卫生院固定资产采购制度

PAGE卫生院固定资产采购制度一、总则1.目的为加强卫生院固定资产采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，确保固定资产的质量和适用性，满足卫生院业务发展需要，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院各科室固定资产的采购活动，包括医疗设备、办公设备、后勤保障设备等各类固定资产的采购。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购活动合法合规。科学性原则：根据卫生院实际需求和发展规划，科学合理地制定采购计划，避免盲目采购。效益性原则：在保证固定资产质量的前提下，充分考虑性价比，降低采购成本，提高资金使用效益。公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受内部监督和社会监督。二、采购计划管理1.需求调研各科室应定期对本科室固定资产的使用状况进行评估，结合业务发展需求，提出固定资产采购申请。申请前需进行充分的需求调研，了解市场上同类产品的性能、价格、售后服务等情况，为制定采购计划提供依据。2.采购计划编制各科室根据需求调研结果，填写《固定资产采购申请表》，详细说明采购资产的名称、规格型号、数量、预算金额、用途等信息，并提交至卫生院固定资产管理部门。固定资产管理部门对各科室提交的采购申请进行汇总、审核，结合卫生院整体发展规划和资金状况，编制年度固定资产采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、数量、预算金额、采购时间等内容，并报卫生院领导审批。3.采购计划调整年度采购计划一经批准，原则上不得随意调整。如因特殊情况确需调整采购计划的，应由申请科室提出书面申请，说明调整原因和调整内容，经固定资产管理部门审核后，报卫生院领导批准。三、采购流程1.采购方式选择根据采购项目的性质、金额、市场供应情况等因素，选择合适的采购方式。采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、市场竞争充分的项目。通过公开招标，能够吸引众多潜在供应商参与投标，确保采购活动的公开透明和公平竞争，从而获得最优的采购价格和质量。邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。邀请招标应选择具有良好信誉和较强实力的供应商参与投标。竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。通过竞争性谈判，与供应商进行多轮谈判，以确定最终的采购价格和合同条款。单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。单一来源采购应严格按照相关规定进行审批，确保采购过程的合规性。询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。通过向多家供应商询价，比较价格和服务，选择最优的供应商进行采购。2.采购文件编制根据选定采购方式，编制相应的采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容。采购文件应符合法律法规和行业标准要求，确保采购活动的规范性和公正性。采购文件编制过程中，应充分征求相关部门和专家的意见，对采购文件进行审核和修改，确保文件内容准确、完整。3.供应商选择与管理供应商资格审查：建立供应商资格审查制度，对参与采购活动的供应商进行资格审查。审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产经营许可证、产品质量认证、业绩信誉等方面。只有符合资格要求的供应商才能参与采购活动。供应商选择：根据采购文件要求，对通过资格审查的供应商进行综合评估，选择最优的供应商。评估内容包括供应商的报价、产品质量、售后服务、技术支持、信誉等方面。可以采用打分法、投票法等方式进行评估，确定最终的中标供应商或成交供应商。供应商管理：建立供应商档案，记录供应商的基本信息、采购项目、采购金额、交货时间、售后服务等情况。定期对供应商进行评价，根据评价结果对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于表现不佳的供应商进行警告或淘汰。4.合同签订采购项目确定中标供应商或成交供应商后，应及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等条款，确保双方的权利和义务明确。采购合同签订前，应进行审核，确保合同条款符合法律法规和采购文件要求。合同签订后，应及时将合同副本提交至固定资产管理部门和财务部门备案。5.采购验收采购项目到货后，采购部门应及时通知固定资产管理部门、使用科室等相关人员进行验收。验收人员应根据采购合同和采购文件要求，对采购资产的数量、规格型号、质量、性能等进行逐一核对，确保采购资产符合要求。验收合格后，验收人员应填写《固定资产验收单》一式多份，分别由采购部门、固定资产管理部门、使用科室、财务部门等留存。验收不合格的，应及时与供应商协商解决，要求供应商采取更换、退货、补货等措施，直至验收合格为止。6.采购付款采购付款应严格按照采购合同约定执行。财务部门应根据采购合同、验收单、发票等相关凭证，审核无误后办理付款手续。付款方式可以采用支票、汇票、电汇、网上支付等方式。对于金额较大的采购项目，可以根据合同约定分期支付货款。在支付货款前，应确保采购资产已经验收合格，且供应商已经履行了合同约定的义务。四、采购风险管理1.风险识别与评估建立采购风险识别与评估机制，对采购过程中可能存在的风险进行识别和评估。风险识别应涵盖采购计划、采购方式选择、供应商管理、合同签订、采购验收、采购付款等各个环节。风险评估应根据风险发生的可能性和影响程度，对风险进行分级管理。对于高风险事项，应制定相应的风险应对措施，降低风险发生的可能性和影响程度。2.风险应对措施采购计划风险应对：加强需求调研和分析，提高采购计划的科学性和准确性。同时，预留一定的弹性空间，应对可能出现的需求变化。采购方式选择风险应对：严格按照法律法规和相关规定选择采购方式，确保采购方式的合法性和合规性。对于采用特殊采购方式的项目，应进行充分的论证和审批。供应商管理风险应对：加强供应商资格审查和管理，建立供应商评价机制，定期对供应商进行评价和考核。与供应商签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务，约束供应商的行为。合同签订风险应对：加强合同审核，确保合同条款符合法律法规和采购文件要求。在合同履行过程中，严格监督合同执行情况，及时发现和解决合同纠纷。采购验收风险应对：建立严格的采购验收制度，明确验收标准和验收流程。加强验收人员培训，提高验收人员的专业素质和责任心，确保采购资产验收合格。采购付款风险应对：严格按照采购合同约定执行付款手续，加强对付款凭证的审核。对于金额较大的采购项目，应进行跟踪审计，确保资金使用安全。五、监督与考核1.内部监督建立健全内部监督机制，加强对固定资产采购活动的全过程监督。固定资产管理部门、财务部门、审计部门等应各司其职，密切配合，对采购计划、采购方式选择、供应商管理、合同签订、采购验收、采购付款等环节进行监督检查。定期对采购项目进行内部审计，检查采购活动是否符合法律法规和本制度要求，采购程序是否规范，采购资金使用是否合理等。对于发现的问题，应及时提出整改意见，督促相关部门进行整改。2.外部监督积极接受社会监督，主动公开采购信息，包括采购项目名称、采购方式、采购金额、中标供应商或成交供应商等信息。设立举报电话和举报邮箱，接受社会各界对采购活动的监督和举报。对于举报事项，应及时进行调查处理，并将处理结果向社会公开。3.考核评价建立采购工作考核评价制