员工正确佩戴和使用防护用品，有效保护自身健康。（四）职业卫生培训审核1.审核内容职业卫生培训计划的制定情况，是否根据不同岗位和人员需求制定培训内容和培训时间。培训教材和师资的选用是否合适，培训效果是否达到预期目标。培训记录是否完整，包括培训时间、地点人员、培训内容、考核情况等。2.审核程序公司职业卫生管理部门每年对职业卫生培训计划进行审核备案。每年度组织一次职业卫生培训审核，审核小组通过查阅培训记录、与员工交流、查看培训效果考核资料等方式进行审查，提出审核意见。审核意见经公司安全管理委员会审定后，对职业卫生培训工作进行总结和改进，不断提高培训质量和效果。（五）职业健康监护审核1.审核内容职业健康监护计划的制定和执行情况，是否按照规定对接触职业病危害因素的员工进行定期健康检查。健康检查机构的资质是否符合要求，检查项目和方法是否正确。对健康检查结果的处理情况，是否及时告知员工检查结果，对发现的职业健康问题是否采取相应的措施。2.审核程序公司职业卫生管理部门每年对职业健康监护计划进行审核，并组织实施健康检查工作。每年度组织一次职业健康监护审核，审核小组对健康监护档案、检查报告等资料进行审查，与员工进行沟通了解情况，提出审核意见。审核意见经公司安全管理委员会审定后，对职业健康监护工作中存在的问题进行整改，确保员工职业健康得到有效保障。六、审核记录与档案管理（一）审核记录1.审核小组应详细记录审核过程中的各项信息，包括审核时间、地点、人员、审核内容、发现的问题及整改建议等。2.审核记录应采用书面形式或电子文档形式保存，确保记录的真实性、完整性